Приложение N 2. Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района на 01.09.2004 года

Приложение N 2

к решению Сургутской районной Думы

от 24 сентября 2004 г. N 256

Анализ
исполнения расходной части бюджета Сургутского района
на 01.09.2004 года

                                                                                                           тыс. руб.

NN п/п	Наименование показателей	Раздел	Подраздел	Утвержден- ный план на 2004г. (реш. Думы N 252 от 26.07.04г.)	Уточненный план на 2004 год (с внутренни- ми переме- щениями)	Уточненный план 8 месяцев 2004 г	Исполнено на 01.09.2004г	% испол- нения к уточн. году	% исполнения к плану 8 мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Государственное управление и местное самоуправление	01	06	489 784	488 910	342 647	243 842	50	71
2.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	05	01	245 035	245 181	176 896	154 302	63	87
3.	Промышленность, энергетика и строительство	07		1 263 526	1 267 070	739 742	516 767	41	70
3.1	Топливно-энергетический комплекс	07	01	2584	2584	1720		0	0
3.1	Другие отрасли промышленности	07	05	8503	8646	6698	4800	56	72
	убытки школьных столовых			6152	6295	5037	3701	59	73
	возмещение убытков Угутскому потребительскому обществу			164	164	109	39	24	36
	возмещение убытков МУП "Галатея"			1905	1905	1270	1 060	56	83
	приобретение через КУЙ			282	282	282		0
3.2	Строительство, архитектура	07	07	1 252 439	1 255 840	731 324	511967	41	70
4.	Сельское хозяйство и рыболовство	08		41648	42764	29300	21631	51	74
4.1	Сельскохозяйственное производство	08	01	27854	27854	19492	19492	70	100
4.2	Земельные ресурсы	08	02	10070	11 186	7586	0	0	0
4.3	Рыболовное хозяйство	08	04	3724	3724	2222	2139	57	96
5.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	09		3427	3427	2882	1332	39	46
5.2	Лесные ресурсы	09	02	3427	3427	2882	1 332	39	46
6.	Транспорт, связь и информатика	10		26965	26965	19033	9715	36	51
6.1	Автомобильный транспорт	10	01	9490	9490	6871	5338	56	78
6.2	Воздушный транспорт	10	03	13279	13279	9749	4036	30	41
6.3	Водный транспорт	10	04	696	696	533	229	33	43
6.4	Связь	10	06	3500	3500	1880	112	3	6
7.	Жилищно-коммунальное хозяйство	12		713 530	848 824	635 004	320 174	38	50
7.1	Жилищное хозяйство	12	01	257 543	258 722	162 525	50623	20	31
7.2	Коммунальное хозяйство	12	02	446312	580 427	465 362	267 757	46	58
7.3	Прочие структуры коммунального хозяйства	12	03	9675	9675	7117	1 794	19	25
	бани			6659	6659	4436	1 794	27	40
	МУП "Ханты-Корт"			3016	3016	2681		0
8	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	13		148 242	148 719	111 525	81419	55	73
8.1	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	13	02	13206	13206	9063	2399	18	26
8.2	Государственная противопожарная служба	13	04	135 036	135513	102 462	79020	58	77
9.	Образование	14		1 155 590	1 155 336	859 687	712591	62	83
9.1	Дошкольное образование	14	01	206 424	206 321	144 346	111 897	54	78
9.2	Общее образование	14	02	789621	787 133	593 575	508 427	65	86
9.3	Прочие расходы в области образования	14	07	159 545	161 882	121 766	92267	57	76
	мероприятия по работе с несовершеннолетними			300	300	300	64	21	21
	межшкольные учебные комбинаты			32045	32045	22897	18994	59	83
	отдел специалистов			1206	1222	1222	1070	88	88
	централизованная бухгалтерия			46211	46211	26067	18487	40	71
	хозяйственно- эксплуатационная группа			314	314	314	262	83	83
	выплаты детям-сиротам			10648	10648	8706	8706	82	100
	мероприятия по работе с семьей и детьми			2998	2998	2372	1487	50	63
	компенсация льгот по оплате ЖКУ			30177	32498	24242	15527	48	64
	летняя кампания			35646	35646	35646	27670	78	78
10.	Культура, искусство и кинематография	15		185 441	186 809	140 712	98292	53	70
10.1	Культура и искусство	15	01	175 624	176 905	134117	93366	53	70
10.2	Кинематография	15	02	6220	6220	3897	3 162	51	81
10.3	Прочие	15	03	3597	3684	2698	1 764	48	65
11	Средства массовой информации	16		43222	46992	40526	25545	54	63
11.1	Телевидение и радиовещание	16	01	36760	40 530	34782	21681	53	62
11.2	Периодическая печать и издательство	16	02	6462	6462	5744	3864	60	67
12.	Здравоохранение и физическая культура	17		1119216	1 117 446	810 450	666 420	60	82
