Приложение 1. Анализ исполнения доходной части райбюджета за 2000 год

Приложение 1

к решению Сургутской районной Думы

от 22 марта 2001 г. N 11

Анализ исполнения доходной части райбюджета за 2000 год

Разделы	Райбюджет
	Утв. план	Уточн. план	Исполнение	% выполн.
1010101 Нал. на прибыль	80 523	253 415	206 170	81%
1010201 Подоход. налог	130 565	221 053	296 236	134%
1020102 НДС	35 225	151 000	250 138	166%
1020201 Акцизы /эт.спирт/
1020207 Акцизы /пиво/	87	98	14	14%
1020403 Регистрац. сбор	577	604	864	143%
1020600 Нал. покуп. инос.	7	29	330	11,3 раз
1030200 Един. нал. на вменен.	2 562	5 824	7 723	133%
1030101 Нал. на совок. дох.	731	960	2 864	2,9 раз
1040100 Нал.имущ.физ.л.	885	1 310	513	39%
1040200 Нал. имущ. пред.	197 543	197 543	210 283	106%
1040300 Нал. им. дар. насл.			104
1050102 Плата за недра	394 077	1 143 000	1 238 171	108%
1050401 Лесные подати	3 089	3 089	2 796	91%
1050500 Плата за воду	681	697	891	128%
1050701 Земля с/хоз. наз.	332	332	-53	-16%
1050702 Земля гор. и пос.			925
1050703 Земля другая	27 587	37 646	37 236	99%
1400102 Г/п заявл. в суды	670	913	720	79%
1400103 Г/п нотар. дейс	100	100	41	41%
1400401 Нал. на образов.	18 859	38 430	43 593	113%
1400502 Нал. на милицию	3 438	3 916	-745	-19%
1400503 Нал. на рекламу	16	19	65	3,4 раз
1400504 Нал. на жилфонд	336 486	777 216	797 696	103%
1400505 Лиц. сб. спирт. н	321	613	66	11%
1400540 Сбор за ордера		12	14	121%
1400541 Сбор за пр. торг.	11	11
1404000 Транспорт. налог			41
1404001 Инвест. кредит		38 800	26 199	68%
2010101 Дивиденды по акц.			40
2010201 Аренда зем. с/х.	214	214	150	70%
2010202 Аренда зем. гор.			1 366
2010203 Аренда зем. друг.	23 630	25 429	29 101	114%
2010204 Аренда гос. имущ.	860	979	593	61%
2010400 Проц. мест. бюдж.	80	80	36	45%
2010500 Потери с/хоз. пр.		3 307	6 133	185%
2011000 От прод. квартир			1
2012000 От прод. транспорт. с.	525	7 037	7 093	101%
2013000 Конф. бесх. имущ.		8	10	127%
2015000 Проч. пост. от имущ.			232
2070200 Наруш. прим. цен		13	14	109%
2070300 Админист. штраф	192	705	1 781	2,5 раз%
2090000 Проч. неналог. до	4 904	4 982	13	0,3%
3040000 От друг. организ.	5 199	5 199	11 951	229,9%
4010201 На польз. дорог
4050010 Фонд борьбы с прест.			432
0610 Поступ. от приватиз.	700	700
Чистые доходы	1 270 676	2 925 283	3 181 843	109%
От окр. бюдж.
3020000 Субвенция	59 757	60 703	47 551	78%
Итого доходов	1 330 433	2 985 986	3 229 394	108%

Исполнение расходной части райбюджета
Сургутского района за 2000 год в тыс.руб

Разделы	уточ. год	испол.	% уточ.
Государственное управление	151167	132781	88
Правоохранит. деятельность и обеспечение безопасности	87820	53657	61
в т.ч. органы внутренних дел	81190	48145	59
пож.охрана	6630	5512	83
Пром.энергет. стр-во	11019	9889	90
Сельское хоз-во и рыболов.	35061	28674	82
Охрана окруж.среды	14816	3916	26
Транспорт,дор.х-во,связь
информатика	25641	23543	92
Жилшцно-коммунальное х-во	202839	161654	80
Пред, и ликвид. чрезвыч.ситуац. и послед. стих.бедств.	9131	1866
Образование	394651	356463	90
Культура и искусство	151814	129210	85
в т.ч кинематография	2975	2159	73
Средства массов. информац.	13952	13929	100
Здравоохранение и физич.культ.	386958	340474	88
в т.ч спорт	26154	14466	55
Социальная политика	75498	57592	76
в т.ч молодежная политика	3650	2346	64
компенс.выпл. на детей	50151	34480	69
Прочие расходы	300928	110946	37
Итого расходов:	1852164	1422728	77
Субвенция	640120	580008	91
Взаиморасчеты окружные
Взаиморасчеты с г,п,с/админ.	650545	595161
Всего расходов:	3142829	2597897	83
Превышение доходов над расходами (дефицит)		631497

Расшифровка
по Сургутскому району за 2000 год
по "Капитальному строительству" в разрезе
разделов, объектов единица измерения- тыс.руб.

