Приложение 3. Исполнение бюджета города по расходам за 2004 год. Ведомственная структура

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 26 мая 2005 г. N 456-IIIГД

Исполнение бюджета города по расходам за 2004 год.
Ведомственная структура

N п/п	Наименование бюджетополучате- лей	Раздел функцио- нальной класси- фикации	Утвержденный бюджет на 2004 год			Уточненный бюджет на 2004 год			Исполнение за 2004 год			Про- цент испол- не- ния
			всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
				бюджет текущих расходов	бюджет капитальных расходов		бюджет текущих расходов	бюджет капитальных расходов		бюджет текущих расходов	бюджет капиталь- ных расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Администрация города Сургута		336 376	336 376	0	372 513	343 693	28 820	370 264	341 708	28 556	99
1.1.	Содержание аппарата администрации	0106	126 212	126 212		119 902	119 902		119 898	119 898		100
1.2.	Содержание городской Думы	0106	2 113	2 113		1 029	1 029		1 010	1 010		98
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	1600	33 137	33 137		35 123	35 123		34 364	34 364		98
1.4.	Медицинское страхование неработающего населения	1704	159 730	159 730		159 730	159 730		159 556	159 556		100
1.5.	Комплексная программа по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Сургуте на 2003 -2004 годы	0501	0	0		1 200	1 200		1 200	1 200		100
1.6.	Социологические и фундаментальные исследования	0602	572	572		1 552	1 552		999	999		64
1.7.	Капитальное строительство	0707	0	0	0	28 820		28 820	28 556	0	28 556	99
	- субсидии на строительство жилья		0		0	820		820	820		820	100
	- приобретение имущества в муниципальную собственность		0		0	28 000		28 000	27 736		27 736	99
1.8.	Прочие расходы	3004	13 315	13 315		23 860	23 860		23 384	23 384		98
1.9.	Муниципальная программа поддержки малого предпринимательс- тва в городе Сургуте на 2000 - 2009 годы	1101 / 1102	1 297	1 297		1 297	1 297		1 297	1 297		100
2.	Департамент финансов		1 484 264	525 648	958 616	1 395 398	716 212	679 186	897 988	107 098	790 890	64
2.1.	Содержание аппарата департамента	0106	36 560	35 960	600	35 312	33 827	1 485	34 663	33 768	895	98
2.2.	Резервный фонд	3001	150 139	150 139		2 641	2 641		0
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	1901	46 737	46 737		44 653	44 653		39 557	39 557		89
	- Европейский банк реконструкции и развития		46 737	46 737		44 653	44 653		39 557	39 557		89
2.4.	Прочие расходы	3004	900	770	130	4 498	4 368	130	4 448	4 319	129	99
	- городская прокуратура		900	770	130	900	770	130	852	723	129	95
	- военный комиссариат		0	0	0	1 145	1 145		1 144	1 144		100
	- управление исполнения наказаний		0	0	0	50	50		50	50		100
	- прочие расходы		0			319	319		319	319		100
	- расходы по сопровождению проекта ЕБРР		0			2 084	2 084		2 083	2 083		100
2.5.	Субсидии на продукцию сельскохозяйстве- нного производства	0801	29 454	29 454		29 454	29 454		29 454	29 454		100
2.6.	Бюджетные кредиты	3003	1 197 774	239 888	957 886	1 257 022	600 000	657 022	769 317	0	769 317	61
	- выдача кредитов под инвестиционные проекты		11 058		11 058	11 058		11 058	11 058		11 058	100
	- размещение свободных остатков на депозитном счете		239 888	239 888		600 000	600 000		0			0
	- выдача кредитов по программе Европейского банка реконструкции и развития		881 217		881 217	627 957		627 957	600 367		600 367	96
	- выдача кредитов на строительство новых объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммуна- льной отрасли		293 489		293 489	262 503		262 503	254 662		254 662	97
	- возврат ранее выданных кредитов		-227 878		-227 878	-244 496		-244 496	-96 770		-96 770	40
2.7.	Расходы на реализацию программы АИС "Управление бюджетным процессом"	1007	22 700	22 700		1 269	1 269		0	0		0
2.8.	Приобретение имущества в муниципальную собственность	0707	0			20 549		20 549	20 549		20 549	100
