Приложение 3. Расходы бюджета города на 2004 год. Ведомственная структура

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 26 декабря 2003 г. N 292-IIIГД

Расходы
бюджета города на 2004 год.
Ведомственная структура

                                                                          (тыс. руб.)

N п/п	Наименование бюджетоплучателей	раздел функцио- нальной классифи- кации	Проект бюджета города на 2004 год
			всего	в том числе
				бюджет текущих расходов	бюджет капитальных расходов
1.	Администрация города Сургута		321 928	321 928	0
1.1.	Содержание аппарата администрации города	0106	104 842	104 842
1.2.	Содержание городской Думы	0106	2 113	2 113
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	1600	29 137	29 137
1.4.	Медицинское страхование неработающего населения	1704	153 742	153 742
1.5.	Социологические и фундаментальные исследования	0602	456	456
1.6	Прочие расходы	3004	15 931	15 931
1.7.	Программа поддержки малого предпринимательства	1101	1 297	1 297
1.8.	Средства на выплату единовременного пособия при уходе на пенсию	3004	14 410	14 410
2.	Департамент финансов		80 626	296 846	-216 220
2.1.	Содержание аппарата департамента	0106	35 268	34 668	600
2.2.	Резервный фонд	3001	150 139	150 139
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	1901	59 885	59 885
	- Европейский банк реконструкции и развития		59 885	59 885
2.4.	Субсидии на продукцию сельскохозяйственного производства	0801	29 454	29 454
2.5.	Бюджетные кредиты	3003	-216 820		-216 820
	- выдача кредитов		11 058		11 058
	- возврат ранее выданных кредитов		-227 878		-227 878
2.6.	Расходы капитального характера		0	0	0
2.7.	Расходы на реализацию программы АИС "Управление бюджетным процессом"	1007	22 700	22 700
3.	Управление внутренних дел города Сургута	0501	487 706	484 606	3 100
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления		12 359	12 359	0
4.1.	Содержание аппарата управления	0106	3 617	3 617
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	3004	8 742	8 742
5.	МУ "Хозяйственно- эксплуатационное управление администрации города"	0106	102 397	100 996	1 401
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	0501	18 621	18 521	100
7.	Отряд государственной противопожарной службы - 1	1304	139 154	131 554	7 600
8.	Департамент архитектуры и градостроительства		2 387 615	70 394	2 317 221
8.1.	Содержание аппарата департамента	0106	39 803	39 303	500
8.2.	Капитальные вложения	0700	1 134 650		1 134 650
8.3.	Капитальный ремонт		181 601		181 601
8.4.	Прочие расходы		31 091	31 091
8.5.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0700	1 000 470		1 000 470
9.	Комитет по природопользованию и экологии		101 056	78 056	23 000
9.1.	Содержание аппарата комитета	0106	9 523	9 523
9.2.	Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам	0902	9 813	9 813
9.3.	Капитальные вложения	0700	23 000		23 000
9.4.	Расходы на благоустройство	1200	38 391	38 391
9.5.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы, улучшения землеустройства	0906	20 329	20 329
10.	Департамент жилищно- коммунального хозяйства		2 163 940	1 121 685	1 042 255
10.1.	Содержание аппарата департамента	0106	31 739	31 739
10.2.	Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы		241 868	233 538	8 330
10.3.	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда	1200	292 524	292 524
10.4.	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	1200	426 490	426 490
10.5.	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	1200	62 731	62 731
10.6.	Расходы на благоустройство	1200	54 932	54 932
10.7.	Субсидии на покрытие убытков банных комбинатов	1200	11 854	11 854
10.8.	Газовое хозяйство	0700	7 051	7 051
10.9.	Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства	0700	5 200		5 200
10.10.	Прочие расходы	1803	15 159	826	14 333
	- резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	0700	8500		8500
	- программа компьютеризации	1007	2833		2833
	- содержание дворовых клубов	1800	826	826
	- противопожарные мероприятия		3000		3000
10.11.	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	1200	61 000		61 000
10.12.	Капитальные вложения	0700	27 637		27 637
10.13.	Приобретение предметов длительного пользования	0700	11 186		11 186