Раз- дел	Наименование раздела, объекта	План 2000 год	Фактическое исполнение	Процент исполне- ния
700	"Промышленность"
	Строительная базы (склады) с.Угут	100	99	99
	Итого:	100	99	99
800	"Сельское и рыболовное хозяйство"
	Коровник на 200 голов с.Тундрино	1 000	1000	100
	Итого:	1000	1000	100
1000	"Транспорт и связь"
	АТС с распр.тел.сетями д.Лямино	1450	1449	100
	АТС с почтой с. Сытомино	1 700	1 560	92
	АТС в п. Барсове	76	76	100
	Наруж.сети телеф.ж/д. КПД-4,10	250	241	96
	Итого:	3476	3326	96
1200	"Жилищно-коммунальное хозяйство"
	24 кв.Жилой дом N 4 п. Солнечный- 1 очередь, ул..Космонавтов	3000	3000	100
	27 кв. Жилой дом N Зп.Солнечный 1-очередь,ул.Космонавтов	5000	5000	100
	24 кв. Жилой дом N 4п.Солнечный 2-очередь,ул.Космонавтов	2500	0	0
	27 кв. Жилой дом N З п.Солнечный 2-очередь,ул.Космонавтов	2500	1440	58
	Жилой дом 1 -кв. с.Угут	500	500	100
	4-хкв. Жилой дом с.Угут. ул.Сибирская, 27	300	300	100
	3-хкв. Жилой дом с.Угут. ул.Центральная, 32	300	300	100
	Жилой дом 1-кв. с.Сытомино ул.Больничная	130	50	38
	Жилой дом 1-кв. с.Сытомино ул.Заводская	100	50	50
	Жилой дом 2-кв. с.Сытомино ул.Комсомольская	270	150	56
	Жилой дом 5-этаж,59-кв. п.Федоровский	13600	11 853	87
	Жилой дом N 3 п.Белый Яр,ул.Маяковского	5888	6128	104
	Жилой дом N 4 п.Белый Яр.ул.Островского	8500	8485	100
	Жилой дом 68-кв.п.Белый Яр (долевое)	3600	3600	100
	Жилой дом 1 8-кв. с Локосово	5 100	5092	100
	Жилой дом 24-кв. д.Русскинская	4 100	2720	66
	Жилой дом 2-кв. с.Тундрино N 1	3 100	2915	94
	Жилой дом 2-кв. с.Тундрино N 2	3 100	2860	92
	Жилой дом 90-кв. N 32, 6мк/р г.Лянтор	24200	24 178	100
	КПД-4 п.Солнечный	260	185	71
	Секция N 2 в 52-х кв.жилом доме п.Барсово	3000	2000	67
	КПД-10 п.Солнечный	320	258	81
	59-ти кв.жилой дом,г.Лянтор, 6 мкрн.	5000	4000	80
	18-ти кв.жилой дом N 110, п.Нижнесортымский	1 000	149	15
	36-ти кв.жилой дом для малосемейных.г.Лянтор	1000	470	47
	Приобретение жилья	42 105	41 285	98
	Итого по жилому фонду:	138 473	126 967	92
	Реконструкция сетей ТВС п.Солнечный	2000	1 999	100
	Реконструкция сетей ТВС п.Угут	850	850	100
	Трансформаторная подстанция п.Солнечный	950	883	93
	ДТП и реконструкция ТВС мкрн."В" п. Белый Яр	300	107	36
	Реконструкция сетей электроснабжения п.Сытомино	1 200	1 065	89
	Газопровод к котельной ,п.Барсово	11 000	11 000	100
	Кладбище Н-Сортым	2000	1 832	92
	Трансформаторная подстанция 2x630 Квт, п. Белый Яр	1000	0	0
	Котельная и внеплощадочные инженерные сети, д.Лямина	12 100	1 1 228	93
	ВЛ-04 кв. с ТП с.Угут	680	66	10
	Реконструкция сетей электроснабжения. п. Высокий Мыс	1 300	1233	95
	Итого по коммунальному хозяйству:	33380	30 263	91
	Всего по 1200:	171 853	157 230	91
1400	"Образование"
	Реконструкция д/с. "Дельфин" п.Солнечный	28000	28045	100
	Пристрой к школе на 13 классов в т.ч. ПИР
	по плавательному бассейну п.У-Ягун	23000	18738	81
	Школа на 452 учащихся с.Угут (долевое)	24000	22470	94
	Школа,п.Малоюганский	37	39	105
	Детский сад, с.Сытомино	6000	5275	88
	Детский дом по типу "Семья" п. Барсове	10 500	10443	99
	ДЮСШ Сург.р.лыжная трасса п.Барсово	1 500	1 485	99
	Пристрой к школе N 1 п.Белый Яр	2000	1 746	87
	Районный центр художественного творчества п.Белый Яр	10900	10848	100
	Школа на 44 класса,п. Барсове	10240	7990	78
	Школа,теплый туалет, п. В.Мыс	250	110	44
ВПК	Школа -интернат, ВПК к школе,с. Угут	23	23	100
	Строительство университета (долевое)	4000	4000	100
	Итого:	120 450	111212	92
1700	"Здравоохранение и физическая культура"
	Амбулатория с.Угут (ХМ АО)	8700	4450	51
	Итого:	8700	4450	51
1500	"Культура и искусство"
	ДК на 150 мест с.Сытомино	20000	17970	90
	ДК на 150 мест ,п.В.Мыс	497	497	100
	Музей на 500 м2 с.Угут	5500	5500	100
	Памятник Бахлыкову П.С. с.Угут	200	173	87
	Музейный комплекс природо-археоло- гического заповедника
	"Барсова гора" ПИР п.Барсово	0	0	0
	ПИР д.Русскинская	9	9	100
	ДК на 500 мест г.Лянтор	27 128	27128	100
	ДК на 500 мест г.Лянтор(ХМАО)	55 000	40 150	73
	ДК на 150 мест д.Лямина	9343	9665	103
	Итого:	117677	101 092	86
3000	"Прочие расходы"
	Реконструкция здания администрации ул. Бажова, 16	18700	18097	97
	Офис представительства Сургутского района в г.Москве	1 000	1 000	100
	Стр-во Зхэтажн. пристрой к налоговой инспекции	1 000	971	97
	Реконструкция КБО п.Белый Яр	400	186	47
	Реконструкция церкви с.Тундрино	452	453	100
	Итого:	21552	20 706	96
	Всего по Сургутскому району	444 808	399 115	90