Приложение 3. Расходы бюджета города на 2004 год. Ведомственная структура

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 26 декабря 2003 г. N 292-IIIГД

Расходы
бюджета города на 2004 год.
Ведомственная структура

С изменениями и дополнениями от:

25 марта, 28 апреля, 2 июня 2004 г.

                                                                   (тыс. руб.)

N п/п	Наименование бюджетополучателей	Раздел функцио- нальной классифи- кации	Проект бюджета на 2004 год
			всего	в том числе
				бюджет текущих расходов	бюджет капита- льных расходов
1.	Администрация города Сургута		321 928	321 928	0
1.1.	Содержание аппарата	0106	119252	119252
1.2.	Содержание городской Думы	0106	2 113	2 113
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	1600	33 137	33 137
1.4.	Медицинское страхование неработающего населения	1704	153 742	153 742
1.5.	Социологические и фундаментальные исследования	0602	572	572
1.6.	Прочие расходы	3004	11 815	11 815
1.7.	Программа поддержки малого предпринимательства	1101	1 297	1297
2.	Департамент финансов		1 131324	284 468	846 856
2.1.	Содержание аппарата департамента	0106	35268	34668	600
2.2.	Резервный фонд	3001	150 139	150139	0
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	1901	46737	46737	0
	- Европейский банк реконструкции и развития		46737	46737	0
2.4.	Субсидии на продукцию сельскохозяйственного производства	0801	29454	29454	0
2.5.	Бюджетные кредиты	3003	846 126	0	846 126
	- выдача кредитов		77058	0	11058
	- выдача кредитов по программе Европейского банка реконструкции и развития		587277	0	881 217
	- выдача кредитов на строительство новых объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунальной отрасли		787 729	0	181 729
	- возврат ранее выданных кредитов		-227 878	0	-227878
2.6.	Расходы на реализацию программы АИС "Управление бюджетным процессом"	1007	22700	22700	0
2.7.	Прочие расходы	3004	900	770	130
	- городская прокуратура	3004	900	770	130
3.	Управление внутренних дел	0501	487 706	484 606	3 100
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления		12359	12359	0
4.1.	Содержание аппарата управления	0106	3617	3617	0
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	3004	8742	8742	0
5.	МУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города"	0106	102 397	100 996	1401
5.1.	Содержание аппарата управления		102 397	100 996	1401
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	0501	18621	18521	100
7.	Отряд государственной противопожарной службы - 1	1304	139 154	131 554	7600
8.	Департамент архитектуры и градостроительства		2 322587	73495	2 249092
8.1.	Содержание аппарата департамента	0106	39803	39303	500
8.2.	Капитальные вложения	0700	1 064499	0	1 064499
8.3.	Капитальный ремонт		183601	0	183601
8.4.	Прочие расходы		34 192	34 192	0
8.5.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0700	1 000492	0	1 000492
9.	Комитет по природопользованию и экологии		101056	77486	23570
9.1.	Содержание аппарата комитета	0106	9523	9523	0
9.2.	Мероприятия по лесоохранным и лесо-восстановительным работам	0902	9813	9243	570
9.3.	Капитальные вложения	0700	23000	0	23000
9.4.	Расходы на благоустройство	1200	38391	38391	0
9.5.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы, улучшения землеустройства	0906	20329	20329	0
10.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства		1 301411	1 137237	164 174
10.1.	Содержание аппарата департамента	0106	31 980	31980	0
10.2.	Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы		247 408	239 078	8330
10.3.	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда	1200	299 901	299 901	0
10.4.	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	1200	416782	416782	0
10.5.	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	1200	62731	62731	0
10.6.	Расходы на благоустройство	1200	57022	57022	0
10.7.	Субсидии на покрытие убытков по баням	1200	11 854	11854	0
10.8.	Газовое хозяйство	0700	7051	7051	0
10.9.	Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства	0700	5200	0	5200
10.10	Прочие расходы	1803	15 159	5338	9821
	- резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций		8500	1 574	6926
	- программа компьютеризации	1007	2833	2 833	0
	- содержание дворовых клубов	1800	826	826	0
	- противопожарные мероприятия		3000	105	2895
