Приложение 5. Ожидаемое исполнение бюджета города по расходам за 9 месяцев 2004 года. Ведомственная структура

Приложение 5

к решению Сургутской городской Думы

от 30 сентября 2004 г. N 363-IIIГД

Ожидаемое исполнение бюджета города по расходам за 9 месяцев 2004 года.
Ведомственная структура

                                                                                                                    (тыс. руб.)

N п/п	Наименова- ние бюджетопо- лучателей	Раздел функци- ональ- ной класси- фикации	Утвержденный бюджет города на 2004 год			Утвержденный бюджет города на 9 месяцев 2004 года			Уточненный бюджет города на 9 месяцев 2004 года			Ожидаемое исполнение за 9 месяцев 2004 года			Про- цент ис- пол- не- ния
			всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
				бюджет текущих расходов	бюджет капита- льных расходов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов		бюджет текущих расходов	бюджет капита- льных расходов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Администра- ция города Сургута		321 928	321 928	0	239 772	239 772	0	285 786	256 966	28 820	285 276	256 456	28 820	100
1.1	Содержание аппарата администра- ции города	0106	119 252	119 252		85 021	85 021	0	86 193	86 193		86 193	86 193		100
1.2	Содержание городской Думы	0106	2 113	2 113		1 502	1 502	0	1 502	1 502		992	992		66
1.3	Оплата договоров по средствам массовой информации	1600	33 137	33 137		25 150	25 150	0	26 990	26 990		26 990	26 990		100
1.4	Медицинское страхование неработаю- щего населения	1704	153 742	153 742		115 306	115 306	0	116 698	116 698		116 698	116 698		100
1.5	Комплексная программа по профилакти- ке правонару- шений и усилению борьбы с преступнос- тью в городе Сургуте на 2003-2004 годы	0501	0	0		0			1 200	1 200		1 200	1 200		100
1.6	Социологи- ческие и фундамента- льные исследова- ния	0602	572	572		458	458	0	458	458		458	458		100
1.7	Капитальное строительс- тво	0707	0	0	0	0	0	0	28 820	0	28 820	28 820	0	28 820	100
	- субсидии на строительс- тво жилья		0		0	0		0	820		820	820		820	100
	- приобрете- ние имущества в муниципаль- ную собствен- ность		0		0	0		0	28 000		28 000	28 000		28 000	100
1.8	Прочие расходы	3004	11 815	11 815		11 415	11 415	0	22 847	22 847		22 847	22 847		100
1.9	Муниципаль- ная программа поддержки малого предприни- мательства в городе Сургуте на 2000-2009 годы	1101	1 297	1 297		920	920	0	1 078	1 078		1 078	1 078		100
2.	Департамент финансов		1 131 324	284 468	846 856	788 201	183 522	604 679	570 018	89 939	480 079	424 412	75 898	348 514	74
2.1	Содержание аппарата департамен- та	0106	35 268	34 668	600	25 240	24 640	600	25 074	24 134	940	25 074	24 134	940	100
2.2	Резервный фонд	3001	150 139	150 139		92 425	92 425	0	1 114	1 114		0
2.3	Расходы по обслужива- нию внутреннего долга	1901	46 737	46 737		33 183	33 183	0	32 141	32 141		24 892	24 892		77
2.4	Прочие расходы	3004	900	770	130	639	547	92	5 977	5 495	482	5 977	5 495	482	100
	- городская прокуратура		900	770	130	639	547	92	639	547	92	639	547	92	100
	- военный комиссариат		0			0			50	50		50	50		100
	-управление исполнения наказаний		0			0			1 145	755	390	1 145	755	390	100
	-прочие расходы		0			0			3 101	3 101		3 101	3 101		100
	-расходы по сопровожде- нию проекта								1 042	1 042		1 042	1 042		100
2.5	Субсидии на продукцию сельскохо- зяйственно- го производст- ва	0801	29 454	29 454		21 377	21 377	0	21 377	21 377		21 377	21 377		100
