Приложение. Комплексная программа "Развитие и модернизация системы муниципального теплоснабжения Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005-2008 годы"

Приложение

к решению Сургутской районной Думы

от 17 июня 2005 г. N 335

Комплексная программа
"Развитие и модернизация системы муниципального теплоснабжения
Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2005-2008 годы"

Сургут, 2005 год

Резюме программы

						Партнеры (если есть):
юридическое название		Комитет жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района ХМАО (Югра)				1. ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий г. Сургут"
юридический статус:		Администрация Сургутского района				2. ООО "Консэнерго"
ответственное лицо:		Председатель Комитета - Нанака Виктор Николаевич
адрес		г. Сургут, ул. Энгельса, д.10
тел.:		(3462) 775546
факс:		(3462) 775546
электронная почта:		jkh@asr.wsnet.ru
Страна: Россия		Регион: Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)				Город: Сургутский район
Сектор:		Объекты:				Форма собственности
топливно- энергетич.						Администрация области
промышленный						Администрация района		*
муницип. энергетика	*	источники тепла (котельные), жилые и общественные здания				Муницип. предприятие		*
строительный						АО открытого типа
транспорт						АО закрытого типа
сельское хозяйство						ООО
возобновляемые источники						Бюджетная организация
Описание Программы:		Повышение эффективности использования теплоты в жилых и общественных зданиях, повышение эффективности работы котельных, тепловых сетей, ЦТП, повышение надежности теплоснабжения
Общая стоимость проекта, млн. руб.		683,3		Вид требуемого финансирования
				собственные средства				*
Источники финансирования		Млн. руб.		в процентах от общей стоимости проекта
Собственные ресурсы		683,3		100
Заемные средства		0		0
Ожидаемая годовая экономия - 106,2 млн. руб., в том числе экономия энергоресурсов 57,1 млн. руб., экономия топлива - 52,2 тыс. т.у.т. Срок окупаемости программы- 6,4 года.
Экономия энергоносителей вследствие реализации Программы
Энергоносители		Единицы измерения	Физические объемы - 2008 г.		Условное топливо (т.у.т.) - 2008 г.		Экономия, тыс. руб - 2008 г.
Попутный газ (СНГ)		тыс.м3	41 044		47 201		36940
Попутный газ (Юганскнефтегаз)		тыс.м3	1 150		1 322		293
Природный газ (Северрегионгаз)		тыс.м3	1 314		1 485		990
Нефть		т	200		291		938
Дизельное топливо		т	496		719		6905
Уголь		т	800		507		1008
Дрова		м3	-590		-150		-285
Электроэнергия низкое напряжение		тыс. кВт-ч	3 302		406		4599
Электроэнергия мощность		кВт	3 801		0		1927
Электроэнергия среднее напряжение		тыс. кВт-ч	3 825		470		1190
Тепловая энергия УТВиВ 2		Гкал	-3 346		-478		-1238
Тепловая энергия УТВиВ 3		Гкал	2 827		404		2440
Вода питьевая		тыс. м3	77		0		1390
Характеристики проекта
Время жизни проекта:		10		лет
Время осуществления проекта:		3,5		года
Предлагаемое время начала осуществления:		01/07/2005		(день/месяц/год)

Паспорт программы

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Наименование           |Комплексная программа "Развитие и  модернизация  системы  муниципального            |

|Программы              |теплоснабжения  Сургутского района Ханты-Мансийского автономного                    |

|                       |округа - Югры на 2005-2008 годы" (далее - Программа)                                |

|-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------|

|Основание для          |Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О комплексной программе          |

|разработки Программы   |"Развитие  и  модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского        |

|                       |автономного округа - Югры" на 2005-2012 гг."                                        |

|-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------|

|заказчик Программы     |Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Сургутского района            |

|-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------|

|Разработчики           |Ассоциация энергосберегающих предприятий (г. Сургут), ООО "Консэнерго" (г. Москва)  |

|-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------|

|Цели и задачи Программы|Повышение надежности теплоснабжения  потребителей  в  Сургутском  районе.           |

|                       | Достижение  энергетической  безопасности  Сургутского                              |

|                       |района.   Снижение затрат на производство  и повышение  эффективности               |

|                       |использования  топливно-энергетических  ресурсов,  реализация  проектов             |

|                       |внедрения новой техники,   позволяющей экономить традиционные энергетические        |

|                       |ресурсы или  использовать  местные  низкокалорийные виды топлива. Реализация        |

|                       |Федерального закона "Об  энергосбережении".  Уменьшение  расходов  районного        |

|                       |бюджета за счет экономии энергоресурсов организациями, финансируемыми из            |

|                       |районного бюджета. Улучшение экологической ситуации в Сургутском районе.            |

|                       |Снижение роста тарифов на теплоснабжение.                                           |

|-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------|

|Сроки реализации       |2005-2008 годы                                                                      |

|-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------|

|Краткое изложение      |Мероприятия Программы включены в подпрограммы:                                      |

|мероприятий            |"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВ и В N1",                               |

|Программы              |"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВ и В N2",                               |

|                       |"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВ и В N3",                               |

|                       |"Организационные мероприятия",                                                      |

|                       |"Пилотные проекты в населенных пунктах Сургутского района"                          |

|-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------|

|Объемы и источники     |Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий                  |

|финансирования         |настоящей  Программы,  составляет  683,3 млн. руб.,                                 |

|Программы              |в том числе базовые затраты - 448,1 млн. руб.                                       |

|                       |Распределение объема финансирования по годам:                                       |

|                       |2005 год - 41,1 млн. руб. (6,0%)                                                    |

|                       |2006 год - 250,8 млн. руб. (36,7%)                                                  |

|                       |2007 год -242,2 млн. руб. (35,4%)                                                   |

|                       |2008 год - 149,2 млн. руб (21,8%)                                                   |

|                       |Распределение объема финансирования по МУП УТВиВ за инвестиционный период:          |

|                       |МУП УТВ и В N 1 -  158,3 млн. руб. (23,2%)                                          |

|                       |МУП УТВ и В N 2 - 217,6 млн. руб. (31,8%)                                           |

|                       |МУП УТВ и В N 3 - 300,6 млн. руб. (44,0%)                                           |

|                       |Затраты на сопровождение Программы - 6,8 млн. руб. (1,0%)                           |

|                       |Основные капиталовложения приходятся на 2006 и 2007 гг. и на долю МУП УТВ и В N3.   |

|                       |Основные источники финансирования Программы - средства районного бюджета.           |

|                       |   /----------------------------------------------------------------\               |

|                       |   |  Направления затрат  | Всего,  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |               |

|                       |   |                      |тыс. руб.|       |       |       |       |               |

|                       |   |----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|               |

|                       |   |Оборудование          |354 791  |22 947 |136 669|124 288|70 887 |               |

|                       |   |----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|               |

|                       |   |В т.ч. сопровождение  |4 500    |450    |1 575  |1 575  |900    |               |

|                       |   |программы             |         |       |       |       |       |               |

|                       |   |----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|               |

|                       |   |Монтаж                |93 218   |7 952  |37 475 |30 766 |17 025 |               |

|                       |   |----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|               |

|                       |   |Базовые затраты       |448 009  |30 899 |174 144|155 054|87 913 |               |

|                       |   |----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|               |

|                       |   |НДС                   |80 642   |5 562  |31 346 |27 910 |15 824 |               |

|                       |   |----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|               |

|                       |   |Капитальные затраты   |528 651  |36 461 |205 490|182 963|103 737|               |

|                       |   |----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|               |

|                       |   |Непредвиденные расходы|67 201   |4 635  |26 122 |23 258 |13 187 |               |

|                       |   |----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|               |

|                       |   |Покрытие инфляции     |87 463   |       |19 156 |35 988 |32 319 |               |

|                       |   |----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|               |

|                       |   |Смета затрат          |683 315  |41 096 |250 767|242 209|149 243|               |

|                       |   \----------------------------------------------------------------/               |

|                       |   /---------------------------------------------------------------------------\    |

|                       |   |  Направления затрат  |  Всего,    |            в том числе                |    |

|                       |   |                      | тыс. руб.  |---------------------------------------|    |

|                       |   |                      |            |Сопровож-|УТВиВ N 1|УТВиВ N 2|УТВиВ N 3|    |

|                       |   |                      |            |дение    |         |         |         |    |

|                       |   |----------------------+------------+---------+---------+---------+---------|    |

|                       |   |Оборудование          |354 791     |4500     |83 955   |109 688  |156 648  |    |

|                       |   |----------------------+------------+---------+---------+---------+---------|    |

|                       |   |Монтаж                |93 218      |         |18 557   |32 351   |42 310   |    |

|                       |   |----------------------+------------+---------+---------+---------+---------|    |

|                       |   |Базовые затраты       |448 009     |4500     |102 512  |142 039  |198 959  |    |

|                       |   |----------------------+------------+---------+---------+---------+---------|    |

|                       |   |НДС                   |80 642      |810      |18 452   |25 567   |35 813   |    |

|                       |   |----------------------+------------+---------+---------+---------+---------|    |

|                       |   |Капитальные затраты   |528 651     |5310     |120 964  |167 606  |234 771  |    |

|                       |   |----------------------+------------+---------+---------+---------+---------|    |

|                       |   |Непредвиденные расходы|67 201      |675      |15 377   |21 306   |29 844   |    |

|                       |   |----------------------+------------+---------+---------+---------+---------|    |

|                       |   |Покрытие инфляции     |87 463      |870      |21 970   |28 655   |35 968   |    |

|                       |   |----------------------+------------+---------+---------+---------+---------|    |

|                       |   |Смета затрат          |683 315     |6855     |158 310  |217 567  |300 584  |    |

|                       |   \---------------------------------------------------------------------------/    |

