Приложение. Районная целевая программа "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества, надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг в Сургутском районе"

Приложение

к решению Думы Сургутского района

от 8 июня 2007 г. N 168

Районная целевая программа
"Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло-
и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе"

С изменениями и дополнениями от:

25 декабря 2007 г., 12 мая 2009 г., 30 апреля, 27 декабря 2010 г., 27 апреля, 8 июля 2011 г., 30 января, 28 марта, 26 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Решением Думы Сургутского района от 26 декабря 2012 г. N 282 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного решения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
районной целевой программы
"Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло-
и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе"

Наименование Программы:	- районная целевая программа "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества, надёжности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг в Сургутском районе" (далее по тексту - Программа)
Основание для разработки Программы:	- решение Думы Сургутского района от 13 сентября 2006 года N 56 "О получении кредита у Европейского банка реконструкции и развития"; - кредитное соглашение от 25 октября 2006 года между Сургутским районом и Европейским банком реконструкции и развития
Заказчик Программы:	- администрация Сургутского района
Разработчики Программы:	- фирма "Рамболь"; - комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
Координатор Программы:	- комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
Цели и задачи Программы:	- повышение качества коммунальных услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием ""УТВиВN 1" населению Сургутского района; - сокращение издержек и повышение эффективности работы при производстве услуг тепло- и водоснабжения, водоотведения; - преобразование действующих муниципальных предприятий в финансово-экономически жизнеспособную и рентабельную организацию
Сроки реализации Программы:	2007 - 2012 годы
Объём финансирования Программы:	- общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, составляет 459 403 млн. рублей. Распределение объема финансирования по годам: 2007 год - 122,249 млн. рублей; 2008 год - 114,703 млн. рублей; 2009 год - 27,384 млн. рублей; 2010 год - 116,992 млн. рублей; 2011 год - 29,308 млн. рублей. 2012 год - 48,767 млн. рублей. Объём финансирования ежегодно подлежит уточнению, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год
Источники финансирования Программы:	проект финансируется из следующих источников: - кредит Европейского банка реконструкции и развития; - бюджет Сургутского района
Исполнители Программы:	- исполнители Программы определяются на конкурсной основе
Перечень основных направлений Программы:	в Программу входят подпроекты: - реконструкция и модернизация 13 ЦТП; - реконструкция одного КОС; - модернизация канализационных коллекторов; - реконструкция тепловых сетей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Основные направления	Влияние на производственные издержки	Влияние
	Реконструкция и модернизация ЦТП	Внедрение новых технологий ведёт к сокращению издержек производства. Замена теплообменников - повышение коэффициента теплообмена энергии, сокращение потребления тепловой энергии. Реконструкция 13 ЦТП позволит получить экономию до 2-3 млн. м3 газа в год. Применение частотно-регулируемого привода на насосах ГХВС - повышение качества услуг водоснабжения, обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения, экономия электроэнергии до 10-15% от существующего потребления. Применение терморегуляторов на системе ГВС - сокращение потребления теплоэнергии в часы минимального водоразбора, повышение качества услуг ГВС за счёт обеспечения стабильной температуры горячей воды. Наличие системы диспетчеризации позволит оперативно устранять неисправности в работе сетей ТВС и передавать коммерческие данные о работе приборов учёта. Применение шаровых кранов - повышение надежности работы систем ТВС.
	Реконструкция тепловых сетей	Применение тепловых предварительно изолированных трубопроводов - сокращение потерь в тепловых сетях, сокращение потребления тепловой энергии.
	Реконструкция КОС	Внедрение новых технологий ведет к сокращению затрат на текущий и капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения. Применение высокоэффективного насосного оборудования позволит сократить расход электроэнергии на 15-20% от существующего потребления.	Применение эффективного оборудования позволит повысить качество очистки стоков до действующих природоохранных норм и обеспечить надежность работы системы водоотведения. Реновация сетей, сроки эксплуатации которых, будут сопоставимы с новыми сетями.
	Модернизация канализационных коллекторов	Применение современных методов реконструкции канализационных сетей, таких как санация, позволит снизить стоимость выполняемых работ.
Контроль за реализацией и отчётность об исполнении Программы:	Контроль за реализацией и отчётностью Программы осуществляет комиссия Думы Сургутского района по бюджету, налогам и финансам и глава Сургутского района.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Решение о разработке отдельного инвестиционного Проекта появилось в результате поиска внебюджетных источников для реконструкции и модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района.

Администрация Сургутского района на протяжении двух лет вела поиск заинтересованных инвесторов и переговоры с рядом банков о совместном финансировании данной программы. Одним из заинтересованных инвесторов стал Европейский банк реконструкции и развития - мандатный банк, соучредителем которого является Правительство Российской Федерации.

Банком предложено профинансировать комплексный проект в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения Сургутского района, в результате которого:

- будет существенно повышено качество коммунальных услуг, оказываемых населению Сургутского района;

- будут сокращены издержки и повышена эффективность работы при производстве данных услуг;

- действующие коммунальные предприятия будут преобразованы в финансово-экономически жизнеспособные и рентабельные организации.

Проект включает в себя три взаимосвязанных направления:

- реализация Программы приоритетных инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры Сургутского района;

- разработка и реализация Программы корпоративного развития и преобразования муниципальных предприятий в Проектную компанию;

- обеспечение профессиональной подготовки и процесса управления Проектом.

Информация об изменениях:

Решением Думы Сургутского района от 26 декабря 2012 г. N 282 Основные мероприятия настоящего приложения изложены в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного решения

См. текст мероприятий в предыдущей редакции

Основные мероприятия и общие объемы финансирования районной целевой
программы "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального
тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе

тыс. рублей

код под- проекта	Наименование проекта	2007 - 2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
P3	Лот 1 - г. Лянтор. Реконструкция ВОС 2 x 8000 м3/сут. Лот 2 - Строительство ВОС 5000 м3/сут. в п. Нижнесортымский	0	0	0	0	0	0	0
P5	пгт. Фёдоровский. Реконструкция КОС 14000 м3/сут.	105 450	5 421	4 594	0	18 890	27 778	48 767
P6	п. Солнечный. Реконструкция самотечного канализационного коллектора d 150 - 400	0	0	0	0	0	0	0
P7	Модернизация канализационных коллекторов от п. Солнечный до канализационных камер 4 и 5	57 200	2 146	2 182	0	51 345	1 527	0
P9	с. Угут. Реконструкция котельной N 3-А.	0	0	0	0	0	0	0
10 А	п. Нижнесортымский. Реконструкция и модернизация ЦТП 5 шт.	49 759	37 642	6 433	5 388	296	0	0
10 В	Лот 1 - г. Лянтор. Реконструкция и модернизация ЦТП - 8 шт.	144 479	41 930	60 796	17 266	24 487	0	0
	Лот 3 - пгт. Барсово. Реконструкция и модернизация ЦТП - 1 шт. со строительством сетей теплоснабжения	31 362	9 929	759	264	20 410	0	0
	Лот 2 - пгт. Фёдоровский. Реконструкция и модернизация 4-х ЦТП	71 153	25 181	39 939	4 466	1 564	3	0
	Итого:	459 403	122 249	114 703	27 384	116 992	29 308	48 767
В том числе управление проектом		48 946	23 732	13 399	3 161	4 600	2 207	1 847
	Водоснабжение и водоотведения	162 650	7 567	6 776	0	70 235	29 305	48 767
	Теплоснабжение	296 753	114 682	107 927	27 384	46 757	3	0