2.6	Бюджетные кредиты	3003	846 126		846 126	603 987		603 987	478 657	0	478 657	347 092	0	347 092	73
	- выдача кредитов		11 058		11 058	11 058	0	11 058	11 058		11 058	11 058		11 058	100
	- выдача кредитов по программе Европейско- го банка реконструк- ции и развития		881 217		881 217	584 623	0	584 623	481 064		481 064	349 499		349 499	73
	- выдача кредитов на строительс- тво новых объектов инженерной инфраструк- туры жилищно-ко- ммунальной отрасли		181 729		181 729	82 096		82 096	60 325		60 325	60 325		60 325	100
	- возврат ранее выданных кредитов		-227 878		-227 878	-73 790	0	-73 790	-73 790		-73 790	-73 790		-73 790	100
2.7	Расходы на реализацию программы АИС "Управление бюджетным процессом"	1007	22 700	22 700		11 350	11 350	0	5 678	5 678		0			0
3.	Управление внутренних дел	0501	487 706	484 606	3 100	346 271	344 071	2 200	347 027	343 271	3 756	347 027	343 271	3 756	100
4.	Управление по развитию городского обществен- ного самоуправ- ления		12 359	12 359	0	9 191	9 191	0	2 187	2 187	0	2 187	2 187	0	100
4.1	Содержание аппарата управления	0106	3 617	3 617		2 960	2 960	0	717	717		717	717		100
4.2	Развитие территориа- льных обществен- ных советов самоуправ- ления	3004	8 742	8 742		6 231	6 231	0	1 469	1 469		1 469	1 469		100
5.	МУ "Хозяйстве- нно-эксплу- атационное управление администра- ции города"	0106	102 397	100 996	1 401	72 572	71 412	1 160	79 649	72 023	7 626	71 683	64 820	6 863	90
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	0501	18 621	18 521	100	13 633	13 533	100	13 633	13 533	100	13 633	13 533	100	100
7.	Отряд государст- венной противопо- жарной службы - 1	1304	139 154	131 554	7 600	98 765	94 328	4 437	98 996	94 559	4 437	98 996	94 559	4 437	100
8.	Департамент архитектуры и градострои- тельства		2 322 587	73 495	2249092	1790464	51 893	1738571	2198244	49 913	2148331	1874604	46 590	1828014	85
8.1	Содержание аппарата департамен- та	0106	39 803	39 303	500	28 261	27 761	500	40 644	27 761	12 883	40 644	27 761	12 883	100
8.2	Капитальные вложения	0707	1 064 499		1064499	824 103	0	824 103	996 394		996 394	846 935		846 935	85
8.3	Капитальный ремонт		183 601		183 601	130 356	0	130 356	136 513		136 513	116 036		116 036	85
8.4	Прочие расходы		34 192	34 192		24 132	24 132	0	22 152	22 152		18 829	18 829		85
8.5	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0707	1 000 492		1000492	783 612	0	783 612	1002541		1002541	852 160		852 160	85
9.	Комитет по природопо- льзованию и экологии		101 056	77 486	23 570	71 750	59 774	11 976	84 199	64 406	19 793	81 114	63 271	17 843	96
9.1	Содержание аппарата комитета	0106	9 523	9 523		6 762	6 762	0	8 507	8 211	296	8 507	8 211	296	100
9.2	Мероприятия по лесоохран- ным и лесовосста- новительным работам	0902	9 813	9 243	570	6 451	6 081	370	6 716	6 716		6 500	6 500		97
9.3	Капитальные вложения	0707	23 000		23 000	11 606	0	11 606	19 497		19 497	17 547		17 547	90
9.4	Расходы на благоуст- ройство	1202	38 391	38 391		34 004	34 004	0	37 172	37 172		36 560	36 560		98
9.5	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы, улучшения землеуст- ройства	0906	20 329	20 329		12 927	12 927	0	12 307	12 307		12 000	12 000		98
10.	Департамент жилищно-ко- ммунального хозяйства		1 301 411	1137237	164 174	952 645	822 075	130 570	1122777	946 157	176 620	1041376	888 841	152 535	93
