Приложение 1. Анализ выполнения доходной части бюджета на 01.09.2005 года по Сургутскому району

Информация об изменениях:

Решением Сургутской районной Думы от 23 сентября 2005 г. N 356 приложение 1 к настоящему решению изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к решению Сургутской районной Думы

от 24 декабря 2004 г. N 305

Анализ выполнения доходной части бюджета
на 01.09.2005 года по Сургутскому району

С изменениями и дополнениями от:

25 марта, 17 июня, 31 августа, 23 сентября 2005 г.

                                                                                                                               тыс.рублей

Код бюджетной классифкации#	Наименование	Бюджет района				% выполнения
		Утверж. план реш. Думы от 31.08.2005	Уточ. План 2005 год	План 8 мес. 2005	Факт. испол.	уточнен. год	8 мес.
000 1 00 00000 00 0000 000	Доходы:	4 800 411	4 800 411	3 045 719	3 504 027	73%	115%
Налоговые доходы всего:		4 460 119	4 460 119	2 829 537	3 179 712	71%	112%
182 1 01 01012 02 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 830 361	2 830 361	1 886 905	2 193 020	77%	116%
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 390 072	1 390 072	798 712	874 559	63%	109%
182 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций				6 167
182 1 01 02021 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации	1 390 072	1 390 072	798 712	867 066	62%	109%
182 1 01 02022 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов и др. лиц				282
182 1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации				970
182 1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов и пр.				35
182 1 01 02050 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием				39
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	39 398	39 398	27 318	24 689	63%	90%
182 1 05 01010 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 538	3 538	2 278	2 811	79%	123%
182 1 05 01020 01 0000 110	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	2 360	2 360	1 520	1 940	82%	128%
182 1 05 02000 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	33 500	33 500	23 520	19 914	59%	85%
182 1 05 03012 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями				24
182 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	195 788	195 788	113 602	82 959	42%	73%
182 1 06 01000 03 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1 400	1 400	824	550	39%	67%
182 1 06 06000 03 0000 110	Земельный налог	194 388	194 388	112 778	82 409	42%	73%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	4 500	4 500	3 000	4 404	98%	147%
182 1 08 03010 01 0000 110	Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	3 000	3 000	2 100	1 238	41%	59%
930 1 08 04000 01 0000 110	Госпошлина за совершение нотариальных действий	1 500	1 500	900	178	12%	20%
321 1 08 07110 01 0000 110	Госпошлина за гос.регистрацию общественных объединений				3
321 1 08 07120 01 0000 110	Госпошлина за гос.регистрацию региональных политических партий				0
170 1 08 07140 01 0000 110	Госпошлина за гос.регистрацию транспортных средств				276
188 1 08 07140 01 0000 110	Госпошлина за гос.регистрацию транспортных средств				2 697
100 1 08 07140 01 0000 110	Госпошлина за гос.регистрацию транспортных средств				0
930 1 08 07160 01 0000 110	Госпошлина за выдачу ордера на квартиру				12
182 1 09 00000 03 0000 110	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам				81
182 1 09 03010 03 0000 110	Платежи за проведение поисковых и разведочных работ				-8
182 1 09 03021 03 2000 110	Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых				4
182 1 09 07010 03 0000 110	Налог на рекламу				88
182 1 09 07030 03 0000 110	Целевые сборы на содержание милиции				-13
182 1 09 07040 03 0000 110	Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками				8
182 1 09 07050 03 0000 110	Прочие местные налоги и сборы				2
Неналоговые доходы всего:		340 292	340 292	216 182	324 315	95%	150%
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	285 758	285 758	180 420	207 594	73%	115%
060 1 11 01030 03 0000 120	Дивиденды по акциям, находящихся в муниципальной собственности				8 513
330 1 11 02030 03 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов				2 992
060 1 11 05010 03 0000 120	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности (до разгран. гос. собственности)	265 758	265 758	167 088	176 058	66%	105%
060 1 11 05011 03 0000 120	Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения	39 868	39 868	26 578	427	1%	2%
060 1 11 05012 03 0000 120	Арендная плата за земли городских поселений	19 930	19 930	13 290	7 803	39%	59%
060 1 11 05013 03 0000 120	Арендная плата за земли сельских поселений	19 933	19 933	13 201	6 288	32%	48%
060 1 11 05014 03 0000 120	Арендная плата за земли несельхозяйственного назначения	186 027	186 027	114 019	161 539	87%	142%
060 1 11 05015 03 0000 120	Арендная плата за земли, расположенные в границах муниципальных образований				1