12.1	Здравоохранение	17	01	980 072	979 591	712 886	587917	60	82
12.2	Физическая культура и спорт	17	03	82386	81 097	59 726	40758	50	68
12.3	Обязательное медицинское страхование	17	04	56758	56758	37838	37745	67	100
13.	Социальная политика	18		232 386	238 357	162 312	117 816	49	73
13.1	Учреждения социального обеспечения и службы занятости	18	01	46777	47178	29363	21 675	46	74
13.2	Социальная помощь	18	02	54673	59588	44284	40281	68	91
13.3	Молодежная политика	18	03	32857	32529	24354	16086	49	66
13.4	Прочие мероприятия в области социальной политики	18	06	66339	67523	43329	27771	41	64
	в т.ч субвенции и субсидии ХМАО			66339	67523	43329	27771	41	64
13.5	Государственные пособия гражданам, имеющих детей	18	07	31739	31539	20982	12003	38	57
14.	Дорожное хозяйство	26	01	700	700	622	0	0	0
15.	Прочие расходы	30		155 404	5540	-56 526	42850
15.1	Резервные фонды	30	01	72719	52114	1879			0
15.2	Проведение выборов и референдумов	30	02	3060	3060	3060	3059	100	100
15.3	Прочие расходы не отнесенные к другим подразделам	30	04	79625	87481	60415	35964	41	60
	Вневедомственная охрана			168	168	84	6	4	7
	Оплата выполнения летных часов авиации			3750	3750	2000	1649	44	82
	Редакционно-издательские услуги			70	70	35	13	19	37
	Налоги и сборы в бюджеты, государственные пошлины, пени, штрафы, лицензии, юридические услуги, уплата			759	764	592	237	31	40
	Приобретение документации для гостехнадзора, номерных знаков			270	270	137	4	1	3
	Организация и проведение мероприятий			687	1 322	784	668	51	85
	Проезд призывников			455	455	254	207	45	81
	Финансовая помощь организациям			14469	14469	12272	11737	81	96
	Транспортные расходы по завозу продуктов и товаров первой необходимости по рекам Большой и Малый Юган			953	953	953	52	5	5
	Возмещение организациям расходов за ГСМ для жителей малочисленных народов Севера			706	706	706	436	62	62
	Предоставление гостиничных услуг малочисленным народам Севера			5635	5635	4200	3222	57	77
	Возмещение расходов за коммунальные услуги жителям из числа малочисленных народов Севера			11 195	11 195	8100	4773	43	59
	Приобретение аптечек для малочисленных народов Севера			804	804	804	804	100	100
	Обеспечение деятельности совета представителей малочисленных народов			34	34	17		0	0
	Оплата за обучение студентов на подготовительном отделении СурГу из числа малочисленных народов Севера			219	219	219	219	100	100
	Приобретение продуктов питания для малообеспеченных жителей из числа малочисленных народов Севера			640	640	640		0
	Возмещение убытков по содержанию торговых точек, расположенных в отдаленных местах проживания МНС			460	460	345		0	0
	Расходы по депортации граждан			136	136	102		0	0
	Оплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований ХМАО			24	24	24	24	100	100
	Мероприятия по противодействию и злоупотреблению наркотиками			4704	4704	4053	1 178	25	29
	Расходы, связанные с содержанием муниципальной собственности, по оплате коммунальных услуг			144	144	72	36	25	50
	Организационные расходы по созданию либо ликвидации предприятий, учреждений			777	777	439	77	10	18
	Расходы на оформление необходимых документов на бесхозяйные объекты недвижимого имущества			1039	1039	468	130	13	28
	Оформление межевых дел на земельные участки, отведенные под объекты муниципальной собственности			150	153	153	153	100	100
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций (БТИ, оценка, нотариус, архивариус, договора на ответхранение)			2392	5314	4676	531	10	11
	Расходы на оплату аудиторских услуг				3800	3800	3800	100	100
	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений и других основных средств			8865	8777	4344	1 111	13	26
	Программа капитального ремонта			12134	12134	8572	3778	31	44
	Расходы, связанные с содержанием и управлением объектов муниципальной собственности			7943	8522	1527	1075	13	70
	Разовые выплаты по заявлениям граждан			43	43	43	43	100	100
	предоставление бюджетных кредитов	30	03	156 300	19185	17053	11 500	60	67
	возврат бюджетных кредитов	30	03	-156300	-156 300	-138933	-7673	5	6
	Всего расходов			5 824 116	5 823 040	4 014 810	3 012 696	52	75
	профицит бюджета ("+"), дефицит бюджета ("-")			-485 863	-484 553	-322 960	892 088