3.	Управление внутренних дел	0501	516 415	509 255	7 160	496 987	481 144	15 843	493 451	477 874	15 577	99
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления		12 359	12 359	0	2 187	2 187	0	2 187	2 187	0	100
4.1.	Содержание аппарата управления	0106	3 617	3 617		717	717		717	717		100
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	3004	8 742	8 742		1 470	1 470		1 470	1 470		100
5.	МУ "Хозяйственно-эк- эксплуатационное управление администрации города"		134 010	106 463	27 547	132 711	94 438	38 273	129 945	92 445	37 500	98
5.1.	Содержание аппарата управления	0106	134 010	106 463	27 547	132 241	94 360	37 881	129 475	92 367	37 108	98
5.2.	Социальная помощь (негосударствен- ное пенсионное обеспечение)	1802	0	0	0	78	78		78	78		100
5.3.	Строительство объектов непроизводствен- ного назначения	0707				392		392	392		392	100
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	0501	19 736	19 636	100	19 762	19 624	138	19 686	19 550	136	100
7.	Отряд государственной противопожарной службы - 1	1304	152 533	141 222	11 311	148 724	135 433	13 291	147 698	134 414	13 284	99
8.	Департамент архитектуры и градостроительст- ва		3 900 290	76 461	3 823 829	3 935 159	59 829	3 875 330	3 855 708	56 137	3 799 571	98
8.1.	Содержание аппарата департамента	0106	41 069	40 569	500	41 200	39 410	1 790	40 151	38 361	1 790	97
8.2.	Капитальные вложения	0707	1 829 531		1 829 531	1 876 455		1 876 455	1 869 209		1 869 209	100
8.3.	Капитальный ремонт		283 798		283 798	287 085		287 085	287 066		287 066	100
8.4.	Прочие расходы		35 892	35 892		20 203	20 203		17 560	17 560		87
8.5.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0707	1 710 000		1 710 000	1 710 000		1 710 000	1 641 506		1 641 506	96
8.6.	Социальная помощь (негосударствен- ное пенсионное обеспечение)	1802	0	0		216	216		216	216		100
9.	Комитет по природопользова- нию и экологии		147 063	78 460	68 603	170 540	85 995	84 545	169 158	84 613	84 545	99
9.1.	Содержание аппарата комитета	0106	9 936	9 936		12 265	11 953	312	12 249	11 937	312	100
9.2.	Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановите- льным работам	0902	10 179	9 609	570	10 589	9 864	725	10 564	9 839	725	100
9.3.	Капитальные вложения	0707	68 033		68 033	83 508		83 508	83 508		83 508	100
9.4.	Расходы на благоустройство	1202	38 391	38 391		41 579	41 579		41 471	41 471		100
9.5.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы, улучшения землеустройства	0906	20 524	20 524		22 599	22 599		21 366	21 366		95
10.	Департамент жилищно-коммуна- льного хозяйства		1 458 270	1 232 137	226 133	1 590 586	1 177 859	412 727	1 568 152	1 166 930	401 222	99
10.1.	Содержание аппарата департамента	0106	33 534	33 534		37 787	37 787		37 493	37 493		99
10.2.	Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы		274 939	264 277	10 662	306 743	295 098	11 645	300 273	288 763	11 510	98
10.3.	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда	1201	300 231	300 231		302 792	302 792		301 472	301 472		100
10.4.	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	1202	482 210	482 210		396 210	396 210		395 052	395 052		100
10.5.	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	1201	62 731	62 731		54 287	54 287		54 287	54 287		100
10.6.	Расходы на благоустройство	1202	57 022	57 022		57 788	57 788		56 991	56 991		99
10.7.	Субсидии на покрытие убытков по баням	1203	11 854	11 854		11 854	11 854		11 854	11 854		100
10.8.	Газовое хозяйство	0701	9 440	9 440		7 216	7 216		7 215	7 215		100
10.9.	Программа реформирования ЖКХ	0707	5 200		5 200	4 839	939	3 900	3 862	331	3 531	80
10.10	Прочие расходы		15 159	5 338	9 821	15 427	5 916	9 511	15 060	5 609	9 451	98
	- резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций		8500	1574	6926	8 880	2 215	6 665	8 806	2 201	6 605	99
	- программа компьютеризации	1007	2833	2833	0	2 770	2 770		2 582	2 582		93
