Приложение 3. Исполнение бюджета города по расходам за I полугодие 2004 года. Ведомственная структура

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 30 сентября 2004 г. N 363-IIIГД

Исполнение бюджета города по расходам за I полугодие 2004 года.
Ведомственная структура

                                                                                                                                       (тыс. руб.)

N п/п	Наименование бюджетополучателей	Раздел функциональной классификации	Утвержденный бюджет города на 2004 год			Утвержденный бюджет горо да на I полугодие 2004 года			Уточненный бюджет города на I полугодие 2004 года			Исполнение за I полугодие 2004 года			Процент исполнения
			всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
				бюджет текущих расходов	бюджет капитальных расходов		бюджет текущих расходов	бюджет капитальных расходов		бюджет текущих расходов	бюджет капитальных расходов		бюджет текущих расходов	бюджет капитальных расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Администрация города Сургута		321 928	321 928	0	158 566	158 566	0	192 490	163 670	28 820	180 598	152 042	28 556	94
1.1.	Содержание аппарата администрации города	0106	119 252	119 252		51 631	51 631		51 015	51 015		47 188	47 188		92
1.2.	Содержание городской Думы	0106	2 113	2 113		910	910		910	910		307	307		34
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	1600	33 137	33 137		17 159	17 159		19 330	19 330		15 430	15 430		80
1.4.	Медицинское страхование неработающего населения	1704	153 742	153 742		76 870	76 870		78 262	78 262		78 262	78 262		100
1.5.	Комплексная программа по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Сургуте на 2003-2004 годы	0501	0	0		0	0		1 200	1 200		1 125	1 125		94
1.6.	Социологические и фундаментальные исследования	0602	572	572		344	344		344	344		295	295		86
1.7.	Капитальное строительство	0700	0	0	0	0	0	0	28 820	0	28 820	28 556	0	28 556	99
	- субсидии на строительство жилья		0		0	0		0	820		820	820		820	100
	- приобретение имущества в муниципальную собственность		0		0	0		0	28 000		28 000	27 736		27 736	99
1.8.	Прочие расходы	3004	11 815	11 815		11 095	11 095		11 935	11 935		9 300	9 300		78
1.9.	Муниципальная программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2000 - 2009 годы	1101	1 297	1 297		557	557		674	674		135	135		20
2.	Департамент финансов		1 131 32	284 468	846 856	399 307	97 097	302 210	135 936	63 468	72 468	110 952	51 522	59 430	82
2.1.	Содержание аппарата департамента	0106	35 268	34 668	600	15 672	15 232	440	15 552	15 112	440	13 330	13 006	324	86
2.2.	Резервный фонд	3001	150 139	150 139		34 710	34 710		0			0	0
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	1901	46 737	46 737		20 097	20 097		20 097	20 097		20 092	20 092		100
	- Европейский банк реконструкции и развития		46 737	46 737		20 097	20 097		20 097	20 097		20 092	20 092		100
2.4.	Прочие расходы	3004	900	770	130	387	331	56	4 377	3 566	811	4 204	3 424	780	96
	- городская прокуратура		900	770	130	387	331	56	387	331	56	297	256	41	77
	- военный комиссариат		0			0			1 145	390	755	1 062	323	739	93
	-управление исполнения наказаний		0			0			50	50		50	50		100
	-прочие расходы		0			0			2 795	2 795		2 795	2 795		100
2.5.	Субсидии на продукцию сельскохозяйственного производства	0801	29 454	29 454		15 377	15 377		15 377	15 377		15 000	15 000		98
2.6.	Бюджетные кредиты	3003	846 126		846 126	301 714		301 714	71 217		71 217	58 326	0	58 326	82
	- выдача кредитов		11 058		11 058	11 058		11 058	11 058		11 058	11 058		11 058	100
	- выдача кредитов по программе Европейского банка реконструкции и развития		881 217		881 217	308 614		308 614	99 388		99 388	97 343		97 343	98
	- выдача кредитов на строительство новых объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунальной отрасли		181 729		181 729	29 456		29 456	8 185		8 185	0			0