|-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------|

|Исполнители Программы  |   Исполнители Программы определяются на конкурсной основе.                         |

|-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------|

|Ожидаемые    конечные  |   Суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом) в       |

|результаты             |   период  2005-2008  годы в натуральных показателях, включая выполнение            |

|реализации Программы   |   мероприятий настоящей Программы по основным направлениям повышения               |

|                       |   энергоэффективности  в системе теплоснабжения Сургутского района, составит:      |

|                       |   /---------------------------------------------------------------------\          |

|                       |   |       Ресурсы         |  Ед.  | 2005 | 2006  | 2007  | 2008 | 2009  |          |

|                       |   |                       | измер.|      |       |       |      |       |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Попутный газ (СНГ)     |тыс.м3 |1 152 |10 759 |27 154 |38 062|41 044 |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Попутныйгаз            |тыс.м3 |0     |258    |727    |1 044 |1 150  |          |

|                       |   |(Юганскнефтегаз)       |       |      |       |       |      |       |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Природный газ          |тыс.м3 |0     |175    |649    |1 128 |1 314  |          |

|                       |   |(Северрегионгаз)       |       |      |       |       |      |       |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Нефть                  |т      |30    |123    |179    |190   |200    |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Дизельное топливо      |т      |0     |248    |496    |496   |496    |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Уголь                  |т      |0     |200    |600    |800   |800    |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Дрова                  |м3     |0     |-365   |-650   |-590  |-590   |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Электроэнергия низ.    |тыс.   |360   |1 203  |2 163  |2 974 |3 302  |          |

|                       |   |напр.                  |кВт-ч  |      |       |       |      |       |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Электроэнергия мощность|кВт    |435   |1 423  |2 558  |3 470 |3 801  |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Электроэнергия  сред.  |тыс.   |202   |1 034  |2 456  |3 537 |3 825  |          |

|                       |   |напр.                  |кВт-ч  |      |       |       |      |       |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Тепловая энергия,      |Гкал   |-3 700|-6 420 |-4 782 |-3 721|-3 346 |          |

|                       |   |покупаемая МУП УТВиВ 2 |       |      |       |       |      |       |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Тепловая энергия,      |Гкал   |1 400 |2 809  |2 821  |2 826 |2 827  |          |

|                       |   |покупаемая МУП УТВиВ 3 |       |      |       |       |      |       |          |

|                       |   |-----------------------+-------+------+-------+-------+------+-------|          |

|                       |   |Вода питьевая          |тыс. м3|4     |20     |46     |69    |77     |          |

|                       |   \---------------------------------------------------------------------/          |

|                       |   Суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов в 2009 году после  реализации|

|                       |   всех  мероприятий, запланированных в Программе, составит 52,2 тысяч т у.т., из   |

|                       |   которых  более  90%   приходится  на  долю попутного газа, получаемого           |

|                       |   от ОАО "Сургутнефтегаза".                                                        |

|                       |   /------------------------------------------------------------------\             |

|                       |   |                   | Коэф.  |       |      |       |      |       |             |

|                       |   |      Ресурсы      |перевода| 2005  |2006  | 2007  | 2008 | 2009  |             |

|                       |   |                   | в тут  |       |      |       |      |       |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Попутный газ (СНГ) |1,15    |1 325  |12 373|31 227 |43 772|47 201 |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Попутный газ       |1,15    |0      |296   |836    |1 200 |1 322  |             |

|                       |   |(Юганскнефтегаз)   |        |       |      |       |      |       |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Природный газ      |1,13    |0      |198   |734    |1 275 |1 485  |             |

|                       |   |(Северрегионгаз)   |        |       |      |       |      |       |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Нефть              |1,45    |44     |179   |259    |275   |291    |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Дизельное топливо  |1,45    |0      |360   |719    |719   |719    |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Уголь              |0,634   |0      |127   |380    |507   |507    |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Дрова              |0,255   |0      |-93   |-166   |-150  |-150   |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Электроэнергия     |0,123   |44     |148   |266    |366   |406    |             |

|                       |   |низк. напр.        |        |       |      |       |      |       |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Электроэнергия сред|0,123   |25     |127   |302    |435   |470    |             |

|                       |   |напр.              |        |       |      |       |      |       |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Тепловая энергия,  |0,143   |-529   |-918  |-684   |-532  |-478   |             |

|                       |   |покупаемая МУП     |        |       |      |       |      |       |             |

|                       |   |УТВиВ 2            |        |       |      |       |      |       |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Тепловая энергия,  |0,143   |200    |402   |403    |404   |404    |             |

|                       |   |покупаемая МУП     |        |       |      |       |      |       |             |

|                       |   |УТВиВ 3            |        |       |      |       |      |       |             |

|                       |   |-------------------+--------+-------+------+-------+------+-------|             |

|                       |   |Итого              |        |1 109  |13 199|34 277 |48 271|52 177 |             |

|                       |   \------------------------------------------------------------------/             |

|                       |   Стоимость сэкономленных средств составит к 2009 году 106,2 млн. рублей           |

|                       |   (в постоянных на  начало  2005 г. ценах), в том числе на                         |

|                       |   энергоносители - 57,1 млн. руб., из которых около  65% приходится                |

|                       |   на  долю  попутного газа, получаемого от ОАО "Сургутнефтегаза".                  |

|                       |                                                                                    |

|                       |  /-----------------------------------------------------------------\               |

|                       |  |           Ресурсы              |2005 |2006 |2007 | 2008 | 2009  |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Попутный газ (СНГ)              |1037 |9684 |24438|34256 |36940  |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Попутныйгаз (Юганскнефтегаз)    |0    |66   |185  |266   |293    |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Природный газ (Севрегионгаз)    |0    |132  |489  |850   |990    |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Нефть                           |142  |577  |836  |888   |938    |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Дизельное топливо               |0    |3453 |6905 |6905  |6905   |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Уголь                           |0    |252  |756  |1008  |1008   |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Дрова                           |0    |-176 |-314 |-285  |-285   |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Электроэнергия низк. напр.      |501  |1676 |3013 |4143  |4599   |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Электроэнергия мощность         |220  |721  |1297 |1759  |1927   |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Электроэнергия  средн. напр.    |63   |322  |764  |1100  |1190   |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Тепловая  энергия, покупаемая,  |-1369|-2375|-1769|-1377 |-1238  |               |

|                       |  |МУП УТВиВ 2                     |     |     |     |      |       |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Тепловая  энергия, покупаемая,  |1208 |2424 |2435 |2439  |2440   |               |

|                       |  |МУП УТВиВ 3                     |     |     |     |      |       |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Вода питьевая                   |68   |357  |833  |1239  |1390   |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Итого                           |1870 |17113|39869|53192 |57098  |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Экономия затрат на обслуживание |1551 |12577|30354|43891 |49127  |               |

|                       |  |--------------------------------+-----+-----+-----+------+-------|               |

|                       |  |Всего                           |3421 |29690|70223|97084 |106224 |               |

|                       |  \-----------------------------------------------------------------/               |

|                       |                                                                                    |

|                       |    Срок окупаемости программы составляет:                                          |

|                       |                                                                                    |

|                       |   /--------------------------------------------------------------------\           |

|                       |   |                 |Ед. изм. |Сопровож-|УТВиВ 1|УТВиВ 2 |УТВиВ 3|Итого|           |

|                       |   |                 |         |дение    |       |        |       |     |           |

|                       |   |-----------------+---------+---------+-------+--------+-------+-----|           |

|                       |   |Затраты          |млн. руб.|6,8      |158,3  |217,6   |300,6  |683,3|           |

|                       |   |-----------------+---------+---------+-------+--------+-------+-----|           |

|                       |   |Экономия         |млн. руб.|         |27,4   |31,4    |47,4   |106,2|           |

|                       |   |-----------------+---------+---------+-------+--------+-------+-----|           |

|                       |   |Срок окупаемости |лет      |         |5,8    |6,9     |6,3    |6,4  |           |

|                       |   \--------------------------------------------------------------------/           |

|                       |                                                                                    |

|                       |   Поток финансовых средств на временном промежутке 2005-2009 гг. приведен ниже.    |

|                       |   Уже с 2008 г. Программа  начинает приносить прибыль.                             |

|-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------|

|Контроль за реализацией|Контроль за реализацией  и  отчетность  об  исполнении  настоящей  Программы        |

|и отчетность           |осуществляется  группой  сопровождения Проекта в соответствии с законодательством   |

|об исполнении Программы|ХМАО  (Югра)  и в  порядке, установленном Администрацией Сургутского района         |

\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

"Поток финансовых средств"

Необходимость разработки, структура, сроки, основные цели,
задачи и параметры настоящей Программы

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач, связанных с обеспечением устойчивого энергоснабжения населения, снижением техногенной нагрузки топливно-энергетического комплекса (далее-ТЭК) на окружающую среду, достижением энергетической безопасности, снижением темпов роста тарифов на теплоснабжение.

Администрация Сургутского района в 2004 г. приняла решение о разработке настоящей Программы, определила ее государственным заказчиком Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Сургутского района (Комитет ЖКХ).

Целями настоящей Программы являются:

- повышение надежности муниципального теплоснабжения потребителей;

- достижение энергетической безопасности;

- снижение затрат на производство и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, реализация проектов внедрения новой техники, позволяющей экономить традиционные энергетические ресурсы или использовать местные низкокалорийные виды топлива;

- реализация Федерального закона "Об энергосбережении";

- снижение темпов роста тарифов на теплоснабжение;

- совершенствование системы тарифного регулирования;

- повышение собираемости средств с населения;

- уменьшение расходов районного бюджета за счет экономии энергоресурсов организациями, финансируемыми из районного бюджета;

- улучшение экологической ситуации.

