Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Сургутской районной Думы от 16 октября 2003 г. N 183 "Об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2003 года"
- Приложение 1. Анализ выполнения доходной части бюджета на 01.10.2003 г. по Сургутскому району
Приложение 1. Анализ выполнения доходной части бюджета на 01.10.2003 г. по Сургутскому району
Приложение 1
к решению районной Думы
от 16 октября 2003 года N 183
Анализ выполнения доходной части бюджета на 01.10.2003 г.
по Сургутскому району
(тыс. руб.)
| Разделы | Бюджет района | % вып. | ||||
| Утв.план 2003 год |
Уточ.план 2003 год |
План 9 мес. |
Факт 9 мес. |
уточ. год. |
к плану 9 м-цев |
|
| Налоговые доходы: | 4 273 614 | 4 273 614 | 3 204 905 | 3 137 620 | 73% | 98% |
| 101011000 Налог на прибыль по ст. по ст.2% | 922 019 | 922 019 | 691 514 | 605 491 | 66% | 88% |
| 101020100 Налог на доходы физ.лиц, полученные в виде дивидендов. |
11 000 | 11 000 | 8 250 | -298 | -3% | -4% |
| 101020200 Налог на доходы физ.лиц,явл-ся налоговыми резидентами. |
1 857 020 | 1 857 020 | 1 392 765 | 1 462 331 | 79% | 105% |
| 101020300 Налог на доходы физ.лиц, не явл-ся налогов. резидентами. |
3 000 | 3 000 | 2 250 | 3 397 | 113% | 151% |
| 101020400 Налог на доходы физ.лиц в виде выигрышей по лотерее и пр. |
40 | 40 | 30 | 86 | 214% | 286% |
| 101020500 Налог на доходы физ.лиц от предпринимательской деятельности. |
500 | 500 | 375 | 705 | 141% | 188% |
| 102010100 НДС | 0 | |||||
| 102020100 Акцизы (этиловый спирт) | 0 | |||||
| 102021700 Акцизы (пиво) | 8 | 8 | 6 | 4 | 48% | 65% |
| 102022100Акцизы (водка, ликеро-водочные изделия) |
4 | 4 | 3 | 0% | 0% | |
| 102021500 Акцизы (шампанское, коньяк, вино натуральное) |
4 | 4 | 3 | 0% | 0% | |
| 102041300 Сбор за выдачу лицензий и право на произв-во и оборот этил.спирта |
8 | |||||
| 102043300 Прочие лицензионные и регистрационные сборы |
64 | 64 | 48 | 150 | 235% | 313% |
| 103011000 Единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы |
2 800 | 2 800 | 2 100 | 1 712 | 61% | 82% |
| 103020000 Единый налог на вменен. доход для отд. видов деятельности |
11 165 | 11 165 | 8 374 | 4 911 | 44% | 59% |
| 104010000 Налог на имущ.физ.лиц | 841 | 841 | 561 | 982 | 117% | 175% |
| 104020200 Налог на имущество предприятий | 1 076 600 | 1 076 600 | 807 450 | 886 917 | 82% | 110% |
| 104030000 Налог на имущ.наследов.или дарения. | 88 | 88 | 66 | 77 | 88% | 117% |
| 105010300 Плата за недра (по расч. за 2001г) | 336 | |||||
| 105040100 Лесные подати | 5 350 | 5 350 | 4 012 | 3 881 | 73% | 97% |
| 105040200 Арендная плата за пользование лесным фондом |
1 | |||||
| 105050000 Плата за пользование водными объектами |
3 508 | 3 508 | 2 631 | 6 992 | 199% | 266% |
| 105060000 Плата за норматив.и сверхнорматив.выбросы и сбросы вредн.в-в |
||||||
| 105070100 Зем.налог за земли с/хоз. назначения |
2 079 | 2 079 | 1 559 | 96 | 5% | 6% |
| 105070200 Зем. налог за зем. городов и поселков |
10 216 | 10 216 | 7 662 | -1 666 | -16% | -22% |
| 105070300 Зем.налог за др. земли не с/хоз. назнач. |
143 688 | 143 688 | 107 766 | -6 989 | -5% | -6% |
| 140010200 Госпошлина судебного действия | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 750 | 37% | 50% |
| 140010300 Госпошлина нотариального действия | 1 500 | 1 500 | 1 124 | 2 127 | 142% | 189% |
| 140031500 Транспортный налог | 0 | |||||
| 1400401 Сбор на нужды образовательных учреждений |
216 500 | 216 500 | 162 375 | 161 408 | 75% | 99% |
| 140050201 Сбор на содержание милиции | 2 820 | 2 820 | 1 880 | 1 880 | 67% | 100% |
| 140050300 Налог на рекламу | 250 | 250 | 187 | 260 | 104% | 139% |
| 140054000 Прочие мест.налоги и сборы | 100 | 100 | 75 | 581 | 581% | 775% |
| 140054040 Налог на содержание жилого фонда и объектов соц.-кул. сф. |
1 108 | |||||
| 140050500 Лиц. сбор за право торговли спирт.напитками и пивом |
450 | 450 | 339 | 382 | 85% | 113% |
| Неналоговые доходы: | 178 438 | 178 438 | 133 828 | 141 871 | 80% | 106% |
