Приложение 5. Исполнение консолидированного бюджета по ведомственным программам департамента культуры, молодежной политики и спорта за 1 квартал 2006 года

Приложение 5

к решению Думы г. Сургута

от 30 мая 2006 г. N 21-IVДГ

Исполнение консолидированного бюджета по ведомственным программам
департамента культуры, молодежной политики и спорта
за 1 квартал 2006 года

                                                                  (тыс.руб.)

N п.п.	Наименование программы	Утвержденный бюджет на 2006 год	Утвержденный бюджет на 1 квартал 2006 года	Уточненный бюджет на 1 квартал 2006 года	Исполнение за 1 квартал 2006 года	Процент исполнения
	Консолидированный бюджет, в том числе	937 258	159 638	161 129	119 793	74
	Бюджет	746 466	118 444	119 935	88 263	74
	Управление программой	68 791	11 679	11 679	8 517	73
	Итого бюджет	815 257	130 123	131 614	96 780	74
	Внебюджет	122 001	29 515	29 515	23 013	78
1.	Музейная деятельность, в том числе	51 086	8 552	8 576	6 833	80
	Бюджет	44 195	7 492	7 527	5 583	74
	Управление программой	4 235	719	708	517	73
	Итого бюджет	48 430	8 211	8 235	6 100	74
	Внебюджет	2 656	341	341	733	215
2.	Библиотечное обслуживание населения, в том числе	71 729	10 593	10 566	9 348	88
	Бюджет	62 936	8 957	8 947	8 166	91
	Управление программой	6 031	1 024	1 007	735	73
	Итого бюджет	68 967	9 981	9 954	8 901	89
	Внебюджет	2 762	612	612	447	73
3.	Организация массовых мероприятий, в том числе	20 597	3 680	3 675	2 762	75
	Бюджет	17 146	2 478	2 478	2 078	84
	Управление программой	1 643	279	274	199	73
	Итого бюджет	18 789	2 757	2 752	2 277	83
	Внебюджет	1 808	923	923	485	53
4.	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры, в том числе	198 101	32 056	31 529	25 477	81
	Бюджет	141 022	22 800	22 345	18 636	83
	Управление программой	13 513	2 294	2 222	1 620	73
	Итого бюджет	154 535	25 094	24 567	20 256	82
	Внебюджет	43 566	6 962	6 962	5 221	75
5.	Дополнительное образование детей в специализированных школах искусств, в том числе	155 389	30 746	30 741	21 440	70
	Бюджет	126 499	21 730	21 758	15 058	69
	Управление программой	12 121	2 058	2 025	1 477	73
	Итого бюджет	138 620	23 788	23 783	16 535	70
	Внебюджет	16 769	6 958	6 958	4 905	70
6.	Дополнительное образование детей в спортивных школах, в том числе	155 459	18 957	19 148	15 986	83
	Бюджет	140 572	16 307	16 307	13 644	84
	Управление программой	12 131	2 059	2 250	1 641	73
	Итого бюджет	152 703	18 366	18 557	15 285	82
	Внебюджет	2 756	591	591	701	119
7.	Организация занятий физической культурой и спортом, в том числе	86 625	20 972	20 958	15 108	72
	Бюджет	51 325	10 260	10 260	6 437	63
	Управление программой	4 918	835	821	598	73
	Итого бюджет	56 243	11 095	11 081	7 035	63
	Внебюджет	30 382	9 877	9 877	8 073	82
8.	Организация мероприятий по работе с молодежью, в том числе	161 362	29 446	29 410	20 060	68
	Бюджет	135 711	24 272	24 272	16 028	66
	Управление программой	13 004	2 208	2 172	1 584	73
	Итого бюджет	148 715	26 480	26 444	17 612	67
	Внебюджет	12 647	2 966	2 966	2 448	83
9.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время, в том числе	22 323	1 053	1 050	156	15
	Бюджет	12 473	565	565	10	2
	Управление программой	1 195	203	200	146	73
	Итого бюджет	13 668	768	765	156	20
	Внебюджет	8 655	285	285	0	0
	Непрограммные расходы	14 587	3 583	5 476	2 623	48