10. 1.	Содержание аппарата департамен- та	0106	31 980	31 980		24 063	24 063	0	24 552	24 552		24 552	24 552		100
10. 2.	Расходы на оплату коммуналь- ных услуг учреждений социальной сферы		247 408	239 078	8 330	169 051	165 427	3 624	222 419	218 809	3 610	200 177	196 928	3 249	90
10. 3.	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда	1201	299 901	299 901		230 122	230 122	0	233 489	233 489		210 140	210 140		90
10. 4.	Субсидии на покрытие убытков по коммуналь- ным услугам	1202	416 782	416 782		291 806	291 806	0	357 086	357 086		357 086	357 086		100
10. 5.	Субсидии на оплату коммуналь- ных услуг малообеспе- ченным семьям	1201	62 731	62 731		47 048	47 048	0	47 048	47 048		35 286	35 286		75
10. 6.	Расходы на благоуст- ройство	1202	57 022	57 022		42 301	42 301	0	42 758	42 758		42 758	42 758		100
10. 7.	Субсидии на покрытие убытков по баням	1203	11 854	11 854		8 127	8 127	0	8 127	8 127		8 127	8 127		100
10. 8.	Газовое хозяйство	0701	7 051	7 051		5 289	5 289	0	5 288	5 288		5 288	5 288		100
10. 9.	Программа реформиро- вания ЖКХ	0707	5 200		5 200	4 200	0	4 200	4 181		4 181	3 763		3 763	90
10. 10.	Прочие расходы		15 159	5 338	9 821	13 085	3 987	9 098	12 703	3 915	8 788	11 501	3 591	7 910	91
	- резерв на ликвидацию чрезвычай- ных ситуаций		8500	1574	6926	8086	1160	6926	7766	1101	6665	6990	991	5999	90
	- программа компьютери- зации	1007	2833	2833	0	2153	2153	0	2140	2140	0	1926	1926	0	90
	- содержание дворовых клубов	1800	826	826		604	604	0,00	604	604		604	604		100
	- противопо- жарные мероприятия		3000	105	2895	2242	70	2172	2193	70	2123	1981	70	1911	90
10. 11.	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	1200	58 300		58 300	49 234	0	49 234	80 242		80 242	80 242		80 242	100
10. 12.	Капитальные вложения	0707	30 337		30 337	28 137	0	28 137	37 280		37 280	33 552		33 552	90
10. 13.	Приобрете- ние предметов длительного пользования	0707	11 186		11 186	5 577	0	5 577	11 819		11 819	11 819		11 819	100
10. 14.	Проект развития коммуналь- ного хозяйства по программе ЕБРР (средства городского бюджета)	3004	5 500	5 500		3 905	3 905	0	4 905	4 905		4 905	4 905		100
10. 15.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0707	41 000		41 000	30 700	0	30 700	30 700		30 700	12 000		12 000	39
10. 16.	Пенсионные взносы	1802							180	180		180	180		100
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай- ным ситуациям		43 495	42 903	592	31 135	30 573	562	32 070	31 508	562	28 864	28 357	507	90
11. 1.	Содержание управления по делам гражданской обороны и чрезвычай- ным ситуациям, спасатель- ной службы	1302	30 176	29 724	452	21 201	20 749	452	21 258	20 806	452	19 132	18 725	407	90
11. 2.	Содержание водолазно-с пасательной службы	0906	9 936	9 796	140	7 302	7 192	110	8 180	8 070	110	7 363	7 263	100	90
11. 3.	Резерв на ликвидацию последствий от чрезвычай- ных ситуаций	1302	3 383	3 383		2 632	2 632	0	2 632	2 632		2 369	2 369		90
12.	Департамент образования и науки		1 926 576	1902790	23 786	1343297	1326608	16 689	1363495	1347275	16 220	1228864	1214266	14 598	90
12. 1.	Содержание аппарата департамен- та	0106	23 192	23 192		16 600	16 600	0	17 184	17 184		17 184	17 184		100
12. 2.	Содержание учреждений образования расходы на реализацию мероприятий	1400	1 903 384	1879598	23 786	1326697	1310008	16 689	1343983	1327763	16 220	1209585	1194987	14 598	90