	- возврат ранее выданных кредитов		-227878		-227 878	-47 414		-47 414	-47 414		-47 414	-50 075		-50 075	106
2.7.	Расходы на реализацию программы АИС "Управление бюджетным процессом"	1007	22 700	22 700		11 350	11 350		9 316	9 316		0	0		0
3.	Управление внутренних дел	0501	487 706	484 606	3 100	209 713	208 588	1 125	208 713	207 588	1 125	194 424	194 208	216	93
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления		12 359	12 359	0	6 097	6 097	0	2 187	2 187	0	2 186	2 186	0	100
4.1.	Содержание аппарата управления	0106	3 617	3 617		2 217	2 217		718	718		718	718		100
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	3004	8 742	8 742		3 880	3 880		1 469	1 469		1 468	1 468		100
5.	МУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города"	0106	102 397	100 996	1 401	45 166	44 706	460	47 549	43 920	3 629	34 587	31 436	3 151	73
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	0501	18 621	18 521	100	8 799	8 749	50	8 799	8 749	50	8 422	8 422	0	96
7.	Отряд государственной противопожарной службы - 1	1304	139 154	131 554	7 600	59 957	59 882	75	60 840	60 765	75	55 559	55 516	43	91
8.	Департамент архитектуры и градостроительства		2322587	73 495	2249092	1030096	31 106	998 990	1448391	30 652	1417739	1144031	17 580	1126451	79
8.1.	Содержание аппарата департамента	0106	39 803	39 303	500	17 116	17 116		17 116	17 116		15 772	15 772		92
8.2.	Капитальные вложения	0700	1064499		1064499	486 030		486 030	667 720		667 720	570 808		570 808	85
8.3.	Капитальный ремонт		183 601		183 601	78 948		78 948	107 927		107 927	75 334		75 334	70
8.4.	Прочие расходы		34 192	34 192		13 990	13 990		13 536	13 536		1 808	1 808		13
8.5.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0700	1000492		1 000 492	434 012		434 012	642 092		642 092	480 309		480 309	75
9.	Комитет по природопользованию и экологии		101 056	77 486	23 570	43 454	37 053	6 401	50 771	37 393	13 378	42 721	31 219	11 502	84
9.1.	Содержание аппарата комитета	0106	9 523	9 523		4 095	4 095		4 808	4 808		4 587	4 587		95
9.2.	Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам	0902	9 813	9 243	570	4 726	4 726		4 746	4 746		3 587	3 587		76
9.3.	Капитальные вложения	0700	23 000		23 000	6 401		6 401	13 378		13 378	11 502		11 502	86
9.4.	Расходы на благоустройство	1200	38 391	38 391		18 712	18 712		18 895	18 895		16 010	16 010		85
9.5.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы, улучшения землеустройства	0906	20 329	20 329		9 520	9 520		8 944	8 944		7 035	7 035		79
10.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства		1301411	1 137 237	164 174	668 555	614 235	54 320	752 070	691 282	60 788	606 823	577 170	29 653	81
10.1	Содержание аппарата департамента	0106	31 980	31 980		15 229	15 229		15 690	15 690		15 385	15 385		98
10.2	Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы		247 408	239 078	8 330	117 291	115 900	1 391	155 665	154 274	1 391	131 838	131 838		85
10.3	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда	1200	299 901	299 901		152 917	152 917		146 534	146 534		108 998	108 998		74
10.4	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	1200	416 782	416 782		255 769	255 769		299 640	299 640		265 718	265 718		89
10.5	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	1200	62 731	62 731		31 366	31 366		31 366	31 366		21 359	21 359		68
10.6	Расходы на благоустройство	1200	57 022	57 022		29 394	29 394		30 177	30 177		24 181	24 181		80
10.7	Субсидии на покрытие убытков по баням	1200	11 854	11 854		5 089	5 089		5 089	5 089		5 089	5 089		100
10.8	Газовое хозяйство	0700	7 051	7 051		3 526	3 526		3 526	3 526		2 465	2 465		70
10.9	Программа реформирования ЖКХ	0700	5 200		5 200	2 300		2 300	2 281		2 281	697		697	31
10. 10.	Прочие расходы		15 159	5 338	9 821	7 416	2 680	4 736	7 314	2 621	4 693	5 181	2 137	3 044	71
	- резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций		8500	1574	6926	4763	837	3926	4661	778	3883	3655	611	3044	78