Настоящая Программа включает в себя мероприятия, нацеленные на решение следующих задач:

- перевод системы теплоснабжения Сургутского района на энергосберегающий путь развития с обеспечением разумных энергетических потребностей населения и организаций при приоритете потребностей населения в отоплении и горячем водоснабжении;

- повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения предприятий тепловодоснабжения и водоотведения на новой технологической основе;

- использование местных видов топлива;

- использование отечественных и зарубежных научно-технических достижений для ускорения технического перевооружения действующих и создания новых объектов энергетики;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду объектов тепло-водоснабжения и оздоровление экологической обстановки в Сургутском районе;

- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого использования энергосберегающих технологий и оборудования потребителями топливно-энергетических ресурсов Сургутского района;

Данные Комитета ЖКХ по потреблению топливно-энергетических ресурсов муниципальными системами теплоснабжения на территории Сургутского района в 2003 году приведены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными системами теплоснабжения на территории Сургутского района в 2003 году

Наименование ТЭР	Ед. изм.	2003 год
Электрическая энергия	млн. кВт.ч	54,9
Тепловая энергия (выработано)	тыс. Гкал	917,2
Газообразное топливо (Природный и попутный газы)	млн. куб. м	122,76
Твердое топливо (уголь, дрова)	тонн	1167,3
Нефтепродукты	тыс. тонн	1757,8

Основными потребителями тепловой энергии муниципальных предприятий теплоснабжения являются муниципальное жилищно-коммунальное хозяйство и бюджетная сфера Сургутского района.

Оценка потенциала энергосбережения в системе теплоснабжения Сургутского района, свидетельствует о возможности реализовать на территории Сургутского района технически возможный и экономически оправданный потенциал энергосбережения в объеме до 13 млн. т у.т. в год.

Настоящая Программа состоит из подпрограмм:

"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВ и В N 1",

"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВ и В N 2",

"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВ и В N 3",

"Организационные мероприятия",

"Пилотные проекты в населенных пунктах Сургутского района",

Финансовое обеспечение Программы

Общие затраты на финансирование мероприятий настоящей Программы, оцениваются в период 2005-2008 годы в 683,3 млн. руб.

Основные источники финансирования Программы - средства районного бюджета, а также возможные внебюджетные средства, включая собственные средства организаций.

Финансирование настоящей Программы за счет средств районного бюджета осуществляется в соответствии с Постановлением Главы Администрации Сургутского района о районном бюджете на соответствующий финансовый год. Объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета уточняется в процессе формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год.

Параметры расчета и инвестиции в Программу

Базовые затраты по Программе включают в себя стоимость оборудования и монтажа. Вся смета затрат включает налоги, непредвиденные расходы, инфляцию. Основные параметры, используемые в расчетах, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Параметры расчетов

Параметры	Значения
Ставка дисконтирования, %	12,0
Ежегодный рост рублевого эквивалента цен (инфляция рубля), %	11,0
НДС, %	18,0
Непредвиденные расходы, %	15,0

При оценке экономического эффекта от реализации программы использовались цены на энергоносители, действовавшие в Сургутском районе на начало 2005 г.

Каждая из подпрограмм "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ" состоит из пяти компонентов:

1. Модернизация источников теплоты;

2. Модернизация тепловых сетей;

3. Модернизация тепловых вводов в здания системы распределения тепла;

4. Модернизация муниципальных жилых зданий;

5. Газификация.

Кроме того, для мониторинга выполнения Программы и отслеживания ее результатов часть средств выделяется на сопровождение Программы. Подпрограмма "Организационные мероприятия" содержит мероприятия, направленные на реформирование действующей системы, и не требует капитальных вложений.

Реализацию Программы планируется начать в 2005 году и завершить в 2008 году. За основу при разработке временного графика реализации проекта взяты производственные возможности персонала района и ограничения по возможности одновременной модернизации объектов. Сроки реализации отдельных подпрограмм и их компонентов различаются.

Распределение инвестиций по годам для каждого укрупненного блока мероприятий представлено в табл. 3. Основные инвестиции приходятся на 2006-2007 гг. На долю модернизации источников теплоты выделяется около 35% всех инвестиций, далее около 30% идет на модернизацию тепловых сетей и почти 24% на газификацию населенных пунктов.

Набор рекомендуемых мероприятий и их реализация по годам на объектах жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района приведены в следующей таблице (табл. 4). Для удобства мероприятия разделены по областям применения. В расчетах приняты усредненные значения стоимости погонного метра труб (тепло-, водо- и газоснабжения), кВт установленной генерирующей мощности и другого оборудования и материалов по всему району. По газификации рассчитывается только внутрипоселковая разводка и газификация. Что касается прокладки магистральных участков газопроводов до населенных пунктов, то они осуществляются за счет средств окружной Программы Газоснабжения ХМАО.

Таблица 3. Распределение инвестиций по годам для каждого укрупненного блока мероприятий (базовые затраты)

	2005		2006		2007		2008		Всего
	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%
Источники теплоты	9594	22,5	79099	45,0	52800	33,4	12990	16,5	154484	34,5
Тепловые сети	16524	38,8	39673	22,6	42311	26,8	34208	43,5	132717	29,6
Тепловые вводы в здания		0,0	2663	1,5	2710	1,7	877	1,1	6250	1,4
Муниципальные жилые здания	4531	10,6	13743	7,8	15856	10,0	9088	11,6	43218	9,6
Газификация	7490	17,6	39125	22,2	39725	25,2	20500	26,1	106840	23,8
Сопровождение программы	450	1,1	1575	0,9	1575	1,0	900	1,1	4500	1,0
Итого	42639		175879		157902		78563		448009	100

Таблица 4. Мероприятия, их реализация по годам и суммарные затраты на оборудование и монтаж, тыс. руб.

Описание мероприятия	Объем	Ед. изм.	Базовая стоимость тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
Описание мероприятия	Объем	Ед. изм.	Базовая стоимость тыс. руб.	2005	2006	2007	2008
Источники теплоты
Реконструкция котельной с заменой на автоматизированную блочную	21400	кВт	85 600	2 000	10 900	6 500	2 000
Перевод паровых котлов в водогрейный режим	58	Гкал/ч	10 512		30	14	14
Замена неэффективных горелочных устройств на горелки РВСС	264	Гкал/ч	14 493	3	105	144	12
Установка частотно-регулируемого привода на тягодутьевые машины	1 399	кВт	5 596	306	381	456	256
Установка устройств комплексонной обработки воды	5	комп.	250		4	1
Установка щелевых деаэраторов	200	Гкал/ч	22 000		80	120
Установка системы автоматики для оптимальной работы котлов	13	шт	3 250		5	5	3
Децентрализация за счет установки котлов, работающих на твердом топливе	1 120	кВт	4 368		1120
Консервация котельной N 16	1	объект	5	1
Станция обезжелезивания в пласте	3	комп	3600		3
Запуск системы водоподготовки	1	комп	50	1
Установка коммерческих узлов учета на границе раздела собственности	1	шт	150	1
Установка минизавода по производству древесных гранул	1	шт	4 610		1
Тепловые сети
Замена или дополнительная прокладка тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов	25 200	м	100 800	3 500	7 100	7 900	6 700
Химическая промывка тепловых сетей и зданий	3	уст	4 500		1	2
Замена арматуры и установка сильфонных компенсаторов	17	п.км	545	4	5	5
Антикоррозионная защита запорной арматуры	2 400	шт	1 200		700	1 200	500
Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые	18	Гкал/ч	2 970		6	6	6
Разделение контуров котловой и сетевой воды	13	Гкал/ч	2 062		13
Установка частотно-регулируемого привода на насосы ГВС	1 200	кВт	4 800	328	314	304	254
Установка системы автоматики отпуска тепловой энергии	44	комп.	15 840	3	15	14	12
Тепловые вводы в здания
Установка ИТП		шт
Установка фильтров-грязевиков на тепловых вводах	40	шт	160		40
Установка микропузырьковых деаэраторов	575	шт	2 300		275	260	40
Восстановление гидравлики с установкой балансировочных вентилей на вводах в здания	832	шт	1 830		337	325	170
Замена элеваторов на подкачивающие насосы	80	шт	1 960		27	39	14
Муниципальные жилые здания
Уплотнение дверных и оконных проемов	20 205	кв	12 123	1 000	6 725	7 760	4 720
Установка радиаторных теплотражателей	20 205	кв	6 062	1 000	6 725	7 760	4 720
Установка теплоотражающих штор	43 930	м2	8 786	2 000	15 005	15 055	11 870
Установка накопительных электрических водонагревателей	535	шт	1 766	70	215	150	100
Установка эффективной водоразборной арматуры в комплекте водосчетчиками ГВС и ХВС	4 410	комп	12 348	1 000	1 150	1 640	620
Установка эффективной водоразборной арматуры в комплекте водосчетчиками ХВС	847	комп	1 694	100	270	277	200
Теплоизоляция крыш и чердачных перекрытий	1 500	м2	240		750	750
Внешняя теплоизоляция стен термокраской	1 000	м2	200		500	500
Газификация
Прокладка газовых сетей с учетом ГРП	21 200	п.м.	25 440	1 200	7 900	8 400	3 700
Замена или дополнительная прокладка водяных сетей	15 500	п.м.	51 150	1 000	5 400	5 400	3 700
Газификация жилого дома	550	шт	30 250	50	215	215	70
Всего			443 509	38 139	174 303	153 402	77 663

В табл. 5 приводится описание эффекта, обеспечивающего экономию затрат МУП УТВиВ при реализации предлагаемых мероприятий.