12. 3.	Социальная помощь	1802							2 328	2 328		2 095	2 095		90
13.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта		767 685	658 842	108 843	622 873	516 352	106 521	636 709	532 527	104 182	583 338	481 346	101 992	92
13. 1.	Содержание аппарата департамен- та	0106	26 554	25 937	617	18 541	17 924	617	21 359	20 713	646	21 359	20 713	646	100
13. 2.	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров	1501	314 581	223 439	91 142	273 094	182 009	91 085	280 087	191 360	88 727	259 878	172 224	87 654	93
13. 3.	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию мероприятий	1703	41 316	41 316	0	31 972	31 972	0	32 781	32 781		29 503	29 503		90
13. 4.	Детские спортивные школы		101 657	92 229	9 428	78 541	69 864	8 677	77 649	68 982	8 667	69 884	62 084	7 800	90
	- спортивные школы	1402	93 497	92 229	1 268	71 125	69 864	1 261	70 273	68 982	1 291	63 246	62 084	1 162	90
	- строительс- тво объектов непроизвод- ственного назначения	0707	8 160		8 160	7 416	0	7 416	7 376		7 376	6 638		6 638	90
13. 5.	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий в том числе		137 891	130 325	7 566	108 936	102 884	6 052	107 900	101 848	6 052	97 465	91 663	5 802	90
	- содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий	1803	132 891	130 325	2 566	105 386	102 884	2 502	104 350	101 848	2 502	93 915	91 663	2 252	90
	- кредитова- ние молодых семей на строительс- тво и приобрете- ние жилья	3003	5 000	0	5 000	3 550	0	3 550	3 550		3 550	3 550		3 550	100
13. 6.	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	1404	59 619	59 619	0	46 000	46 000	0	46 153	46 153		41 538	41 538		90
13. 7.	Содержание музыкальных школ	1402	86 067	85 977	90	65 789	65 699	90	65 679	65 589	90	59 120	59 030	90	90
13. 8.	Развитие территориа- льных обществен- ных советов самоуправ- ления	3004	0	0		0			5 101	5 101		4 591	4 591		90
14.	Комитет по здравоохра- нению		1 420 218	1404 432	15 786	1060573	1045474	15 099	1199810	1049050	150 760	1094449	958 738	135 711	91
14. 1.	Содержание аппарата комитета	0106	14 769	14 769		11 017	11 017	0	11 578	11 578		11 578	11 578		100
14. 2.	Содержание учреждений здравоохра- нения, расходы на реализацию мероприятий	1701	1 229 345	1213 559	15 786	917 478	902 379	15 099	1053867	903 107	150 760	948 507	812 796	135 711	90
14. 3.	Субвенции из окружного бюджета на выполнение государст- венных полномочий (расходы на льготное протезиро- вание, медика менты)	1701	176 104	176 104		132 078	132 078	0	132 078	132 078		132 078	132 078		100
14. 3.	Социальная помощь	1802							2 286	2 286		2 286	2 286		100
15.	Департамент по труду и социальным вопросам		817 391	810 375	7 016	624 524	618 708	5 816	629 279	622 824	6 455	568 989	562 790	6 199	90
15. 1.	Содержание аппарата департамен- та	0106	28 069	28 069		19 536	19 536	0	20 065	20 065		20 065	20 065		100
15. 2.	Приобрете- ние жилья по подпрограм- ме "Дети-сиро- ты"	0707	4 439		4 439	3 329	0	3 329	3 900		3 900	3 900		3 900	100
15. 3.	Содержание учреждений, расходы на реализацию мероприятий		309 616	307 039	2 577	244 287	241 800	2 487	245 828	243 273	2 555	221 245	218 946	2 299	90
	- образование	1400	125 676	124 919	757	98 727	98 060	667	99 022	98 315	707	89 120	88 484	636	90
	- социальная политика	1800	183 940	182 120	1 820	145 560	143 740	1 820	146 806	144 958	1 848	132 125	130 462	1 663	90
