Приложение 1. Исполнение доходной части бюджета Сургутского района за 9 месяцев 2006

Приложение 1

к решению Думы Сургутского района

от 1 ноября 2006 г. N 85

Исполнение доходной части бюджета Сургутского района
за 9 месяцев 2006

Код бюджетной классификации	Наименование	Утв. реш. Думы от 23.06.2006	Уточнен. план	План 9 мес.	Факт исполн.	Процент выпол.
						к плану год	к плану 9 мес.
000 1 00 00000 00 0000 000	Доходы	3 879 540	3 879 540	3 044 286	2 153 675	56%	71%
Налоговые доходы:		2 413 445	2 413 445	1 898 684	1 662 913	69%	88%
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 170 000	2 170 000	1 720 000	1 547 654	71%	90%
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	39 988	39 988	29 874	37 819	95%	127%
182 1 05 01010 01 0000 110	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	3 892	3 892	2 808	5 130	132%	183%
182 1 05 01020 01 0000 110	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	2 596	2 596	1 944	2 531	97%	130%
182 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	33 500	33 500	25 122	30 179	90%	120%
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог				- 21
182 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	196 557	196 557	143 638	72 556	37%	51%
182 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в местные бюджеты	1 540	1 540	1 140	782	51%	69%
182 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	57 844	57 844	43 434	41 362	72%	95%
182 1 06 04011 02 0000 110	Транспортный налог с организаций	34 706	34 706	26 060	23 750	68%	91%
182 1 06 04012 02 0000 110	Транспортный налог с физических лиц	23 138	23 138	17 374	17 612	76%	101%
182 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	137 173	137 173	99 064	30 412	22%	31%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина, сборы	6 900	6 900	5 172	6 824	99%	132%
182 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам				- 1 940
Неналоговые доходы:		1 466 095	1 466 095	1 145 602	490 762	33%	43%
060 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 306 462	1 306 462	1 026 502	363 814	28%	35%
060 1 11 01050 05 0000 120	Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов				11 065
060 1 11 05010 00 0000 120	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю	1 276 462	1 276 462	1 004 002	336 701	26%	34%
060 1 11 05011 01 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)	1 276 462	1 276 462	1 004 002	332 281	26%	33%
060 1 11 05012 05 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов				4 420
060 1 11 05025 05 0000 120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов				169
060 1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципа- льных унитарных предприятий	30 000	30 000	22 500	14 047	47%	62%
060 1 11 07015 05 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами				1 807
060 1 11 08045 05 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов				25
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	53 279	53 279	39 704	62 794	118%	158%
060 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	30 000	30 000	22 500	12 785	43%	57%
060 1 14 01050 05 0000 410	Доходы бюджетов муниципальных районов от продажи квартир	15 000	15 000	11 250	5 018	33%	45%
060 1 14 02030 05 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	15 000	15 000	11 250	7 765	52%	69%
060 1 14 02030 05 0000 440	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)				2
188 1 14 03050 05 0000 410	Средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу)				8
020 1 15 02000 00 0000 140	Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций				655
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	16 354	16 354	11 896	19 257	118%	162%
330 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	60 000	60 000	45 000	31 464	52%	70%
330 1 19 05010 05 0000 151	Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов (возврат остатков за 2005 год субвенция на оказание адресной социальной помощи)				- 15
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	2 458 902	2 502 619	1 897 096	1 605 232	64%	85%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 458 902	2 502 619	1 897 096	1 602 053	64%	84%
330 2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	228 329	228 329	182 663	182 663	80%	100%
330 2 02 01010 00 0000 151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	228 329	228 329	182 663	182 663	80%	100%
330 2 02 02000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 252 724	1 029 274	782 962	762 262	74%	97%
330 2 02 02110 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	4 729	4 556	3 374	3 364	74%	100%
330 2 02 02180 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации	34	34	34
330 2 02 02190 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации				239
330 2 02 02333 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		28 954	26 995	26 995	93%	100%
330 2 02 02384 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан	2 600	2 600	1 950
330 2 02 02354 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо- чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты				3 025
в том числе	гп. Федоровский				528
	гп. Лянтор				967
	сп. Сытомино				35
	сп. Лямина				35
	гп. Белый Яр				440
	сп. Солнечный				352
	гп. Барсово				176
	сп. Нижнесортымский				264
	сп. Тундрино				35
	сп. Русскинская				35
	сп. Угут				35
	сп. Ульт-Ягун				88
	сп. Локосово				35
330 2 02 02094 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи		3 767	3 767	1 966	52%	52%
330 2 02 02423 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"		1 605	1 605	1 605	100%	100%