| 201010000 Дивиденды по акциям, принадлежащим государству |
5 916 | |||||
| 201020100 Арендная плата за земли с/х назначения |
1 375 | 1 375 | 1 031 | 310 | 23% | 30% |
| 201020200 Арендная плата за земли городов и поселков |
9 140 | 9 140 | 6 855 | 6 372 | 70% | 93% |
| 201020300 Арендная плата за др.земли не сх/назначения |
133 874 | 133 874 | 100 405 | 95 126 | 71% | 95% |
| 201024000 Арендная гос. и муниципального имущества |
11 000 | 11 000 | 8 250 | 11 818 | 107% | 143% |
| 201050000 Возмещ. потерь с/х производства. | 900 | 900 | 675 | 481 | 53% | 71% |
| 201061600 Доходы от использования лесного фонда |
3 426 | |||||
| 201062100 Лесные подати, в части превыш. мин. ставки платы за древесину |
-2 134 | |||||
| 201062300 Прочие доходы от использования лесного фонда |
2 444 | |||||
| 201103000 Доходы от продажи квартир | 14 000 | 14 000 | 10 500 | 9 219 | 66% | 88% |
| 201203000 Дох.от продажи транспортной и компьютерной техники |
3 000 | 3 000 | 2 250 | 1 007 | 34% | 45% |
| 201303000 Средства от продажи конфискованного имущества |
169 | |||||
| 206403000 Прочие платежи, взим. мун. организ. за выполнение опред. функ. |
1 700 | 1 700 | 1 275 | -96 | -6% | -8% |
| 207031100 Штрафы, взыскиваемые ИМНС (поступают ч/з ОФК) |
249 | 249 | 187 | 39 | 15% | 21% |
| 207034100 Прочие административные штрафы и иные санкции. |
3 200 | 3 200 | 2 400 | 5 592 | 175% | 233% |
| 207040000 Суммы, взыск-е с вин.лиц в совер. преступлений и недостач |
994 | |||||
| 209023003 Дебиторская задолженность прошлых лет |
1 188 | |||||
| Чистые доходы всего: | 4 452 052 | 4 452 052 | 3 338 733 | 3 279 491 | 74% | 98% |
| 302020000 Субвенция от окружного бюджета | 94 802 | 108 343 | 82 891 | 81 813 | 76% | 99% |
| 302023900 Детские компенсации | 24 203 | 37 280 | 29 436 | 29 436 | 79% | 100% |
| 302024000 Закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" |
464 | 464 | 564 | 122% | 122% | |
| 302024200 Возмещение льгот по оплате ЖКУ (инвалиды) |
13 518 | 13 518 | 10 179 | 9 728 | 72% | 96% |
| 302026010 Закон о доп. мерах соц. защиты | 11 032 | 11 032 | 8 274 | 7 903 | 72% | 96% |
| 302026020 Закон о ветеранах | 15 638 | 15 638 | 11 729 | 11 373 | 73% | 97% |
| 302026030 Пособие на погребение | 862 | 862 | 647 | 647 | 75% | 100% |
| 302026040 Льготный проезд пенсионеров | 564 | 564 | 423 | 423 | 75% | 100% |
| 302026060 Адресная соц. помощь | 25 683 | 25 683 | 19 262 | 19 262 | 75% | 100% |
| 302026070 Поддержка многодетных семей | 3 182 | 3 182 | 2 387 | 2 387 | 75% | 100% |
| 302026080 Расходы, связанные с выездом из районов Крайнего Севера |
120 | 120 | 90 | 90 | 75% | 100% |
| 302040000 Субсидия от окружного бюджета | 85 441 | 129 427 | 124 844 | 108 143 | 84% | 87% |
| 30204000 Строительство жилья участникам ВОВ |
1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 100% | 100% |
| 30204000 Строительство жилья ветеранам войны в Афганистане |
4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 100% | 100% |
| 30204000 Строительство жилья ликвидаторам аварии на ЧАЭС |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 100% | 100% |
| 30204000 Ликвидация фенольного жилья | 18 071 | 18 071 | 18 071 | 18 071 | 100% | 100% |
| 30204000 Ликвидация ветхого жилья | 5 000 | 48 986 | 48 986 | 48 986 | 100% | 100% |
| 30204000 Долевое строительство | 50 000 | 50 000 | 46 500 | 29 800 | 60% | 64% |
| 30204130 Средства на реализ. ФЗ "О соц.поддержке инвалидов" |
2 839 | 2 839 | 2 088 | 2 087 | 74% | 100% |
| 30204140 Льготы по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда на общ./тр. ликвид.ЧАЭС |
1 331 | 1 331 | 999 | 999 | 75% | 100% |
| 302030000 Взаиморасчеты от окружного бюджета |
5 137 | 4 523 | 4 523 | 88% | 100% | |
| Итого безвозмездные перечисления от округа: | 180 243 | 242 907 | 212 258 | 194 479 | 80% | 92% |
| Итого доходов: | 4 632 295 | 4 694 959 | 3 550 991 | 3 473 970 | 74% | 98% |
| Ост-к на 01.01.2003г. | 106 489 | |||||
| Всего доходов | 4 632 295 | 4 694 959 | 3 550 991 | 3 580 459 | 76% | 101% |