Таблица 5. Экономические эффекты предлагаемых энергосберегающих мероприятий на объектах системы теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района

Направление	Годовой экономический эффект
Источники теплоты
Реконструкция котельной с заменой на автоматизированную блочную	Экономия энергетических ресурсов от 10 до 20%
Перевод паровых котлов в водогрейный режим	Экономия энергетических ресурсов от 10 до 20%, снижение эксплуатационных затрат до 30% на котел
Установка электрокотлов (децентрализация)	снижение эксплуатационных затрат
Замена неэффективных горелочных устройств на горелки РВСС	Экономия энергетических ресурсов от 5 до 10%
Установка частотно-регулируемого привода на тягодутьевые машины	Экономия электроэнергии до 30%, топлива до 10%, водоресурсов до 20% снижение эксплуатационных затрат
Установка устройств комплексонной обработки воды	Экономия топлива до 5%, снижение эксплуатационных затрат
Установка микропузырьковых деаэраторов и грязеудалителей	снижение эксплуатационных затрат
Установка щелевых деаэраторов	Экономия топлива до 5%
Установка системы автоматики для оптимальной работы котлов	Экономия энергоресурсов 5-10%
Тепловые сети
Замена или дополнительная прокладка тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов	Экономия энергоресурсов 15-30%, снижение эксплуатационных затрат
Химическая промывка тепловых сетей и зданий	Экономия энергоресурсов 5-15%
Антикоррозионная защита запорной арматуры	Снижение эксплуатационных затрат
Замена арматуры и установка сильфонных компенсаторов	Экономия энергоресурсов до 5% снижение эксплуатационных затрат
Разделение контуров котловой и сетевой воды	Экономия энергоресурсов до 5%
Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые	Снижение эксплуатационных затрат
Установка частотно-регулируемого привода на насосы ГВС	Экономия электроэнергии до 30%, топлива до 10%, водоресурсов до 20% снижение
Установка системы автоматики отпуска тепловой энергии	Экономия энергоресурсов 10-20%
Тепловые вводы в здания
Установка микропузырьковых деаэраторов	Снижение эксплуатационных затрат
Восстановление гидравлики с установкой балансировочных вентилей на вводах в здания	Экономия топлива 3-8%
Замена элеваторов на подкачивающие насосы	Экономия энергоресурсов 5-15%
Муниципальные жилые здания
Уплотнение дверных и оконных проемов	Экономия топлива 3-8%
Установка радиаторных теплотражателей	Экономия топлива 2-4%
Установка теплоотражающих штор	Экономия топлива 3-5%
Установка накопительных электрических водонагревателей	Экономия энергоресурсов 5-10%
Установка эффективной водоразборной арматуры в комплекте с поквартирными водосчетчиками	Экономия энергоресурсов составит от 10 до 25 процентов
Теплоизоляция крыш и чердачных перекрытий	Экономия топлива 5-10%
Внешняя теплоизоляция стен термокраской	Экономия топлива до 20%
Газификация	Экономия энергоресурсов до 20%

Экологическая эффективность Программы

Оценка воздействия предлагаемой Программы на окружающую среду была выполнена в соответствии с действующими российскими требованиями. Предусматриваемое настоящей Программой снижение в 2005-2008 годы потребности Сургутского района в энергоресурсах за счет их более эффективного использования позволит снизить выбросы в атмосферу парниковых газов. Ниже оценено только снижение эмиссии такого парникового газа как CO2. Повышение эффективности использования тепловой энергии равнозначно снижению сжигания органических топлив на котельных, что также приводит к снижению выбросов CO2. Именно эти компоненты и учтены при оценке экологического эффекта от программы (см. табл. 6.). После реализации всех мероприятий кумулятивное снижение эмиссии составляет за 2005-2008 гг. составляет 24,6 тыс. т C.

Выполнение мероприятий, направленных на снижение выбросов парниковых газов, станет важнейшим этапом реализации в Сургутского района положений Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата и одним из факторов, способствующих привлечению инвестиций в экономику Сургутского района. Снижение эмиссии углерода в тоннах углерода для различных видов сэкономленных энергоресурсов, полученное в результате реализации Программы, представлено ниже:

Таблица 6. Снижение эмиссии углерода в результате реализации Программы, тонн C

Энергоресурсы	2005	2006	2007	2008	2009
Попутный газ (СНГ)	581	5 426	13 694	19 195	20 699
Попутный газ (Юганскнефтегаз)	0	130	366	526	580
Природный газ (Северрегионгаз)	0	88	327	569	663
Нефть	26	104	150	160	169
Дизельное топливо	0	215	430	430	430
Уголь	0	93	279	372	372
Дрова	0	-81	-145	-132	-132
Электроэнергия низк. напр.	97	324	582	801	889
Электроэнергия средн. напр.	54	278	661	952	1 030
Тепловая энергия, покупаемая, МУП УТВиВ 2	-485	-841	-626	-487	-438
Тепловая энергия, покупаемая, МУП УТВиВ 3	183	368	370	370	370
Итого	457	6 104	16 089	22 756	24 631

Контроль за реализацией настоящей Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется в соответствии с законодательством ХМАО (Югра) и в порядке, установленном Правительством ХМАО (Югра).

Одновременно с отчетом об исполнении районного бюджета за соответствующий финансовый год Глава Администрации Сургутского района ежегодно представляет в Районную Думу отчет о реализации настоящей Программы в отчетном финансовом году в составе отчета о ходе реализации районных целевых программ в отчетном финансовом году.

Итоговый отчет о реализации настоящей Программы в целом представляется Главой Администрации Сургутского района в районную Думу на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации, указанным в настоящей Программе.

Итоговый отчет о реализации настоящей Программы должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством ХМАО.

Успешная реализация программы возможна только в случае закрепления ответственности за ее реализацию за уже существующей или вновь созданной организационной структурой. Важнейшей задачей структуры станет мониторинг программы. Эффективный мониторинг позволит вносить своевременные коррективы в ход ее реализации. Общие затраты на сопровождение Программы оцениваются в 6,8 млн. руб.

Таблица 7. Оценка затрат на сопровождение Программы, тыс. руб.

Статьи затрат	Всего	2005	2006	2007	2008
Базовые затраты	4500	450	1575	1575	900
НДС	810	81	284	284	162
Капитальные затраты	5310	531	1859	1859	1062
Непредвиденные расходы	675	68	236	236	135
Покрытие инфляции	870		173	366	331
Смета затрат	6855	599	2268	2460	1528

Единым заказчиком и координатором всех работ по проекту будет выступать Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Сургутского района. Координация политики тарифообразования и хода реализации программы будут осуществляться Администрацией района.

Общее руководство Программой следует возложить на Заместителя Главы Администрации Сургутского района по жилищно-коммунальному хозяйству.

Подпрограмма "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 1"

Целью настоящей Подпрограммы является организация качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, присоединенных к системе теплоснабжения МУП УТВиВ N 1, внедрение мероприятий, позволяющих повысить эффективность всех звеньев системы теплоснабжения, снизить себестоимость выработки, транспорта, распределения и потребления тепловой энергии.

Для реализации потенциала энергосбережения в населенных пунктах МУП УТВиВ N 1 Сургутского района требуется техническое переоснащение некоторых систем энергообеспечения (перевод паровых котлов в водогрейные режимы, модернизация горелочных устройств, установка электрокотлов), внедрение нового эффективного энергопреобразующего и энергоиспользующего оборудования (частотно-регулируемые привода, балансировочные вентиля, установка системы автоматики отпуска тепловой энергии), технологий (система обезжелезивания исходной воды), технических средств и приборных систем учета расхода всех видов энергии.

Общие затраты на реализацию мероприятий энергосбережения Подпрограммы "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 1" на период 2005-2008 годы оцениваются в 158,3 млн. руб., в том числе:

- 84,0 млн. руб. - затраты на капитальные вложения (освоение усовершенствованных систем энергообеспечения, новых технологий и оборудования, проектные работы);

- 18,5 млн. руб. - монтаж и пуско-наладка.

Таблица 8. Оценка капитальных затрат для МУП УТВиВ N 1, тыс. руб.

Статьи затрат	Всего	2005	2006	2007	2008
Оборудование	83 955	3 060	28 458	32 958	19 480
Монтаж и наладка	18 557	891	5 785	7 195	4 686
Базовые затраты	102 512	3 951	34 242	40 153	24 166
НДС	18 452	711	6 164	7 227	4 350
Капитальные затраты	120 964	4 662	40 406	47 380	28 516
Непредвиденные расходы	15 377	593	5 136	6 023	3 625
Непредвиденные расходы (инфляция)	21 970		3 767	9 319	8 884
Смета затрат	158 310	5 255	49 308	62 722	41 025

Затраты за инвестиционный период по населенным пунктам представлены в табл. 9:

Таблица 9. Затраты за инвестиционный период по населенным пунктам, тыс. руб.

Затраты.	Всего	Нижнесор- тымский	Лянтор	Лямина	Сытомино
Оборудование	83 955	24550	45850	7405	6150
Монтаж	18 557	4985	8749,5	2122	2700
Базовые затраты	102 512	29535	54599,5	9527	8850
НДС	18 452	5316	9828	1715	1593
Капитальные затраты	120 964	34851	64427	11242	10443
Непредвиденные расходы	15 377	4430	8190	1429	1328
Покрытие инфляции	21 970	5743	12194	2056	1977
Смета затрат	158 310	45025	84811	14727	13748

Объем реализации сформированных технических мероприятий по населенным пунктам, рекомендованных к внедрению в МУП УТВиВ N 1 Сургутского района, приведен в табл. 10.

