Приложение 2. Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района на 01.09.2005 года

Приложение 2

к решению Сургутской районной Думы

от 23 сентября 2005 г. N 355

Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района
на 01.09.2005 года

                                                                                                                                тыс. рублей

Наименование расходов	раздел	подраз- дел	Утвержденный план на 2005 год (реш. Думы N 348 от 31.08.2005)	Уточненный план на 2005 год с внутренними перемещениями	Уточненный план 8 месяцев 2005 г.	Исполнено на 01.09.2005 г.	% исполнения к уточн. году	% исполнения к плану 8 мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общегосударственные вопросы	01	00	604 149	634 835	450 665	286 757	48%	64%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02	1 847	1 847	1 502	618	33%	41%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03	5 215	5 215	5 215	1 497	29%	29%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	206 971	236 872	168 697	150 943	70%	89%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	01	06	32 895	38 069	23 795	22 694	69%	95%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	28 497	28 497	24 532	20 859	73%	85%
Резервный фонд	01	13	81 405	57 142	27 355		0%	0%
Другие общегосударственные вопросы, в том числе	01	15	247 319	267 193	199 569	90 146	36%	45%
Содержание аппарата комитета по развитию экономики и культуры народностей Севера, МУ "ХЭУ", аппарат управления комитета имущественных и земельных отношений	01	15	132 895	148 437	98 675	76 266	57%	77%
Расходы по поддержке народов Севера	01	15	22 730	22 730	16 007	12 028	53%	75%
Расходы, связанные с содержанием и управлением объектов муниципальной собственности	01	15	40 268	38 331	33 845	21 495	56%	64%
Оказание материальной помощи (похороны Дюндик, материальная помощь Матвееву, выплата премий)	01	15		394	394	394	100%	100%
Расходы комитета имущественных и земельных отношений (приобретение жилья, выплаты по решениям суда)	01	15		2 605	2 605	2 605	100%	100%
Капитальный ремонт	01	15	21 826	21 826	17 517	13 022	60%	74%
Приобретение транспорта и оргтехники для аппарата управления через комитет имущественных и земельных отношений	01	15	28 076	30 169	28 475	12 387	41%	44%
Оплата взносов в Ассоциацию муниципальных образований ХМАО	01	15	24	152	152	152	100%	100%
Оказание фин.помощи МУП "Газета "Вестник"	01	15		100	100	100	100%	100%
Программа по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконному обороту	01	15	1 500	2 449	1 799	448	18%	25%
Возврат кредитов	01	15	- 115 723	-115 723	- 77 149	- 48 751	42%	63%
Предоставление бюджетных кредитов	01	15	115 723	115 723	77 149		0%	0%
Национальная оборона	02	00	553	553	437	279	50%	64%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	02	553	553	437	279	50%	64%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	446 426	489 854	339 334	276 471	62%	81%
Органы внутренних дел	03	02	269 870	296 079	203 856	180 728	67%	89%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09	15 264	15 618	7 177	312	2%	4%
Обеспечение противопожарной безопасности	03	10	156 690	173 555	126 763	95 094	60%	75%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (капитальное строительство)	03	13	4 602	4 602	1 538	337	7%	22%
Национальная экономика	04	00	277 317	286 714	188 180	105 890	37%	56%
Топливо и энергетика	04	02	2 468	2 468	1 549	873	35%	56%
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	25 170	25 170	18 744	16 224	64%	87%
Лесное хозяйство	04	07	3 500	3 579	2 545	1 325	38%	52%
Транспорт	04	08	129 098	135 019	79 612	43 757	33%	55%
Связь и информатика	04	09	2 856	5 212	3 224	914	18%	28%
Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе:	04	11	114 225	115 266	82 506	42 797	37%	52%
Возмещение убытков МУП "Галатея"	04	11	2 128	2 128	1 419	1 060	50%	75%
Возмещение убытков торговых точек п. Банный	04	11	86	86	86	17	20%	0%
Приобретение производственного и непроизводственного оборудования для МУП	04	11	6 700	7 519	7 061	1 698	23%	24%