060 1 11 05023 03 0000 120	Арендная плата на земли, находящиеся в муниципальной собственности				243
060 1 11 05033 03 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20 000	20 000	13 332	19 766	99%	148%
060 1 11 05033 03 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности				19 766
060 1 11 08043 03 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности				22
498 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	13 045	13 045	8 285	40 722	3 раз.	5 раз.
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13 045	13 045	8 285	40 722	3 раз.	5 раз.
000 1 13 03030 03 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства				7
000 1 13 03030 03 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства				7
060 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 415	22 415	14 880	24 750	110%	166%
060 1 14 01030 03 0000 410	Доходы местных бюджетов от продажи квартир	10 000	10 000	6 640	10 500	105%	158%
060 1 14 02030 03 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	12 415	12 415	8 240	13 292	107%	161%
060 1 14 02030 03 0000 440	Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)				531
060 1 14 03030 03 0000 410	Средства местного бюджета от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества				427
025 1 15 02030 03 0000 140	Платежи, взимаемые муницальными организациями за выполнение определенных функций				2 066
000 1 16 00000 00 3000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14 074	14 074	9 317	12 576	89%	135%
182 1 16 03000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах				194
182 1 16 03010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126 , 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации				71
182 1 16 03030 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях				123
182 1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о проименении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт				137
000 1 16 21030 03 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты	56	56	37	4 049	72 раз.	110 раз.
188 1 16 21030 03 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений (УВД)				3 667
322 1 16 21030 03 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений (Судебные приставы)				382
060 1 16 23030 03 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты				3
000 1 16 30030 03 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в местные бюджеты	14 018	14 018	9 280	8 193	58%	88%
022 1 16 30030 03 0000140	Административные штрафы (Департамент тариф. и цен. полит.)				5
024 1 16 30030 03 0000140	Административные штрафы (Административные комиссии)				82
029 1 16 30030 03 0000140	Административные штрафы (Комисcия по делам несоверш.)				14
050 1 16 30030 03 0000140	Административные штрафы (Жилищная инспекция)				1
053 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Лесное хозяйство)				1 784
060 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (КИЗО)				103
072 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Роснедвижимость)				149
080 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Рыбоохрана)				78
106 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Автодорожный надзор)				4
140 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Департамент строит.)				10
141 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (СЭС)				364
142 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Архитектурно-строит. надзор)				4
157 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Статистика)				6
160 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Ветеринарная служба)				10
161 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Антимонопольная служба)				10
170 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Гостехнадзор)				29
177 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Пожарный надзор)				250
188 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (УВД)				1 674
192 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Отдел миграции)				60
322 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Судебные приставы)				182
340 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Охрана окружающей среды)				2 674
438 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Судебный Департамент)				660
498 1 16 30030 03 0000 140	Административные штрафы (Экологический надзор)				40
930 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	5 000	5 000	3 280	36 600	7 раз.	11 раз.
000 1 17 01030 03 0000 180	Невыясненные поступления зачисляемые в местный бюджет				32
330 1 17 05030 03 0000 180	Прочие неналоговые доходы мест. бюджетов (дебит./кредит. задолжен.)	5 000	5 000	3 280	36 568	7 раз.	11 раз.
Безвозмездные поступления:		1 676 940	2 060 205	1 238 748	1 225 578	59%	99%
330 2 02 02000 03 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	944 564	1 063 318	739 117	710 529	67%	96%
330 2 02 02080 03 0000 151	Предоставление мер соц.поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан	15 085	9 304	6 202	6 219	67%	100%