Таблица 10. Объем реализации мероприятий по населенным пунктам, обслуживаемым МУП УТВиВ N 1

Мероприятия	Ед.изм	Нижнесор- тымский	Лянтор	Лямина	Сытомино
Источники теплоты
Реконструкция котельной с заменой на автоматизированную блочную	кВт	0	0	0	1000
Перевод паровых котлов в водогрейный режим	Гкал/ч	15	28,4	0	0
Замена неэффективных горелочных устройств на горелки РВСС	Гкал/ч	45	36	4	0
Установка частотно-регулируемого привода на тягодутьевые машины	кВт	360	360	0	0
Установка устройств комплексонной обработки воды	комп.	0	0	1	1
Установка щелевых деаэраторов	Гкал/ч	20	70	0	0
Установка системы автоматики для оптимальной работы котлов	шт	3	0	0	0
Станция обезжелезивания	комп	1	2	0	0
Тепловые сети
Замена или дополнительная прокладка тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов	м	3000	5000	2000	1200
Химическая промывка тепловых сетей и зданий	уст	0,3	0,7	0	0
Антикоррозионная защита запорной арматуры	шт	400	2000	0	0
Разделение контуров котловой и сетевой воды	Гкал/ч	0	0	3	0
Установка частотно-регулируемого привода на насосы ГВС	кВт	250	450	0	0
Установка системы автоматики отпуска тепловой энергии	комп.	5	17	0	0
Тепловые вводы в здания
Установка микропузырьковых деаэраторов	шт	100	200	0	0
Восстановление гидравлики с установкой балансировочных вентилей на вводах в здания	шт	100	150	60	0
Замена элеваторов на подкачивающие насосы	шт	0	15	0	0
Муниципальные жилые здания
Уплотнение дверных и оконных проемов	кв	3000	5000	150	0
Установка радиаторных теплотражателей#	кв	3000	5000	150	0

При реализации указанных мероприятий ежегодная экономия энергоресурсов в натуральных единицах составит:

Таблица 11. Оценка экономии ресурсов в натуральных единицах

Энергоресурсы	Ед. измер.	2005	2006	20077	2008	2009
Электроэнергия сн	тыс. кВт-ч	92	386	834	1 316	1 547
Мощность	кВт-месяц	226	680	1 157	1 623	1 840
Электроэнергия нн	тыс. кВт-ч		15	31	31	31
Попутный газ СНГ	тыс.м3	112	3 179	8 705	12 737	14 107
Нефть	т	30	123	179	190	200
Уголь	т		200	600	800	800

Стоимость сэкономленных энергоресурсов и снижения эксплуатационных затрат в тыс. руб. по годам внедрения в постоянных на начало 2005 г. ценах составит:

Таблица 12. Оценка годового объема экономии, тыс. руб.

Энергоресурсы	2005	2006	2007	2008	2009
Электроэнергия сн	29	120	259	409	481
Мощность	114	345	587	823	933
Электроэнергия нн		21	43	43	43
Попутный газ СНГ	101	2861	7834	11463	12696
Нефть	142	577	836	888	938
Уголь		252	756	1008	1008
Итого	386	4177	10316	14635	16100
Эксплуатационные затраты	224	2144	6090	9844	11348
Всего	610	6321	16406	24479	27448

В табл. 13 представлены основные индикаторы Подпрограммы. Финансовый срок окупаемости рассчитан с учетом экономических и финансовых рисков.

Таблица 13. Основные индикаторы Подпрограммы

Населенные пункты	Лянтор	Нижнесор- тымский	Лямина	Сытомино	Итого
Базовые затраты (без НДС), млн. руб.	54,6	29,5	9,5	8,9	102,5
Смета затрат, млн. руб.	84,8	54,0	14,7	13,7	158,3
Экономический эффект, млн. руб.	15,6	6,8	3,3	1,7	27,4
Простой срок окупаемости, лет	3,5	4,3	2,9	5,3	3,7
Фининсовый срок окупаемости, лет	5,4	6,6	4,5	8,3	5,8

Контроль за реализацией подпрограммы "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N1" возлагается на Комитет ЖКХ Сургутского района.

Подпрограмма"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 2"

Целью настоящей Подпрограммы является организация качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, присоединенных к системе теплоснабжения МУП МУП УТВиВ N 2, внедрение мероприятий, позволяющих повысить эффективность всех звеньев системы теплоснабжения, снизить себестоимость выработки, транспорта, распределения и потребления тепловой энергии.

Для реализации потенциала энергосбережения в населенных пунктах МУП УТВиВ N 2 Сургутского района требуется техническое переоснащение некоторых систем энергообеспечения (перевод паровых котлов в водогрейные режимы, модернизация горелочных устройств, газификация населенных пунктов), внедрение нового эффективного энергопреобразующего и энергоиспользующего оборудования (частотно-регулируемые привода, балансировочные вентиля, установка системы автоматики отпуска тепловой энергии), технологий (внешняя теплоизоляция зданий), технических средств и приборных систем учета расхода всех видов энергии.

Общие затраты на реализацию мероприятий энергосбережения Программы "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВ и В N 2"на период 2005-2008 годы оцениваются в 217,6 млн. руб., в том числе:

- 109,7 млн. руб. - затраты на капитальные вложения (освоение усовершенствованных систем энергообеспечения, новых технологий и оборудования, проектные работы);

- 32,4 млн. руб. - монтаж и пуско-наладка.

Таблица 14. Оценка капитальных затрат для МУП УТВиВ N 2, тыс. руб.

Статьи затрат	Всего	2005	2006	2007	2008
Оборудование	109 688	9 784	37 464	36 501	25 939
Монтаж и наладка	32 351	3 200	10 688	10 606	7 857
Базовые затраты	142 039	12 984	48 152	47 107	33 797
НДС	25 567	2 337	8 667	8 479	6 083
Капитальные затраты	167 606	15 321	56 819	55 586	39 880
Непредвиденные расходы	21 306	1 948	7 223	7 066	5 069
Непредвиденные расходы (инфляция)	28 655		5 297	10 933	12 425
Смета затрат	217 567	17 269	69 339	73 585	57 374

В том числе затраты за инвестиционный период по населенным пунктам:

Таблица 15. Капитальные затраты за инвестиционный период, тыс. руб.

Затраты, тыс. руб.	Всего	Федоровский	Тром-Аган	Ульт-Ягун	Русскинская	Локосово
Оборудование	109 688	55484	7792	5941	24014	16457
Монтаж	32 351	13400	2328	1631	6450	8543
Базовые затраты	142 039	68884	10120	7572	30464	25000
НДС	25 567	12399	1822	1363	5484	4500
Капитальные затраты	167 606	81283	11942	8934	35948	29499
Непредвиденные расходы	21 306	10333	1518	1136	4570	3750
Покрытие инфляции	28 655	12706	1845	753	6910	6440
Смета затрат	217 567	104322	15304	10823	47428	39690

Объем реализации сформированных технических мероприятий по населенным пунктам, рекомендованных к внедрению в МУП УТВиВ N 2 Сургутского района, приведен нижев табл. 16.

Таблица 16. Объем реализации технических мероприятий в населенных пунктах, обслуживаемых МУП УТВиВ N 2

Мероприятие	Ед.изм	Федоровский	Тром-Аган	Ульт-Ягун	Русскинская	Локосово
Источники теплоты
Реконструкция котельной с заменой на автоматизированную блочную	кВт	0	700	0	1000	4700
Перевод паровых котлов в водогрейный режим	Гкал/ч	15	0	0	0	0
Замена неэффективных горелочных устройств на горелки РВСС	Гкал/ч	60	0	0	0	0
Установка частотно-регулируемого привода на тягодутьевые машины	кВт	350	0	0	0	0
Установка щелевых деаэраторов	Гкал/ч	10	0	0	0	0
Тепловые сети
Замена или дополнительная прокладка тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов	м	5000	0	1000	0	1000
Химическая промывка тепловых сетей и зданий	уст	1	0	0	0	0
Замена арматуры и установка сильфонных компенсаторов	п.км	10	0	4	0	2,5
Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые	Гкал/ч	18	0	0	0	0
Установка частотно-регулируемого привода на насосы ГВС	кВт	220	0	0	0	0
Установка системы автоматики отпуска тепловой энергии	комп.	11	0	1	0	0
Тепловые вводы в здания
Установка микропузырьковых деаэраторов	шт	50	0	5	0	10
Восстановление гидравлики с установкой балансировочных вентилей на вводах в здания	шт	100	0	30	0	50
Замена элеваторов на подкачивающие насосы	шт	50	0	5	0	10
Муниципальные жилые здания
Уплотнение дверных и оконных проемов	кв	3990	0	385	0	420
Установка радиаторных теплотражателей	кв	3990	0	385	0	420
Установка теплоотражающих штор	м2	7980	0	770	0	840
Установка накопительных электрических водонагревателей	шт	0	0	385	0	0
Установка эффективной водоразборной арматуры в комплекте с водосчетчиками ГВС и ХВС	комп	3990	0	0	0	420
Установка эффективной водоразборной арматуры в комплекте с водосчетчиками ХВС	комп	0	35	550	262	0
Теплоизоляция крыш и чердачных перекрытий	м2	1500	0	0	0	0
Внешняя теплоизоляция стен термокраской	м2	1000	0	0	0	0
Газификация
Прокладка газовых сетей с учетом ГРП	п.м.	3000	1000	0	4200	0
Замена или дополнительная прокладка водяных сетей	п.м.	1500	1000	0	3000	0
Газификация жилого дома	шт	50	50	0	200	0

При реализации указанных мероприятий ежегодная экономия энергоресурсов в натуральных единицах составит:

Таблица 17. Экономия энергоресурсов в натуральных единицах

Энергоресурсы	Ед. измер.	2005	2006	2007	2008	2009
Теплота	Гкал	-3 700	-6 420	-4 782	-3 721	-3 346
Вода питьевая	Тыс. м3	4	20	46	69	77
Электроэнергия низкое напряжение	тыс. кВт-ч	385	921	1 206	1 471	1 591
Электроэнергия среднее напряжение	тыс. кВт-ч	63	380	884	1 158	1 182
Природный газ Северрегионгаз	тыс.м3		175	649	1 128	1 314
Попутный газ СНГ	тыс.м3	879	3 861	7 570	10 086	10 944
Мощность	КВт-месяц	131	365	571	738	802

Таблица 18. Годовой объем экономии ресурсов, тыс. руб.