10.14.	Проект развития коммунального хозяйства по программе Европейского банка реконструкции и развития (средства городского бюджета)	1200	325 860		325 860
10.15.	Проект развития коммунального хозяйства по программе Европейского банка реконструкции и развития под заемные средства	1200	547 709		547 709
10.16.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0700	41 000		41 000
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям		43 495	42 903	592
11.1.	Содержание управления по делам ГО и ЧС, спасательной службы	1302	30 376	29 924	452
11.2.	Содержание водолазно-спасательной службы	1302	9 736	9 596	140
11.3.	Резерв на ликвидацию последствий от чрезвычайных ситуаций	1302	3 383	3 383
12.	Департамент образования и науки		1 829 864	1 808 099	21 765
12.1.	Содержание аппарата департамента	0106	23 192	23 192
12.2.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию мероприятий	1400	1 806 672	1 784 907	21 765
13.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта		691 685	669 705	21 980
13.1.	Содержание аппарата департамента	0106	25 668	25 668
13.2.	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию мероприятий		239 640	225 767	13 873
13.3.	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию мероприятий	1703	48 052	48 052	0
13.4.	Детские спортивные школы	1402	94 921	91 814	3 107
13.5.	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий, в том числе		138 196	133 196	5 000
13.5.1	- содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий	1803	133 196	133 196
13.5.2	- кредитование молодых семей на строительство и приобретение жилья	0707	5 000		5 000
13.6.	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	1404	59 441	59 441	0
13.7.	Содержание музыкальных школ	1402	85 767	85 767	0
14.	Комитет по здравоохранению		1 420 218	1 411 649	8 569
14.1.	Содержание аппарата департамента	0106	14 769	14 769
14.2	Содержание учреждений здравоохранения, расходы на реализацию мероприятий	1701	1 229 345	1 220 776	8 569
14.3.	Субвенции из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий (расходы на льготное протезирование, медикаменты)	1701	176 104	176 104
15.	Департамент по труду и социальным вопросам		837 219	835 519	1 700
15.1.	Содержание аппарата департамента	0106	28 069	28 069
15.2.	Содержание учреждений, расходы на реализацию мероприятий		314 055	312 355	1 700
	- образование	1400	130 022	129 457	565
	- социальная политика	1800	184 033	182 898	1 135
15.3.	Прочие расходы	3004	3 250	3 250
15.4	Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий		491 845	491 845
16.	Департамент имущественных и земельных отношений		54 153	54 025	128
16.1.	Содержание аппарата департамента	0106	37 298	37 170	128
16.2.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	0700	0
16.3.	Прочие расходы	3004	4 185	4 185
16.4.	Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью	0802	12 670	12 670
17.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту (содержание мобильной группы и отчисление дополнительно взысканных сумм налогов на содержание и развитие инспекции)	3004	9 226	9 226
18.	Межрайонный отдел по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по городу Сургуту и Сургутскому району	3004	4 651	4 651
19.	Городская прокуратура	3004	900	900
20.	Отделение пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу	1806	1 275	1 275
21.	Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог		721 905	661 263	60 642
21.1.	Содержание аппарата департамента	0106	12 000	12 000
21.2.	Субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	1000	172 882	172 882
21.3.	Дорожное хозяйство	2601	456 393	402 021	54 372
21.4.	Расходы на благоустройство	1200	74 360	74 360
21.5.	Капитальные вложения	0700	6 270		6 270
22.	Комитет по информатизации и сетевым ресурсам		101 508	101 479	29
22.1.	Содержание аппарата комитета	0106	11 589	11 560	29
22.2.	Расходы на содержание и развитие общегородских информационных систем, включая содержание МУ "Информационный центр" АСУ-город"	1007	32 998	32 998
22.3.	Расходы на техническое обслуживание вычислительной техники и сопровождение специализированных программных продуктов в учреждениях бюджетной сферы		56 921	56 921
23.	Всего расходов		11 531 501	8 237 639	3 293 862