	- программа компьютеризации	1007	2833	2833	0	1453	1453		1453	1453		1238	1238		85
	- содержание дворовых клубов	1800	826	826		355	355		355	355		288	288		81
	- противопожарные мероприятия		3000	105	2895	845	35	810	845	35	810	0			0
10. 11.	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	1200	58 300		58 300	18 030		18 030	14 086		14 086	5 953		5 953	42
10. 12.	Капитальные вложения	0700	30 337		30 337	10 566		10 566	10 709		10 709	3 674		3 674	34
10. 13.	Приобретение предметов длительного пользования	0700	11 186		11 186	797		797	11 128		11 128	9 789		9 789	88
10. 14.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР (средства городского бюджета)	3004	5 500	5 500		2 365	2 365		2 365	2 365		0			0
10. 15.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0700	41 000		41 000	16 500		16 500	16 500		16 500	6 496		6 496	39
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям		43 495	42 903	592	19 221	18 908	313	19 933	19 620	313	16 559	16 377	182	83
11.1	Содержание управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, спасательной службы	1302	30 176	29 724	452	13 697	13 435	262	13 753	13 491	262	11 478	11 342	136	83
11.2	Содержание водолазно-спасательной службы	0906	9 936	9 796	140	4 772	4 721	51	5 428	5 377	51	4 554	4 508	46	84
11.3	Резерв на ликвидацию последствий от чрезвычайных ситуаций	1302	3 383	3 383		752	752		752	752		527	527		70
12.	Департамент образования и науки		1926576	1902790	23 786	1063757	1057110	6 647	1076984	1075072	1 912	938 983	937 464	1 519	87
12.1	Содержание аппарата департамента	0106	23 192	23 192		12 963	12 963		14 927	14 927		12 363	12 363		83
12.2	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию мероприятий	1400	1903384	1 879 598	23 786	1050794	1044147	6 647	1062057	1 060 14	1 912	926 620	925 101	1 519	87
13.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта		767 685	658 842	108 843	463 712	363 118	100 594	469 059	372 157	96 902	377 101	303 424	73 677	80
13.1	Содержание аппарата департамента	0106	26 554	25 937	617	12 487	11 870	617	14 079	13 433	646	11 117	10 500	617	79
13.2	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров	1501	314 581	223 439	91 142	219 592	128 635	90 957	223 088	134 532	88 556	182 188	113 244	68 944	82
13.3	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию мероприятий	1703	41 316	41 316	0	19 892	19 892	0	19 973	19 973	0	17 733	17 733	0	89
13.4	Детские спортивные школы		101 657	92 229	9 428	48 543	43 685	4 858	48 514	44 976	3 538	39 003	36 696	2 307	80
	- спортивные школы	1402	93 497	92 229	1 268	44 936	43 685	1 251	46 227	44 976	1 251	36 716	36 696	20	79
	- строительство объектов непроизводственного назначения	0707	8 160		8 160	3 607	0	3 607	2 287		2 287	2 287		2 287	100
13.5	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий, в том числе		137 891	130 325	7 566	71 848	67 776	4 072	69 297	65 225	4 072	48 815	47 006	1 809	70
	- содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий	1803	132 891	130 325	2 566	69 698	67 776	1 922	67 147	65 225	1 922	48 356	47 006	1 350	72
	- кредитование молодых семей на строительство и приобретение жилья	3003	5 000	0	5 000	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	459	0	459	21
13.6	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	1404	59 619	59 619	0	38 156	38 156	0	38 174	38 174	0	33 028	33 028	0	87
13.7	Содержание музыкальных школ	1402	86 067	85 977	90	53 194	53 104	90	53 183	53 093	90	42 487	42 487	0	80
13.8	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	3004	0	0		0	0		2 751	2 751		2 730	2 730		99
14.	Комитет по здравоохранению		1420218	1 404 432	15 786	672 966	668 054	4 912	676 437	672 319	4 118	606 510	605 626	884	90
14.1	Содержание аппарата комитета	0106	14 769	14 769		6 921	6 921		7 311	7 311		6 061	6 061		83
14.2	Содержание учреждений здравоохранения, расходы на реализацию мероприятий	1701	1229345	1 213 559	15 786	577 993	573 081	4 912	581 074	576 956	4 118	521 979	521 095	884	90