Ресурсы	2005	2006	2007	2008	2009
Теплота	-1369	-2375	-1769	-1377	-1238
Питьевая вода	68	357	833	1239	1390
Электроэнергия низкое напряжение	537	1282	1681	2049	2216
Электроэнергия среднее напряжение	20	118	275	360	368
Природный газ Северрегионгаз		132	489	850	990
Попутный газ СНГ	791	3475	6813	9078	9849
Мощность		66	185	289	374
Итого	112	3175	8610	12572	13981
Снижение эксплуатационных затрат	1129	5217	10818	15418	17377
Всего	1241	8391	19428	27991	31358

В табл. 19 представлены основные индикаторы Подпрограммы. Финансовый срок окупаемости рассчитан с учетом экономических и финансовых рисков.

Таблица 19. Основные индикаторы Программы

Населенные пункты	Федоро- вский	Тром- Аган	Ульт- Ягун	Русскин- ская	Локосово	Итого
Базовые затраты (без НДС), млн. руб.	68,9	10,1	7,6	30,5	25	142,0
Смета затрат, млн. руб.	104,3	15,3	10,8	47,4	39,7	217,6
Экономический эффект, млн. руб.	15,7	2,2	2,3	6,0	5,1	31,3
Простой срок окупаемости, лет	4.4	4,5	3,3	5,1	4,9	4,5
Финансовый срок окупаемости, лет	6,7	6,8	4,7	7,9	7,7	6,9

Контроль за реализацией подпрограммы "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 2" возлагается на Комитет ЖКХ Сургутского района.

Подпрограмма"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 3"

Целью Подпрограммы является организация качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, присоединенных к системе теплоснабжения МУП МУП УТВ и В N 3, внедрение мероприятий, позволяющих повысить эффективность всех звеньев системы теплоснабжения, снизить себестоимость выработки, транспорта, распределения и потребления тепловой энергии.

Для реализации потенциала энергосбережения в населенных пунктах МУП УТВ и В N 3 Сургутского района требуется техническое переоснащение некоторых систем энергообеспечения (децентрализация за счет котлов, работающих на древесном топливе и за счет газификации населенных пунктов, модернизация горелочных устройств), внедрение нового эффективного энергопреобразующего и энергоиспользующего оборудования (частотно-регулируемые привода, балансировочные вентиля, установка системы автоматики отпуска тепловой энергии, запуска системы водоподготовки), технологий (разделения контуров котловой и сетевой воды, внешняя теплоизоляция зданий), технических средств и приборных систем учета расхода всех видов энергии.

Общие затраты на реализацию мероприятий энергосбережения Программы "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВ и В N 3"на период 2005-2008 годы оцениваются в 300,6 млн. руб., в том числе:

- 156,6 млн. руб. - затраты на капитальные вложения (освоение усовершенствованных систем энергообеспечения, новых технологий и оборудования, проектные работы);

- 42,3 млн. руб. - монтаж и пуско-наладка.

Таблица 20. Оценка капитальных затрат на реализацию Подпрограммы, тыс. руб.

Статьи затрат	Всего	2005	2006	2007	2008
Оборудование	156 648	9 653	69 173	53 255	24 568
Монтаж и наладка	42 310	3 861	21 002	12 965	4 482
Базовые затраты	198 959	13 514	90 175	66 220	29 050
НДС	35 813	2 433	16 231	11 920	5 229
Капитальные затраты	234 771	15 947	106 406	78 139	34 279
Непредвиденные расходы	29 844	2 027	13 526	9 933	4 358
Непредвиденные расходы (инфляция)	35 968		9 919	15 370	10 680
Смета затрат	300 584	17 974	129 852	103 441	49 316

Затраты за инвестиционный период по населенным пунктам представлены в табл. 21:

Таблица 21. Затраты за инвестиционный период по населенным пунктам

Затраты, тыс. руб.	Всего	Солнечный	Белый Яр	Барсово	Малый Юган	Высокий Мыс	Сайгатино и ГПЗ	Угут
Оборудование	156 648	39165	38680	7757	761	6281	6004	58000
Монтаж	42 310	17368	6005	1934	209	1809	2636	12350
Базовые затраты	198 959	56533	44685	9691	970	8090	8640	70350
НДС	35 813	10176	8043	1744	175	1456	1555	12663
Капитальные затраты	234 771	66708	52729	11435	1145	9546	10196	83013
Непредвиден- ные расходы	29 844	8480	6703	1454	146	1214	1296	10553
Покрытие инфляции	35 968	8886	8692	2064	112	892	95	15228
Смета затрат	300 584	84074	68123	14952	1402	11652	11587	108793

Объем реализации сформированных технических мероприятий по населенным пунктам, рекомендованных к внедрению в МУП УТВиВ N 3 Сургутского района, приведен ниже.

Таблица 22. Объем реализации технических мероприятий в населенных пунктах, обслуживаемых МУП УТВиВ N 3

Мероприятия	Ед.изм	Белый Яр	Солнечный	Барсово	Угут	Высокий Мыс	Малоюганск	Сайгати- но и ГПЗ
Источники теплоты
Реконструкция котельной с заменой на автоматизированную блочную	кВт	0	10000	0	2000	0	0	2000
Замена неэффективных горелочных устройств на горелки РВСС	Гкал/ч	90	28,5	0	0	0	0	0
Установка частотно-регулируе- мого привода на тягодутьевые машины	кВт	225	0	104	0	0	0	0
Установка устройств комплексонной обработки воды	комп.	0	3	0	0	0	0	0
Установка щелевых деаэраторов	Гкал/ч	100	0	0	0	0	0	0
Установка системы автоматики для оптимальной работы котлов	шт	2	0	4	0	0	0	0
Децентрализация за счет установки котлов, работающих на твердом топливе	кВт	0	0	0	0	1000	120	0
Консервация котельной N16	объект	1	0	0	0	0	0	0
Запуск системы водоподготовки	комп	0	0	1	0	0	0	0
Установка коммерческих узлов учета на границе раздела собственности	шт	0	0	0	0	0	0	1
Установка минизавода по производству древесных гранул	шт	0	0	0	0	0,9	0,1	0
Тепловые сети
Замена или дополнительная прокладка тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов	м	3500	2000	1500	0	0	0	0
Химическая промывка тепловых сетей и зданий	уст	1	0	0	0	0	0	0
Разделение контуров котловой и сетевой воды	Гкал/ч	0	5	4,5	0	0	0	0
Установка частотно-регулируе- мого привода на насосы ГВС	кВт	250	30	0	0	0	0	0
Установка системы автоматики отпуска тепловой энергии	комп.	10	0	0	0	0	0	0
Тепловые вводы в здания
Установка фильтров-грязевиков на тепловых вводах	шт	30	10	0	0	0	0	0
Установка микропузырьковых деаэраторов	шт	120	90	0	0	0	0	0
Восстановление гидравлики с установкой балансировочных вентилей на вводах в здания	шт	150	100	60	0	0	0	32
Муниципальные жилые здания
Уплотнение дверных и оконных проемов	кв	3000	2500	1500	0	30	30	200
Установка радиаторных теплотражателей	кв	3000	2500	1500	0	30	30	200
Установка теплоотражающих штор	м2	18000	15000	0	0	70	70	1200
Газификация
Прокладка газовых сетей (с учетом ГРП)	п.м.	0	0	0	13000	0	0	0
Замена или дополнительная прокладка водяных сетей	п.м.	0	0	0	10000	0	0	0
Газификация жилого дома	шт	0	0	0	250	0	0	0

При реализации указанных мероприятий ежегодная экономия энергоресурсов в натуральных единицах составит:

Таблица 23. Экономия энергоресурсов в натуральном измерении

Энергоресурсы	Ед. измер.	2005	2006	2007	2008	2009
Теплота	Гкал	1 400	2 809	2 821	2 826	2 827
Электроэнергия среднее напряжение	тыс. кВт-ч	47	269	738	1 063	1 096
Электроэнергия низкое напряжение	тыс. кВт-ч	-25	267	926	1 473	1 680
Мощность	кВт	78	378	830	1 110	1 159
Попутный газ СНГ	тыс.м3	161	3 719	10 879	15 239	15 994
Попутный газ	тыс.м3		258	727	1 044	1 150
Дизельное топливо	т		248	496	496	496
Дрова	м3		-365	-650	-590	-590

Стоимость сэкономленных энергоресурсов и снижения эксплуатационных затрат в тыс. руб. по годам внедрения (в постоянных на начало 2005 г. ценах) составит:

Таблица 24. Годовой объем экономии ресурсов, тыс. руб.

Ресурсы	2005	2006	2007	2008	2009
Теплота	1208	2424	2435	2439	2440
Электроэнергия среднее напряжение	15	84	230	331	341
Электроэнергия низкое напряжение	-35	373	1289	2051	2340
Мощность	40	192	421	563	588
Попутный газ СНГ	145	3347	9791	13715	14394
Попутный газ ЮНГ		66	185	266	293
Дизельное топливо		3453	6905	6905	6905
Дрова		-176	-314	-285	-285
Итого	1372	9761	20943	25985	27016
Снижение эксплуатационных затарт	198	5216	13447	18629	20402
Всего	1570	14977	34389	44614	47418

В табл. 25 представлены основные индикаторы Подпрограммы. Финансовый срок окупаемости рассчитан с учетом экономических и финансовых рисков.

