Приложение 3. Расходы бюджета города на 2004 год. Ведомственная структура

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 26 декабря 2003 г. N 292-IIIГД

Расходы
бюджета города на 2004 год.
Ведомственная структура

С изменениями и дополнениями от:

25 марта, 28 апреля 2004 г.

                                                                       (тыс. руб.)

N п/п	Наименование бюджетополучателей	Раздел функцио- нальной классифи- кации	Проект бюджета на 2004 год
			всего	в том числе
				бюджет текущих расходов	бюджет капиталь- ных расходов
1.	Администрация города Сургута		321 928	321 928	0
1.1.	Содержание аппарата администрации	0106	104842	104842
1.2.	Содержание городской Думы	0106	2 113	2 113
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	1600	29137	29 137
1.4.	Медицинское страхование неработающего населения	1704	153742	153742
1.5.	Социологические и фундаментальные исследования	0602	456	456
1.6.	Прочие расходы	3004	15931	15931
1.7.	Программа поддержки малого предпринимательства	1101	1297	1 297
1.8.	Средства на выплату единовременного пособия при уходе на пенсию	3004	14410	14410
2.	Департамент финансов		948 695	283 698	664 997
2.1.	Содержание аппарата	0106	35268	34668	600
2.2.	Резервный фонд	3001	150139	150 139
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	1901	46737	46737
	- Европейский банк реконструкции и развития		46737	46737
2.4.	Субсидии на продукцию сельскохозяйственного производства	0801	29454	29454
2.5.	Бюджетные кредиты:	3003	664 397		664 397
	- выдача кредитов		11 058		11 058
	- возврат ранее выданных кредитов		-227878		-227878
	- выдача кредитов по программе Европейского банка реконструкции и развития		881217		881 217
2.6.	Расходы капитального характера		0	0	0
2.7.	Расходы на реализацию программы АИС "Управление бюджетным процессом"	1007	22700	22700
3.	Управление внутренних дел	0501	487 706	484 606	3 100
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления		12359	12359	0
4.1.	Содержание аппарата управления	0106	3617	3617
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	3004	8742	8742
5.	МУ "Хозяйственно-эксплуатацион- ное управление администрации города"	0106	102397	100996	1 401
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	0501	18621	18521	100
7.	Отряд государственной противопожарной службы - 1	1304	139154	131 554	7600
8.	Департамент архитектуры и градостроительства		2387615	70394	2317221
8.1.	Содержание аппарата департамента	0106	39803	39303	500
8.2.	Капитальные вложения	0700	1 134650		1 134650
8.3.	Капитальный ремонт		181 601		181 601
8.4.	Прочие расходы		31 091	31 091
8.5.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0700	1 000 470		1 000 470
9.	Комитет по природопользованию и экологии		101 056	78056	23000
9.1.	Содержание аппарата комитета	0106	9523	9523
9.2.	Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам	0902	9813	9813
9.3.	Капитальные вложения	0700	23000		23000
9.4.	Расходы на благоустройство	1200	38391	38391
9.5.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы, улучшения землеустройства	0906	20329	20329
10.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства		1 295 871	1 127 185	168686
10.1	Содержание аппарата департамента	0106	31 739	31 739
10.2	Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы		241 868	233 538	8330
10.3	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда	1200	292 524	292 524
10.4	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	1200	426 490	426 490
10.5	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	1200	62731	62731
10.6	Расходы на благоустройство	1200	54932	54932
10.7	Субсидии на покрытие убытков по баням	1200	11 854	11 854
10.8	Газовое хозяйство	0700	7051	7051
10.9	Программа реформирования ЖКХ	0700	5200		5200
10. 10.	Прочие расходы:	1803	15 159	826	14333
	-резерв на ликвидацию ЧС	0700	5500		8500
	- программа компьютеризации	7007	2833		2833
	- содержание дворовых клубов	1800	826	826
	- противопожарные мероприятия		3000		3000
10. 11.	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	1200	61 000		61 000
10. 12.	Капитальные вложения	0700	27637		27637
10. 13.	Приобретение предметов длительного пользования	0700	11 186		11 186
10. 14.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР (средства городского бюджета)	1200	5500	5500
10. 15.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР под заемные средства	1200	0
10. 16.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0700	41 000		41 000
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям		43495	42903	592
11.1	Содержание управления по делам ГО и ЧС, спасательной службы	1302	30376	29924	452
11.2	Содержание водолазно-спасательной службы	1302	9736	9596	140
11.3	Резерв на ликвидацию последствий от чрезвычайных ситуаций	1302	3383	3383
12.	Департамент образования и науки		1 829 864	1 808 099	21 765
12.1	Содержание аппарата департамента	0106	23 192	23 192
12.2	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию мероприятий	1400	1 806 672	1 784 907	21 765
13.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта		691 685	669 705	21 980
13.1	Содержание аппарата департамента	0106	25668	25668
13.2	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию мероприятий		239 640	225 767	13873
13.3	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию мероприятий	1703	48052	48052	0
13.4	Детские спортивные школы	1402	94921	91 814	3 107
13.5	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий в том числе:		138 196	133 196	5000
	- содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий	1803	133 196	733 196
	- кредитование молодых семей на строительство и приобретение жилья	0707	5000		5000
13.6	Содержание ССУЗов культуры	1404	59441	59441	0
13.7	Содержание музыкальных школ	1402	85767	85767	0
14.	Комитет по здравоохранению		1420218	1 411 649	8569
14.1	Содержание аппарата комитета	0106	14769	14769
14.2	Содержание учреждений здравоохранения, расходы на реализацию мероприятий	1701	1 229 345	1 220 776	8569
14.3	Субвенции из окружного бюджета на выполнение гос.полномочий (расходы на льготное протезирование, медикаменты)	1701	176 104	176 104
15.	Департамент по труду и социальным вопросам		837219	835519	1 700
15.1	Содержание аппарата департамента	0106	28069	28069
15.2	Содержание учреждений, расходы на реализацию мероприятий:		314055	312355	1 700
	- образование	1400	130 022	129457	565
	- социальная политика	1800	184033	182898	1 135
15.3	Прочие расходы	3004	3250	3250
15.4	Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий		491 845	491 845
16.	Департамент имущественных и земельных отношений		304153	54025	250 128
16.1	Содержание аппарата департамента	0106	37298	37 170	128
16.2	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	0700	250 000		250000
16.3	Прочие расходы	3004	4 185	4 185
16.4	Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью	0802	12670	12670
17.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту (содержание мобильной группы и отчисление дополнительно взысканных сумм налогов на содержание и развитие инспекции)	3004	9226	9226
18.	Межрайонный отдел по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по городу Сургуту и Сургутскому району	3004	4651	4651
19.	Городская прокуратура	3004	900	900
20.	Отделение пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу	1806	1 275	1275
21.	Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог		721 905	661 263	60642
21.1	Содержание аппарата департамента	0106	12000	12000
21.2	Субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	1000	172 882	172882
21.3	Дорожное хозяйство	2601	456 393	402021	54372
21.4	Расходы на благоустройство	1200	74360	74360
21.5	Капитальные вложения	0700	6270		6270
22.	Комитет по информатизации и сетевым ресурсам		101 508	101 479	29
22.1	Содержание аппарата комитета	0106	11 589	11560	29
22.2	Расходы на содержание и развитие общегородских информационных систем, включая содержание МУ "Информационный центр" АСУ-город"	1007	32998	32998
22.3	Расходы на техническое обслуживание вычислительной техники и сопровождение специализированных программных продуктов в учреждениях бюджетной сферы		56921	56921
23.	Всего расходов		11 781 501	8229991	3 551 510