14.3	Субвенции из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий (расходы на льготное протезирование, медикаменты)	1701	176 104	176 104		88 052	88 052		88 052	88 052		78 470	78 470		89
15.	Департамент по труду и социальным вопросам		817 391	810 375	7 016	422 265	417 985	4 280	427 895	421 898	5 997	358 550	354 010	4 540	84
15.1	Содержание аппарата департамента	0106	28 069	28 069		13 727	13 727		14 401	14 401		13 372	13 372		93
15.2	Приобретение жилья по подпрограмме "Дети-сироты"	0707	4 439		4 439	2 219		2 219	3 900		3 900	3 900		3 900	100
15.3	Содержание учреждений, расходы на реализацию мероприятий		309 616	307 039	2 577	166 690	164 629	2 061	167 764	165 667	2 097	144 916	144 276	640	86
	- образование	1400	125 676	124 919	757	65 805	65 295	510	66 807	66 289	518	58 131	57 853	278	87
	- социальная политика	1800	183 940	182 120	1 820	100 885	99 334	1 551	100 957	99 378	1 579	86 785	86 423	362	86
15.4	Прочие расходы	3004	3 250	3 250		1 900	1 900		1 900	1 900		1 760	1 760		93
15.5	Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий		472 017	472 017		237 729	237 729		239 930	239 930		194 602	194 602		81
16.	Департамент имущественных и земельных отношений		304 153	54 025	250 128	272 741	22 613	250 128	291 656	41 528	250 128	215 122	24 548	190 574	74
16.1	Содержание аппарата департамента	0106	37 255	37 127	128	18 811	18 683	128	35 484	18 928	16 556	14 806	14 804	2	42
16.2	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	0700	254 228	4 228	250 000	252 695	2 695	250 000	254 937	21 365	233 572	200 316	9 744	190 572	79
16.3	Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью	0802	12 670	12 670		1 235	1 235		1 235	1 235		0	0		0
17.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту	3004	9 226	1 542	7 684	4 706	864	3 842	4 706	864	3 842	4 099	815	3 284	87
18.	Сургутский межрайонный отдел управления по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра Государственного Комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ	3004	4 651	4 651		2 326	2 326		2 326	2 326		2 326	2 326		100
19.	Отделение пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу	1802	1 275	1 275		636	636		636	636		438	438		69
20.	Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог		721 905	658 247	63 658	371 845	324 945	46 900	394 105	332 198	61 907	345 435	306 606	38 829	88
20.1	Содержание аппарата департамента	0106	12 000	12 000		5 671	5 671		5 671	5 671		4 936	4 936	0	87
20.2	Субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	1000	172 882	172 882		86 887	86 887		86 887	86 887		81 307	81 307	0	94
	- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам		168 430	168 430		83 520	83 520		83 520	83 520		81 203	81 203	0	97
	- прочие субсидии		4 452	4 452		3 367	3 367		3 367	3 367		104	104		3
20.3	Дорожное хозяйство	1200	456 498	401 168	55 330	240 025	196 795	43 230	257 244	199 007	58 237	218 352	180 518	37 834	85
20.4	Расходы на благоустройство	1200	74 360	72 197	2 163	36 592	35 592	1 000	41 633	40 633	1 000	40 771	39 845	926	98
20.5	Капитальные вложения	0700	6 165		6 165	2 670		2 670	2 670		2 670	69	0	69	3
21.	Комитет по информатизации и сетевым ресурсам		101 508	101 479	29	49 918	49 889	29	49 704	48 925	779	37 770	37 770	0	76
21.1	Содержание аппарата комитета	0106	11 589	11 560	29	5 430	5 401	29	5 430	5 401	29	4 465	4 465		82
21.2	Расходы на содержание и развитие общегородских информационных систем, включая содержание МУ "Информационный центр "АСУ-город"	1007	44 208	44 208		21 999	21 999		22 106	21 356	750	12 031	12 031	0	54
21.3	Расходы на техническое обслуживание вычислительной техники и сопровождение специализированных программных продуктов в учреждениях бюджетной сферы		45 711	45 711		22 489	22 489		22 168	22 168		21 274	21 274	0	96
	Всего расходов		12056626	8283211	3773415	5973803	4192527	1781276	6321187	4297217	2023970	5283196	3710705	1572491	84