	- содержание дворовых клубов	1800	826	826		826	826		826	826		100
	-противопожарные мероприятия		3000	105	2895	2 951	105	2 846	2 846		2 846	96
10.11	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	1200	65 008		65 008	184 882		184 882	184 825		184 825	100
10.12	Капитальные вложения	0707	33 256		33 256	99 923		99 923	99 767		99 767	100
10.13	Приобретение предметов длительного пользования	0707	11 186		11 186	11 866		11 866	11 866		11 866	100
10.14	Программа повышения кредитоспособнос- ти города по проекту ЕБРР	3004	5 500	5 500		2 082	2 082		2 081	2 081		100
10.15	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	0707	91 000		91 000	91 000		91 000	80 272		80 272	88
10.16	Социальная помощь (негосударствен- ное пенсионное обеспечение)	1802	0			504	504		504	504		100
10.17	Прочие мероприятия в области социальной политики	1806	0			5 386	5 386		5 278	5 278		98
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям		45 601	45 009	592	49 897	48 837	1 060	48 430	47 370	1 060	97
11.1.	Содержание управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, спасательной службы	1302	31 631	31 179	452	33 452	32 643	809	32 233	31 424	809	96
11.2.	Содержание водолазно-спаса- тельной службы	0906	10 587	10 447	140	11 673	11 422	251	11 426	11 175	251	98
11.3.	Резерв на ликвидацию последствий от чрезвычайных ситуаций	1302	3 383	3 383		4 772	4 772		4 771	4 771		100
12.	Департамент образования и науки		2 144 900	2 119 913	24 987	2 087 521	2 060 787	26 734	2 055 856	2 039 133	16 723	98
12.1.	Содержание аппарата департамента	0106	24 388	24 388		25 737	25 680	57	25 589	25 532	57	99
12.2.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию мероприятий	1400	2 120 512	2 095 525	24 987	2 056 663	2 029 986	26 677	2 025 146	2 008 480	16 666	98
12.3.	Социальная помощь (негосударствен- ное пенсионное обеспечение)	1802				5 121	5 121	0	5 121	5 121		100
13.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта		809 774	697 503	112 271	810 773	699 177	111 596	805 209	694 085	111 124	99
13.1.	Содержание аппарата департамента	0106	27 868	27 251	617	34 144	33 374	770	34 113	33 344	769	100
13.2.	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий и оплату договоров	1501	328 416	237 274	91 142	332 577	243 629	88 948	330 845	242 076	88 769	99
13.3.	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию мероприятий	1703	46 230	43 130	3 100	50 067	46 967	3 100	49 846	46 746	3 100	100
13.4.	Содержание учреждений по внешкольной работе с детьми		199 905	190 387	9 518	192 812	183 710	9 102	191 214	182 315	8 899	99
	- спортивные, музыкальные школы	1402 / 1407	191 745	190 387	1 358	185 535	183 710	1 825	183 937	182 315	1 622	99
	- капитальное строительство	0707	8 160	0	8 160	7 277	0	7 277	7 277	0	7 277
13.5.	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий, в том числе		143 792	135 898	7 894	131 808	122 168	9 640	129 993	120 442	9 551	99
	- содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий	1803	138 792	135 898	2 894	125 364	122 168	3 196	123 579	120 442	3 137	99
	- кредитование молодых семей на строительство и приобретение жилья	3003	5 000	0	5 000	6 444	0	6 444	6 414	0	6 414	100
13.6.	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	1404/ 1407	63 563	63 563	0	60 636	60 600	36	60 469	60 433	36	100
13.7.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	3004	0	0	0	7 685	7 685	0	7 685	7 685	0	100
13.8.	Социальная помощь (негосударствен- ное пенсионное обеспечение)	1802				1 044	1 044	0	1 044	1 044	0	100
14.	Комитет по здравоохранению		1 683 543	1 517 984	165 559	1 681 160	1 516 334	164 826	1 668 296	1 509 260	159 036	99
14.1.	Содержание аппарата комитета	0106	15 946	15 946	0	16 670	16 587	83	16 670	16 587	83	100
14.2.	Содержание учреждений здравоохранения, расходы на реализацию мероприятий	1701	1 476 435	1 310 876	165 559	1 466 833	1 303 554	163 279	1 455 878	1 297 594	158 284	99