15. 4.	Прочие расходы	3004	3 250	3 250		2 500	2 500	0	2 413	2 413		2 413	2 413		100
15. 5.	Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государст- венных полномочий	1800	472 017	472 017		354 872	354 872	0	357 073	357 073		321 366	321 366		90
16.	Департамент имуществен- ных и земельных отношений		304 153	54 025	250 128	286 871	36 743	250 128	306 208	56 080	250 128	306 208	56 080	250 128	100
16. 1.	Содержание аппарата департамен- та	0106	37 255	37 127	128	28 233	28 105	128	44 893	28 337	16 556	44 893	28 337	16 556	100
16. 2.	Расходы, связанные с управлением муниципаль- ной собственно- стью	0707	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	233 572		233 572	233 572		233 572	100
16. 3.	Мероприятия по созданию единой автоматизи- рованной системы реформиро- вания регулирова- ния и управления землей и иной недвижимос- тью	0802	12 670	12 670		5 035	5 035	0	5 035	5 035		5 035	5 035		100
16. 3.	Прочие расходы	3004	4 228	4 228		3 603	3603	0	22 708	22708		22 708	22708		100
17.	Инспекция Министерст- ва РФ по налогам и сборам по городу Сургуту	3004	9 226	1 542	7 684	6 966	1 203	5 763	6 966	1 203	5 763	6 966	1 203	5 763	100
18.	Сургутский межрайонный отдел управления по Ханты-Ман- сийскому автономному округу - Югра Государст- венного Комитета РФ по контролю за оборотом наркотичес- ких средств и психотроп- ных веществ	3004	4 651	4 651		3 489	3 489	0	3 489	3 489		3 489	3 489		100
19.	Отделение пенсионного фонда России по Ханты-Ман- сийскому автономному округу	1802	1 275	1 275		954	954	0	954	954		954	954		100
20.	Департамент транспорта, связи и эксплуата- ции дорог		721 905	658 247	63 658	547 348	485 482	61 866	598 708	518 334	80 374	598 708	518 334	80 374	100
20. 1.	Содержание аппарата департамен- та	0106	12 000	12 000		9 015	9 015	0	9 090	9 090		9 090	9 090		100
20. 2.	Субсидии на покрытие убытков по пассажирс- ким перевозкам	1001	172 882	172 882		131 105	131 105		155 505	155 505	0	155 505	155 505	0	100
	- субсидии на покрытие убытков по пассажирс- ким перевозкам		168 430	168 430		127 245	127 245	0	151 645	151 645		151 645	151 645		100
	- прочие субсидии		4 452	4 452		3 860	3 860	0	3 860	3 860		3 860	3 860		100
20. 3.	Дорожное хозяйство	1202	456 498	401 168	55 330	351 013	297 475	53 538	372 856	300 811	72 045	372 856	300 811	72 045	100
20. 4.	Расходы на благоуст- ройство	1202	74 360	72 197	2 163	50 050	47 887	2 163	55 091	52 928	2 163	55 091	52 928	2 163	100
20. 5.	Капитальные вложения	0707	6 165		6 165	6 165	0	6 165	6 166		6 166	6 166		6 166	100
21.	Комитет по информати- зации и сетевым ресурсам		101 508	101 479	29	73 980	73 951	29	74 460	73 681	779	64 553	63 886	667	87
21. 1.	Содержание аппарата комитета	0106	11 589	11 560	29	8 415	8 386	29	8 408	8 379	29	8 408	8 379	29	100
21. 2.	Расходы на содержание и развитие общегородс- ких информацио- нных систем, включая содержание МУ "Информаци- онный центр "АСУ-город"	1007	44 208	44 208		32 167	32 167	0	33 418	32 668	750	28 406	27 768	638	85
21. 3.	Расходы на техническое обслужива- ние вычислите- льной техники и сопровожде- ние специализи- рованных программных продуктов в учреждениях бюджетной сферы		45 711	45 711		33 398	33 398	0	32 634	32 634		27 739	27 739		85
	Всего расходов		12056626	8283211	3773 415	8985274	6029108	2956166	9654663	6169 878	3484785	8725690	5738869	2986821	90