Приложение 5. Отчет об исполнении ведомственной программы и достижении целевых показателей за квартал

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 5

к требованиям к

составлению ведомственных

программ и докладов о

достижении стратегических

целей структурными

подразделениями

Администрации города

            Отчет об исполнении ведомственной программы "..."

                     и достижении целевых показателей

                    за ________ квартал _________ года

     1. Исполнение консолидированного бюджета

     1.1. Достижение плановых значений объема консолидированного бюджета.

Наименование показателей	Единицы измере- ния	Отчетный период
		Утверж- денный план	Уточ- ненный план	Кассовое исполне- ние	% исполне- ния (по отношению к уточ- ненному плану)	Отклонение кассового исполнения от уточ- ненного плана
Консолидированный бюджет на выполнение ведомственной программы
в том числе
Объем бюджетных ассигнований на выполнение программы
Объем бюджетных ассигнований на управление программой
Итого объем бюджетных ассигнований
Объем внебюджетных ассигнований

     1.2.   Перечень   факторов,   обусловивших   отклонение   исполнения

консолидированного бюджета (если не исполнение бюджета менее 90%).

N п/п	Наименование факторов	Обоснование изменения объема средств консолидированного бюджета (цифры, факты) (тыс. руб.)	Последствия воздействия фактора на невыполнение объема средств консолидированного бюджета
1.	Бюджетные средства*
1.1.	Внешние факторы
1.1.1.	....
1.2.	Внутренние факторы
1.2.1.	....
2.	Внебюджетные средства
2.1.	Внешние факторы
2.1.1.	....
2.2.	Внутренние факторы
2.2.1.	....

     * учитываются  бюджетные  средства,  направленные  на   реализацию и

управление программой структурного  подразделения  Администрации  города,

ответственного за реализацию данной ведомственной программы.

     2. Достижение плановых значений целевых показателей.

     2.1.  Уровень  достижения  плановых  значений  целевых   показателей

ведомственной программы.

N п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измере- ния	Годовое плановое значение целевых показателей	Отчетный период
				план	факт	отклонение	% выполнения плана
1
2
3
...

     2.2. Перечень  факторов,  обусловивших  существенное  перевыполнение

плановых значений (за рамками нормального колебания значений  показателя,

т.е. более  10%)  -  при  наличии  фактов  перевыполнения,     по целевым

показателям.

N п/п	Наименование факторов	Подтверждающие цифры и факты	Последствия наступления фактора (события)
1	Целевой показатель "..."
1.1	Внешние факторы:
1.1.1.	....
1.1.2.	....
1.2.	Внутренние факторы:
1.2.1.	....
1.2.2.	....
2.	Целевой показатель "..."
2.1.	Внешние факторы:
2.1.1.	....
2.2.	Внутренние факторы:
2.2.1.	....

     2.3.  Перечень  факторов,  обусловивших  существенное   невыполнение

плановых значений (за рамками нормального колебания значений  показателя,

т.е.  более  10%)  -  при  наличии  фактов  невыполнения,      по целевым

показателям.

N п/п	Наименование фактора	Подтверждающие цифры и факты	Последствия наступления фактора (события)
1	Целевой показатель "..."
1.1.	Внешние факторы:
1.1.1.	.....
1.2.	Внутренние факторы:
1.2.1.	.....
2.	Целевой показатель "..."
2.1.	Внешние факторы:
2.1.1.	.....
2.2.	Внутренние факторы:
2.2.1.	....