Таблица 25. Основные индикаторы Подпрограммы

Населенные пункты	Солнечный	Белый Яр	Барсово	Малый Юган	Высокий Мыс	Сайгатино и ГПЗ	Угут	Итого
Базовые затраты (без НДС), млн. руб.	56,5	44,7	9,7	1,0	8,1	8,6	70,3	199,0
Смета затрат, млн. руб.	84,1	68,1	15,0	1,4	11,7	11,6	108,8	300,6
Экономический эффект, млн. руб.	11,2	13,6	2,0	0,6	6,1	1,5	12,4	47,4
Простой срок окупаемости, лет	5,1	3.3	4,9	1,7	1,3	5,7	5,7	4,2
Финансовый срок окупаемости, лет	7,5	5.0	7,5	2,4	1,9	7,6	8,8	6,3

Контроль за реализацией подпрограммы "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 3" возлагается на Комитет ЖКХ Сургутского района.

Подпрограмма "Организационные мероприятия"

Создание целевого районного внебюджетного Фонда энергосбережения

Мероприятие "Создание целевого районного внебюджетного Фонда энергосбережения" реализуется на территории Сургутского района. Основные цели мероприятия - концентрация бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на реализацию энергосберегающих мер в системе муниципального теплоснабжения. Подконтрольность и обеспечение принципа прозрачности при распределении финансов. Предотвращение дублирования при финансировании энергосберегающих мероприятий.

Проведение конкурса инвестиционных энергосберегающих проектов

Мероприятие "Проведение конкурса инвестиционных энергосберегающих проектов" позволит стимулировать работы и оперативно внедрять достижения науки и техники в области энергосбережения на объекты жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района.

Изменение организационной структуры системы теплоснабжения
Сургутского района

К 1 января 2006 года 14 новых муниципалитетов будут образованы в составе муниципального образования "Сургутский район" в соответствии с нормами Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления". Пока нет полной ясности в отношении реализации упомянутого федерального закона в сфере теплоснабжения района. Вариантов преобразования три:

- создание единого предприятия тепло- водоснабжения;

- создание 14 предприятий ЖКХ (возврат к старой схеме);

- сохранение существующей оргструктуры.

Наименее предпочтительным представляется второй вариант, поскольку, способствуя снижению тарифов на теплоснабжение в крупных населенных пунктах, значительно усугубляет проблемы теплоснабжения мелких населенных пунктов. При этом можно ожидать снижения тарифов на величину относительно небольшую, не превышающую 50 руб./Гкал, а в мелких населенных пунктах тарифы достигнут 1000 руб./Гкал и выше, тем самым перейдя границу платежеспособности потребителей.

В мировой практике приветствуется объединение мелких предприятий, так как обслуживание одним предприятием нескольких населенных пунктов повышает его финансовую стабильность и снижает расходы на управление. По такому пути в настоящее время идут польские воеводства, создавая межмуниципальные предприятия по обслуживанию систем теплоснабжения небольших городов, считая, что такое объединение придает предприятию устойчивость и маневренность в проведении ремонтов и замены оборудования.

При преобразовании по второму варианту следует рассмотреть возможность объединения систем теплоснабжения мелких населенных пунктов (с высокими тарифами) под эгидой одного межмуниципального предприятия тепловодоснабжения, чисто дотационного, получающего дотации из бюджета (либо Сургутского района, либо ХМАО - пока непонятна судьба МО "Сургутский район") на покрытие убытков от применения регулируемых цен на тепло (удерживая цену на тепло для потребителей на уровне 500-600 руб./Гкал, или даже ниже, в зависимости от платежеспособности населения).

Два других варианта примерно равнозначны по своей привлекательности, обладая каждый определенным набором преимуществ и недостатков.

Преимущества и недостатки каждого из вариантов сведены в таблицу ниже:

Таблица 26. Преимущества и недостатки разных вариантов реорганизации системы теплоснабжения

Варианты	Преимущества	Недостатки
Создание единого теплоснабжающего предприятия	Снижение накладных расходов (в первую очередь, по АУП и вспомогательному производству), единый тариф, финансовая стабильность, планирование ремонтов и подготовки к зиме, снижение объема работы при утверждении тарифа (после перехода полномочий по тарифообразованию на муниципальный уровень)	Повышенные требования к качеству менеджмента (управление системами теплоснабжения удаленных населенных пунктов), необходимость разработки схемы территориального размещения аварийно-ремонтных бригад
Восстановление прежней схемы функционирования жилищно-коммунального хозяйства (до 2002 г.) - создание предприятия ЖКХ в каждом населенном пункте	Прекращение перекрестного субсидирования разных населенных пунктов: тарифы утверждаются для каждого населенного пункта, на основе реально понесенных затрат; упрощение системы менеджмента внутри предприятия	Повышение накладных расходов и, как следствие, повышение тарифов; увеличение объема работы при утверждении тарифов; финансовое ослабление предприятий; отсутствие кадрового потенциала; необходимость прямого бюджетного дотирования систем теплоснабжения населенных пунктов с высокой себестоимостью (выше 600 руб./Гкал)
Сохранение действующей схемы	Сохранение элемента конкуренции среди предприятий, работающих в примерно равных условиях; единый тариф для всех населенных пунктов, пунктов, обслуживаемых одним предприятием - доступность услуги по цене во всех населенных пунктах; финансовая устойчивость предприятий	Сохранение "несправедливых" тарифов, сохраняющих перекрестное субсидирование

Совершенствование системы тарифообразования

В области совершенствования тарифообразования рекомендуется реализовать следующие мероприятия:

- Пока тарифы продолжают регулироваться РЭК, необходимо унифицировать способ расчета экономически обоснованных тарифов во всех трех УТВиВ в рамках действующей Методики расчета регулируемых тарифов на тепловую энергию, производимую котельными, не входящими в систему ОАО "Тюменьэнерго", и отпускаемую потребителям, утвержденной Решением РЭК N 45 от 20.07.2000 г., с изменениями и дополнениями от 30.03.2001, 25.12.2002, 18.01.2004. Провести семинар с участием работников экономических служб УТВиВ, представителей администрации и РЭК с целью решения проблем разного толкования положений методики.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо даты: "18.01.2004.", следует читать: "28.01.2004."

- С переходом полномочий по утверждению тарифов на тепловую энергию на муниципальный уровень разработать до 1 января 2006 года собственную (1) методику расчета регулируемых тарифов, пригодную для применения ее многоотраслевыми предприятиями (оказывающими услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения).

- Разработать единое программное обеспечение для всех муниципальных предприятий теплоснабжения Сургутского района, позволяющее проводить расчеты по единому заданному алгоритму (в соответствии с действующей методикой) и представлять требуемую информацию в нужном формате.

- Внести изменения в распоряжение Главы Сургутского района N 1785-р, отменяющие действие п. 2 этого распоряжения для систем теплоснабжения, где износ основных фондов составляет более 50%. Предлагается для этих систем затраты на капитальный и текущий ремонт "определять на основе расчета сметной стоимости работ по ремонту оборудования с учетом всех видов затрат при выполнении собственными силами или на основе заключенных договоров со сторонними предприятиями в соответствии с действующими нормативными документами", как это рекомендовано Госстроем России. Это обеспечит прозрачность формирования затрат и контроль за расходованием средств. Для ограничения роста тарифа следует оставить в силе положение п. 1 распоряжения Главы Сургутского района N 1785-р о том, что доля средств, направляемых на проведение ремонтных работ всех видов в структуре себестоимости не должна превышать 10%.

- Провести анализ возможности снижения накладных расходов до 15% от полной производственной себестоимости за вычетом затрат на покупную энергию.

При разработке собственной методики, основанной на действующем законодательстве, следует принять во внимание ряд важных положений:

1. Метод регулирования тарифов, положенный в основу новой методики - установление фиксированных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса на очередной период исходя из сложившейся себестоимости товаров и услуг этой организации в истекший период действия тарифов.

2. Новую методику предлагается построить на принципе нормативного формирования тарифов на тепловую энергию, позволяющего проверить обоснованность затрат предприятий теплоснабжения на основе укрупненных оценок. Этот подход к формированию затрат успешно реализуется в Ярославской области, в Удмуртской республике и других регионах страны. Укрупненные нормативы затрат на производство теплоэнергии могут представлять особый интерес при переходе прав на регулирование тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую муниципальными котельными, в ведение органов местного самоуправления. Нормативный подход позволяет быстро и достоверно оценить обоснованность затрат на теплоснабжение. Нормируются расходы топлива, электроэнергии, воды, численность основного и вспомогательного персонала в зависимости от мощности котельных и типов используемого топлива. Если расчетные затраты предприятия превышают нормативные, то они включаются в тариф, но не участвуют в расчете прибыли, то есть, прибыль на сверхнормативные затраты не начисляется. Такой подход к формированию тарифов стимулирует снижение затрат. Он легко реализуем именно в Ханты-Мансийском автономном округе, благодаря хорошо налаженной и не один год работающей системе мониторинга услуг теплоснабжения.

3. Методика должна четко определять метод перераспределения затрат внутри предприятия (предприятия при производстве услуг используют собственные ресурсы, и необходим ясный алгоритм включения их стоимости в себестоимость конечного продукта).

4. Методика должна содержать четкую процедуру разнесения затрат на тепловую энергию, расходуемую на цели отопления и на цели ГВС, предполагая контроль стоимости 1 Гкал, отпущенной на цели ГВС. В СМИ отмечено, что в Сургутском районе самые дорогие в ХМАО услуги горячего водоснабжения (2).