10.11	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	1200	58300	0	58300
10.12	Капитальные вложения	0700	30337	0	30337
10.13	Приобретение предметов длительного пользования	0700	11 186	0	11 186
10.14	Проект развития коммунального хозяйства по программе Европейского банка реконструкции и развития (средства городского бюджета)	1200	5500	5500	0
10.15	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0700	41000	0	41000
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям		43495	42903	592
11.1.	Содержание управления по делам ГО и ЧС, спасательной службы	1302	30176	29724	452
11.2.	Содержание водолазно-спасательной службы	0906	9936	9796	140
11.3.	Резерв на ликвидацию последствий от чрезвычайных ситуаций	1302	3383	3383	0
12.	Департамент образования и науки		1 926576	1 902790	23786
12.1.	Содержание аппарата департамента	0106	23 192	23 192	0
12.2.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию мероприятий	1400	1 903384	1 879598	23786
13.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта		767 685	658 842	108 843
13.1.	Содержание аппарата департамента	0106	26554	25937	617
13.2.	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию мероприятий	1501	314581	223 439	91 142
13.3.	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию мероприятий	1703	41 316	41 316	0
13.4.	Детские спортивные школы		101 657	92229	9428
	- учреждения по внешкольной работе с детьми - детские спортивные школы	1402	93497	92229	7265
	- капитальное строительство	0707	8 160	0	8160
13.5.	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий		137891	130 325	7566
	- содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий	1803	132 891	130 325	2566
	кредитование молодых семей на строительство и приобретение жилья	3003	5000	0	5000
13.6.	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	1404	59 619	59619	0
13.7.	Содержание музыкальных школ	1402	86067	85977	90
14.	Комитет по здравоохранению		1 420218	1 404432	15786
14.1.	Содержание аппарата комитета	0106	14769	14769	0
14.2.	Содержание учреждений здравоохранения, расходы на реализацию мероприятий	1701	1 229345	1213559	15786
14.3.	Субвенции из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий (расходы на льготное протезирование, медикаменты)	1701	176 104	176 104	0
15.	Департамент по труду и социальным вопросам		817391	810375	7016
15.1.	Содержание аппарата департамента	0106	28069	28069	0
15.2.	Содержание учреждений, расходы на реализацию мероприятий		309616	307 039	2577
	- образование	1400	725 676	124 919	757
	- социальная политика	1800	183 940	182 120	1 820
15.3	Приобретение жилья по подпрограмме "Дети - сироты"	0707	4439	0	4439
15.4.	Прочие расходы	3004	3250	3250	0
15.5	Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий		472 017	472017	0
16.	Департамент имущественных и земельных отношений		304 153	54025	250 128
16.1.	Содержание аппарата департамента	0106	37255	37 127	128
16.2.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	0700	250 000	0	250 000
16.3.	Прочие расходы	3004	4228	4228
16.4.	Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью	0802	12670	12670	0
17.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту	3004	9226	1542	7684
18.	Межрайонный отдел по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по городу Сургуту и Сургутскому району	3004	4651	4651	0
19.	Отделение пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу	1806	1 275	1 275	0
20.	Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог		721 905	658 247	63658
20.1.	Содержание аппарата департамента	0106	12000	12000	0
20.2.	Субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	1000	172882	172882	0
20.3.	Дорожное хозяйство	1202	456 498	401 168	55 330
20.4.	Расходы на благоустройство	1202	74360	72 197	2 163
20.5.	Капитальные вложения	0700	6 165	0	6 165
21.	Комитет по информатизации и сетевым ресурсам		101 508	101 479	29
21.1.	Содержание аппарата комитета	0106	11 589	11 560	29
21.2.	Расходы на содержание и развитие общегородских информационных систем, включая содержание МУ "Информационный центр "АСУ-город"	1007	44208	44208	0
21.3.	Расходы на техническое обслуживание вычислительной техники и сопровождение специализированных программных продуктов в учреждениях бюджетной сферы		45711	45711	0
22.	Всего расходов		12056626	8283211	3773415