330 2 02 02080 03 0000 151	Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан		5 311	3 540	3 541	67%	100%
330 2 02 02120 03 0000 151	Обеспечение мер соцподдержки лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"		498	331	442	89%	134%
330 2 02 02110 03 0000 151	Выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	2 117	2 946	1 962	2 209	75%	113%
330 2 02 02000 03 000 151	Прочие субвенции	927 362	1 045 259	727 082	698 118	67%	96%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление льгот ветеранам труда и труженникам тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанными пострадавшими от политических репрессий	6 574	14 030	9 352	9 311	66%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление доп.мер отдельным категориям граждан	8 292	3 464	2 360	2 084	60%	88%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление материальной и иной помощи для погребения	745	888	592	592	67%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Оплата проезда к месту отдыха и обратно пенсионеров и инвалидов	662	0	0
330 2 02 02220 03 0000 151	Оказание адресной социальной помощи	20 170	20 170	13 447	13 447	67%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка	92 043	113 021	75 345	75 346	67%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей	8 347	5 898	3 933	3 932	67%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Осуществление мер соц.поддержки реабилитированных лиц, признаннных пострадавшими от политических репрессий	1 178	0	0	0
330 2 02 02220 03 0000 151	Льготный отпуск медикаментов	52 540	52 540	35 026	35 026	67%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Бесплатное протезирование (зубное, ушное, глазное)	3 760	3 760	2 506	2 506	67%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	ОМС неработающего населения	58 200	58 200	38 800	38 800	67%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление бесплатного питания для учащихся из многодетных семей		3 985	2 524	246	6%	10%
330 2 02 02220 03 0000 151	Бесплатное обеспечение детей молочными смесями	7 380	8 680	8 680	7 380	85%	85%
330 2 02 02220 03 0000 151	Реализация государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	626 748	711 682	501 775	476 635	67%	95%
330 2 02 02220 03 0000 151	Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	39 863	39 863	26 575	26 574	67%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Содержание административных комиссий	860	860	573	645	75%	113%
330 2 02 02220 03 0000 151	Субвенция на выплату пособий детям, находящихся по опекой и попечительством		7 870	5 246	5 246	67%	100%
330 2 02 02220 03 0000 151	Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты (кредит. задолж. за 2004 год)		348	348	348	100%	100%
330 2 02 04000 03 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Россйиской Федерации	529 790	531 734	179 478	195 777	37%	109%
330 2 02 04120 03 0000 151	Строительство жилья участникам ВОВ	11 900	11 900	11 900	11 900	100%	100%
330 2 02 04120 03 0000 151	Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в ХМАО"	61 950	61 950	34 416	41 300	67%	120%
330 2 02 04120 03 0000 151	Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО, в 2000-2009 годах"	31 355	31 355	17 355	20 855	67%	120%
330 2 02 04120 03 0000 151	Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения	20 000	20 000	11 333
330 2 02 04120 03 0000 151	Прочие субсидии, зачисляемые в местный бюджет (кредитор. задолж. за 2004 год)		1 190	1 190	1 189	100%	100%
330 2 02 04040 03 0000 151	Субсидии местным бюджетам на предоставление мер соц. поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшим от политических репрессий		754	754	754	100%	100%
330 2 02 04120 03 0000 151	Субсидии гражданам на строительство, приобретение жилья	239 559	239 559	59 889	119 779	50%	200%
330 2 02 04120 03 0000 151	КОС - 200, д. Лямина	10 000	10 000	2 500
330 2 02 04120 03 0000 151	Водоотведение, д. Русскинская	10 000	10 000	2 500
330 2 02 04120 03 0000 151	Расширение и реконструкция КОС - 800, п. п. Нижнесортымский	10 000	10 000	2 500
330 2 02 04120 03 0000 151	Строительство инженерных сетей	135 026	135 026	35 141
330 2 02 01000 03 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		699	699	996	142%	142%
330 2 02 01070 03 0000 151	Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		402	402	699	174%	174%
330 2 02 01070 03 0000 151	Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотация на обеспечение транспортной доступности отдельных категорий граждан)		297	297	297
330 2 02 03030 03 0000 151	Взаимные расчеты	202 586	464 454	319 454	318 276	69%	100%
Итого доходов:		6 477 351	6 860 616	4 284 467	4 729 605	69%	110%
060 06 01 00 00 03 0000 430	Продажа земельных участков до разграничения собственности				8 222
060 05 00 00 00 03 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности				2 012
Остаток на 01.01.2005г.					689 695
Всего доходов:		6 477 351	6 860 616	4 284 467	5 429 534	79%	127%