5. Во избежание накапливания кредиторской задолженности теплоснабжающих предприятий предусмотреть включение доказанных убытков от повышения цен на электроэнергию, газ, воду в базовом периоде в тариф на следующий период регулирования. Тариф на тепло утверждается РЭК, и в расчетах используются действующие на момент утверждения цены на электроэнергию и газ. В результате временньго разрыва между ростом цен на ресурсы и очередным повышением тарифов на ЖКУ предприятия несут убытки, и растет их кредиторская задолженность. Методика ФЭК предлагает механизм компенсации понесенных убытков за счет тарифа.

Работа по снижению накладных расходов МУП УТВиВ

Теплоснабжающие предприятия Сургутского района отличаются высоким уровнем накладных расходов (накладные расходы в УТВиВ N 1 перевалили за отметку 20%; а в УТВиВ N 2 - 30%).

Для кардинального снижения затрат предприятия теплоснабжения должны в первую очередь разработать программу снижения накладных расходов - цеховых и общеэксплуатационных. Обратить особое внимание на сокращение таких затрат, как:

- оплата труда ремонтных рабочих (включенная в прямые расходы, в расходы вспомогательных цехов, предусмотренная в ремонтном фонде);

- затраты на транспортные услуги;

- затраты на оплату услуг РКЦ;

- затраты на управление предприятием (включенные в цеховые расходы, расходы вспомогательных цехов, общеэксплуатационные расходы).

Предложения по снижению накладных расходов должно разработать сами предприятия. Поскольку речь идет, в частности, о сокращении численности персонала, нужно составить программу, рассчитанную на несколько лет и предусматривающую внедрение автоматизации, систему подготовки и переподготовки кадров, обновление системы менеджмента и т. д. Для оценки возможности сокращения численности персонала следует провести специальное исследование, включающее хронометраж рабочего времени и обоснование совмещения профессий. Справедливости ради отметим, что предприятия уже предпринимают отдельные шаги в этом направлении, чему свидетельство - новые штатные расписания, принятые в 2004 г.

Комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности
по оплате жилищно-коммунальных услуг жителями Сургутского района

Такого рода муниципальная Программа должна включать следующие пункты:

* заключение договоров найма с нанимателями неприватизированных квартир и договоров на обслуживание с собственниками приватизированных квартир;

* создание в структуре РКЦ отдела, ответственного за собираемость средств, установление вознаграждения РКЦ в зависимости от суммы сборов, а не от начисленных платежей;

* реализация в порядке эксперимента перехода на прямые договора населения с ресурсоснабжающей компанией в населенных пунктах, обслуживаемых УТВиВ N 3 (см. "Совершенствование схем финансовых потоков МУП УТВиВ N 3"). Расширение границ ответственности ресурсоснабжающей компании до конечного потребителя (до радиатора и водоразборного устройства). Обязательный мониторинг результатов эксперимента;

* разработка Положения об ответственности ресурсоснабжающей организации за качество предоставляемых услуг, применяемого для защиты прав населения при заключении им прямых договоров.

* создание межведомственной комиссии по работе с жителями, имеющими задолженность по оплате ЖКУ - выяснение причин, заключение договоров на реструктуризацию, предложение альтернативных способов погашения долга;

* разработка и внедрение Положения о порядке расчета и сбора платежей за предоставленные коммунальные услуги и техническое обслуживание жилых и нежилых помещений и об организации работы по взысканию задолженности за эти виды услуг;

* проведение широкомасштабной информационной кампании в СМИ, имеющей целью повышение осведомленности населения о его правах и обязанностях по оплате жилищно-коммунальных услуг, о вышеупомянутом Положении, о форме платежного документа, пунктах приема оплаты ЖКУ, ответственности за неуплату. Активное использование наглядной агитации, популярных печатных изданий, проведение брифингов и публичных дискуссий;

* расширение по согласованию с РКЦ способов (форм) оплаты ЖКУ;

* ознакомление населения через средства массовой информации о праве на получение субсидий на оплату ЖКУ, упрощенный алгоритм расчета, требуемые документы, адреса, телефоны, часы работы Службы субсидий;

* внедрение системы персонифицированных социальных счетов;

* разработка и утверждение дифференцированных ставок оплаты жилья в зависимости от типа жилых зданий - щитовые, брусовые, кирпич и т.д. - и степени их износа;

* проведение пеневой амнистии;

* активизация работы по созданию ТСЖ.

Организация постоянно действующих курсов повышения квалификации
специалистов предприятий тепловодоснабжения Сургутского района

Мероприятие "Организация постоянно действующих курсов повышения квалификации специалистов предприятий тепловодоснабжения Сургутского района" направлено на обеспечение сотрудников МУП УТВиВ современной методической литературой, информацией о новых технологиях, материалах и оборудовании. Основная цель - повышение технико-экономического уровня эксплуатации оборудования.

Обеспечение МУП УТВ иВ ГИС картами населенных пунктов
Сургутского района

Мероприятие "Обеспечение МУП УТВиВ ГИС картами населенных пунктов Сургутского района" с нанесенными объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства позволит повысить эффективность работы МУП УТВиВ, оперативно решать задачи функционирования систем жизнеобеспечения ЖКХ, в быстрый срок определять неисправности системы и ликвидировать их причины и последствия. Предполагается ежегодное обновление этих карт в связи с ремонтными работами и введением в строй новых объектов. Кроме того, необходимо проведение обучения местного обслуживающего персонала работе с данными картами.

Перечень организационных мероприятий, сроки и ответственные представлены в табл. 27.

Таблица 27. Организационные мероприятия в рамках Комплексной программы

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сроки исполнения	Исполнитель
Создание целевого районного внебюджетного Фонда энергосбережения	- Часть экономии средств предприятий и организаций, образующейся в результате выполнения энергосберегающих работ по реализации Программы; - часть средств, собранных с населения по оплате ЖКУ, при снижении затрат на оказание ЖКУ в результате выполнения энерго- и ресурсосберегающих мероприятий, финансируемых из бюджета района; - средства федерального и окружного фонда энергосбережения; - средства на реализацию федеральных и окружных программ энергосбережения; - экономические санкции за нерациональное и расточительное использование ресурсов; - добровольные взносы физических и юридических лиц; - другие источники.	2005-2006	Администрация Сургутского района
Проведение конкурса инвестиционных энергосберегающих проектов	Администрация Сургутского района	2005-2008	Ассоциация энергосберегающих предприятий (г. Сургут), Сургутская торгово-промышленная палата
Изменение организационной структуры системы теплоснабжения Сургутского района		2006	Администрация Сургутского района
Совершенствование системы тарифообразования		2005-2008	Администрация Сургутского района
Программа снижения накладных расходов МУП УТВиВ		2005-2008	МУП УТВиВ
Программа мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности по оплате жилищно-коммуналь- ных услуг жителями Сургутского района		2005-2008	Администрация Сургутского района, МУП УТВиВ, Управляющие компании
Повышение квалификации специалистов МУП УТВиВ	Администрация Сургутского района	2005-2008	Ассоциация энергосберегающих предприятий (г. Сургут), Сургутская торгово-промышленная палата
Проведение курсов повышения квалификации специалистов МУП УТВ и Вов Сургутского района	Средства предприятий	2005-2008	Ассоциация энергосберегающих предприятий (г. Сургут), Сургутская торгово-промышленная палата, МУП УТВиВ
Обеспечение МУП УТВиВ ГИС картами населенных пунктов Сургутского района		2005-2008	Администрация Сургутского района МУП УТВиВ

Подпрограмма "Пилотные проекты в населенных пунктах
Сургутского района"

Совершенствование схем финансовых потоков МУП УТВиВ N 3

Пилотный проект "Совершенствование схем финансовых потоков МУП УТВиВ N3" реализуется на территории населенных пунктов, обслуживаемых МУП УТВиВ N3 Сургутского района. Предлагается в порядке эксперимента отработать схему прямых договоров и платежей жителей тепло-водоснабжающей компании. Необходимость в данном мероприятии связана с падением платежной дисциплины абонентов. Анализ производимых платежей показывает, что 22 процентов абонентов задерживают оплату на два месяца, 12 процентов - на три месяца, более 10 процентов - на пять месяцев. Особая категория неплательщиков - так называемые "злостные", те, кто не платит более года. Их процент, к сожалению, из года в год увеличивается.

С заключением прямых договоров УТВиВ будут активнее включаться в борьбу за укрепление платежной дисциплины, применяя доступные им в рамках действующего законодательства меры адресного воздействия на неплательщиков вплоть до полного прекращения предоставления услуг.

Должно быть разработано и принято Положение об ответственности ресурсоснабжающей организации за качество предоставляемых услуг, в котором следует установить параметры качества поставляемых ресурсов, порядок оформления фактов недопоставки или ненадлежащего качества поставляемых ресурсов, штрафные санкции. Также необходимо установить право ресурсоснабжающей организации на ограничение и прекращение поставки ресурсов в случае их неоплаты потребителем, порядок осуществления этого права.

Следует совместить переход к прямым договорам на ресурсоснабжение с расширением границ ответственности ресурсоснабжающей компании до конечного потребителя. В настоящее время ресурсоснабжающая организация отвечает за ресурсоснабжение до границы здания, а эксплуатация внутридомовых инженерных коммуникаций осуществляется жилищной организацией. Поэтому за низкое качество услуг тепло- и водоснабжения несут ответственность обе организации. Нужно оформить отдельным договором передачу внутридомовых коммуникаций в эксплуатацию ресурсоснабжающим предприятиям, соответственно, выделяя средства на ремонт и содержание внутридомовых сетей из платы за техобслуживание и направляя эти средства со счета управляющей компании на счет ресурсоснабжающей компании. Таким образом, за функционирование всей системы теплоснабжения будет отвечать одна организация. Она же будет нести полную ответственность за качество предоставляемых населению услуг.

<< Назад
	Содержание Решение Сургутской районной Думы от 17 июня 2005 г. N 335 "Об утверждении комплексной программы "Развитие и модернизация...

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.