330 2 02 02940 05 0000 151	Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	1 245 361	987 758	745 237	725 068	73%	97%
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенция на денежные выплаты медицинским работникам малокомплектных терапевтических участков		2 521	2 521	2 521	100%	100%
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	772 020	772 020	591 622	591 622	77%	100%
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенции на предоставление гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	18 681	18 681	17 877	17 877	96%	100%
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенции на предоставление гарантий детям-инвалидам в сфере образования	892	1 189	947	947	80%	100%
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенции на выплату пособий детям, находящимся под опекой и попечительством	12 602	12 889	9 739	9 739	76%	100%
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенции на предоставление бесплатного питания для учащихся из многодетных семей	22 099	66 740	37 055	37 055	56%	100%
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	9 158	11 596	8 495	8 495	73%	100%
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	66 086	66 086	49 564	29 395	44%	59%
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенции на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов	6 017	6 017	4 512	4 512	75%	100%
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенции на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	22 197	22 197	16 647	16 647	75%	100%
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенции местным бюджетам на повышение оплаты труда на основании решений, принятых органами власти автономного округа	307 787	-	-	-
330 2 02 02940 05 0000 151	Субвенции на содержание комиссий по делам несовершеннолетних	7 822	7 822	6 258	6 258	80%	100%
330 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	977 849	935 713	699 115	424 772	45%	61%
330 2 02 04114 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах		1 000	1 000	1 000	100%	100%
330 2 02 04930 05 0000 151	Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	977 849	934 713	698 115	423 772	45%	61%
330 2 02 04930 05 0000 151	Программа "Развитие и модерниза- ция жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2012 годы"	52 439	52 439	37 100	37 100	71%	100%
330 2 02 04930 05 0000 151	Подпрограмма "Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	52 439	52 439	37 100	37 100	71%	100%
	КОС, д. Русскинская	5 172	5 172	3 800	3 800	73%	100%
	КОС-200, д. Лямина	7 267	7 267	5 800	5 800	80%	100%
	Расширение и реконструкция КОС-800, п. Нижнесортымский	40 000	40 000	27 500	27 500	69%	100%
330 2 02 04930 05 0000 151	Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийс- кого автономного округа-Югры" на 2005-2015 годы"	520 110	520 110	400 901	254 172	49%	63%
330 2 02 04930 05 0000 151	Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания"	330 590	330 590	247 990	206 810	63%	83%
330 2 02 04930 05 0000 151	Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	84 250	84 250	67 400	8 425	10%	13%
330 2 02 04930 05 0000 151	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"	13 830	13 830	10 371	10 371	75%	100%
330 2 02 04930 05 0000 151	Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда"	65 105	65 105	48 805	9 800	15%	20%
330 2 02 04930 05 0000 151	Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей"	26 335	26 335	26 335	18 766	71%	71%
330 2 02 04930 05 0000 151	Программа развития материально- технической базы отраслей социальной сферы Ханты-Мансийско- го автономного округа - Югры	347 300	304 164	218 114	132 500	44%	61%
330 2 02 04930 05 0000 151	Подпрограмма "Строительство сельских школ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	45 050	45 050	29 000	-
	Школа с интернатом, д. Русскинская	45 050	45 050	29 000	-
330 2 02 04930 05 0000 151	Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	187 500	187 500	132 500	132 500	71%	100%
	Участковая больница с поликлини- кой и дневным стационаром, п. Нижнесортымский	187 500	187 500	132 500	132 500	71%	100%
330 2 02 04930 05 0000 151	Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансий- ского автономного округа - Югры"	55 000	55 000	40 000	-
	Культурно-досуговый центр (ДК и библиотека) п. Нижнесортымский	55 000	55 000	40 000	-
330 2 02 04930 05 0000 151	Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	59 750	16 614	16 614	-
	Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом, пгт. Барсово	59 750	16 614	16 614	-
330 2 02 04930 05 0000 151	Комплексная программа "Обь" на 1999-2010 годы"	58 000	58 000	42 000	-
	Берегоукрепление р. Обь, п. Высокий Мыс	28 000	28 000	20 000	-
	Берегоукрепление р. Обь, с. Сытомино	30 000	30 000	22 000	-
330 2 02 03000 00 0000 151	Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня	-	309 303	232 356	232 356	75%	100%
330 2 02 03020 02 0000 151	Средства бюджета субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	-	309 303	232 356	232 356	75%	100%
Прочие безвозмездные поступления					3 179
330 2 07 05000 05 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов				3 179
Итого доходов		6 338 442	6 382 159	4 941 382	3 758 907	59%	76%
Источники внутреннего финансирования:		132 296	132 296	132 296	511 959
060 05 00 00 00 05 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов				498 503
060 06 00 00 00 00 0000 430	Продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности				13 456
Остаток на 01.01.2006 г.		132 296	132 296	132 296	1 330 984
Всего доходов		6 470 738	6 514 455	5 073 678	5 601 850	86%	110%