14.3.	Субвенции из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий (расходы на льготное протезирование, медикаменты)	1701	191 162	191 162		191 162	191 162	0	190 048	190 048		99
14.4.	Социальная помощь (негосударствен- ное пенсионное обеспечение)	1802		0	0	5 031	5 031	0	5 031	5 031		100
14.5.	Капитальное строительство	0707		0	0	1 464	0	1 464	669		669	46
15.	Департамент по труду и социальным вопросам		870 730	863 610	7 120	875 636	865 141	10 495	861 735	851 377	10 358	98
15.1.	Содержание аппарата департамента	0106	29 367	29 367		32 863	32 863		32 833	32 833		100
15.2.	Приобретение жилья по подпрограмме "Дети-сироты"	0707	4 439		4 439	4 423		4 423	4 423		4 423	100
15.3.	Содержание учреждений, расходы на реализацию мероприятий		397 345	394 664	2 681	399 175	393 103	6 072	395 557	389 622	5 935	99
	- образование	1400	26 805	26 805		31 300	31 300		31 276	31 276		100
	- социальная политика	1800	370 540	367 859	2 681	367 875	361 803	6 072	364 281	358 346	5 935	99
15.4.	Прочие расходы	3004	3 250	3 250		2 846	2 846		2 798	2 798		98
15.5.	Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий	1800	436 329	436 329		436 329	436 329		426 124	426 124		98
16.	Департамент имущественных и земельных отношений		309 820	57 472	252 348	269 942	77 023	192 919	260 165	67 246	192 919	96
16.1.	Содержание аппарата департамента	0106	38 784	38 656	128	39 186	39 059	127	39 140	39 013	127	100
16.2.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	0707	252 220	0	252 220	192 792		192 792	192 792		192 792	100
16.3.	Мероприятия по созданию единой автоматизирован- ной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью	0802	12 670	12 670		12 670	12 670		10 462	10 462		83
16.4.	Прочие расходы	3004	6 146	6 146		25 294	25294		17 771	17771		70
17.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту	3004	9 226	1 542	7 684	9 200	1 516	7 684	9 200	1 516	7 684	100
18.	Межрайонный отдел по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по городу Сургуту и Сургутскому району	3004	4 651	4 651		5 556	5 556		5 556	5 556		100
19.	Отделение пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу	1802	1 275	1 275		754	754		753	753		100
20.	Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог		796 577	709 864	86 713	789 801	688 354	101 447	789 677	688 229	101 448	100
20.1.	Содержание аппарата департамента	0106	12 500	12 500		13 005	13 005		12 881	12 881		99
20.2.	Субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	1001	219 620	219 620	0	243 717	243 717	0	243 717	243 717	0	100
	- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам		215 168	215 168		239 803	239 803		239 803	239 803		100
	- прочие субсидии		4 452	4 452		3 914	3 914		3 914	3 914		100
20.3.	Дорожное хозяйство	1202	483 932	405 547	78 385	450 770	357 616	93 154	450 769	357 615	93 154	100
20.4.	Расходы на благоустройство	1202	74 360	72 197	2 163	75 759	73 596	2 163	75 759	73 596	2 163	100
20.5.	Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-техничес- кого прогресса	0602				420	420		420	420		100
20.6.	Капитальные вложения	0707	6 165		6 165	6 130		6 130	6 131		6 131	100
21.	Комитет по информатизации и сетевым ресурсам		103 060	103 031	29	95 666	95 447	219	85 696	85 550	146	90
21.1.	Содержание аппарата комитета	0106	12 048	12 019	29	11 631	11 412	219	11 492	11 346	146	99
21.2.	Расходы на содержание и развитие общегородских информационных систем, включая содержание МУ "Информационный центр "АСУ-город"	1007	45 301	45 301		39 990	39 990		33 286	33 286		83
21.3.	Расходы на техническое обслуживание вычислительной техники и сопровождение специализирован- ных программных продуктов в учреждениях бюджетной сферы		45 711	45 711		44 045	44 045		40 918	40 918		93
	Всего расходов		14 940 473	9 159 871	5 780 602	14 940 473	9 175 340	5 765 133	14 244 810	8 473 031	5 771 779	95