Содержание аппарата управления сельского хозяйства, комитета архитектуры и градостроительства	04	11	28 148	29 868	19 393	17 373	62%	90%
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	04	11	41 664	40 166	34 103	9 634	24%	28%
Мероприятия в области застройки территорий	04	11	30 750	30 750	16 362	9 798	32%	60%
Капитальное строительство	04	11	4 749	4 749	4 082	3 217	54%	79%
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	1 753 173	1 732 085	744 325	427 166	30%	57%
Жилищное хозяйство	05	01	250 017	249 810	134 182	76 886	31%	57%
Коммунальное хозяйство	05	02	432 061	434 822	220 862	159 740	37%	72%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:	05	04	1 071 095	1 047 453	389 281	190 540	25%	49%
Содержание аппарата управления комитета ЖКХ	05	04	16 572	17 729	11 879	10 508	63%	88%
Строительство жилья для льготных категорий граждан (участникам ВОВ, детям-сиротам, афганцам, молодым семьям)	05	04	314 822	314 822	44 855	20 597	31%	46%
Снос жилых домов	05	04	23 291	23 291	12 269	6 887	30%	56%
Капитальное строительство	05	04	716 410	691 611	320 278	152 548	24%	48%
Образование	07	00	1 655 033	1 818 982	1 331 918	1 036 346	61%	78%
Дошкольное образование	07	01	381 863	401 976	309 014	231 052	60%	75%
Общее образование	07	02	953 090	1 051 677	777 200	606 947	64%	78%
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	64 068	66 375	54 294	46 081	72%	85%
Другие вопросы в области образования, в том числе	07	09	256 012	298 954	191 410	152 266	53%	80%
Возмещение коммунальных услуг специалистам на селе	07	09	37 209	37 220	25 666	22 118	59%	86%
Мероприятия по работе с несовершеннолетними	07	09	600	600	400	332	55%	83%
Содержание аппарата РУО, централизованной бухгалтерии РУО, управления молодежной политики	07	09	64 514	76 769	53 415	51 064	79%	96%
Убытки школьных столовых	07	09	5 878	5 878	4 830	4 313	73%	89%
Мероприятия по работе с семьей и детьми	07	09	500	500	294	102	20%	35%
Мероприятия РУО по организации учебно-воспитательного процесса	07	09	3 958	3 958	3 325	1 660	42%	50%
Учебно-производственные комбинаты	07	09	35 343	35 343	29 701	22 374	63%	75%
Капитальное строительство	07	09	108 010	138 686	73 779	50 303	36%	68%
Культура, кинематография и средства массовой информации	08	00	422 038	387 867	273 414	196 919	51%	72%
Культура	08	01	196 606	210 746	162 211	100 686	48%	62%
Кинематография	08	02	6 411	6 939	5 137	3 793	55%	74%
Телевидение и радиовещание	08	03	28 272	28 529	19 147	14 878	53%	78%
Периодическая печать и издательства	08	04	4 657	4 657	3 105	2 717	58%	88%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации, в том числе:	08	06	186 092	136 996	83 814	74 845	55%	89%
Содержание аппарата комитета по культуре	08	06	3 293	4 565	2 701	2 441	74%	90%
Кредиторская задолженность комитета по культуре г. Лянтор	08	06		7	7	7	100%	100%
мероприятия к 60-летию победы	08	06	13 820	13 820	13 820	13 069	95%	95%
Капитальное строительство	08	06	168 979	118 604	67 286	59 328	50%	88%
Здравоохранение и спорт	09	00	1 476 224	1 620 981	1 066 090	875 934	57%	82%
Здравоохранение	09	01	1 184 210	1 268 342	857 584	702 289	58%	82%
Спорт и физическая культура	09	02	89 165	103 865	70 153	53 610	59%	76%
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта (капитальный ремонт)	09	04	202 849	248 774	138 353	120 035	48%	87%
Социальная политика	10	00	322 438	368 745	250 872	206 459	57%	82%
Социальное обслуживание населения	10	02	290 366	312 782	211 310	171 853	56%	81%
Социальное обеспечение населения	10	03		7 348	5 621	2 556	35%	45%
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10	04	678	8 604	5 729	5 563	65%	97%
Другие вопросы в области социальной политики, в том числе:	10	06	31 394	40 011	28 212	26 487	76%	94%
Содержание аппарата комитета труда и социальной защиты	10	06	23 860	29 050	20 705	19 473	82%	94%
мероприятия районного Совета ветеранов	10	06	1 500	1 500	1 172	679	45%	58%
Капитальное строительство	10	06	6 034	9 461	6 335	6 335	67%	100%
Всего расходов			6 957 351	7 340 616	4 645 235	3 412 221	51%	73%
Профицит бюджета ("+"), дефицит бюджета ("-")			-480 000	- 480 000	- 360 768	1 317 384