Приложение 1. Исполнение доходной части бюджета Сургутского района за I квартал 2007

Приложение 1

к решению Думы Сургутского района

от 8 июня 2007 г. N 172

Исполнение доходной части бюджета Сургутского района за I квартал
2007

                                                                                                                      тыс. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование	Утверждено решением Думы от 16.03.2007 N 146	Уточненный план	План 3 месяцев	Факт исполнения	Процент выполнения
						к плану год	к плану 3 месяцев
000 1 00 00000 00 0000 000	Доходы	3 359 649	3 359 649	672 185	864 729	26%	129%
Налоговые доходы		2 676 154	2 676 154	575 660	752 694	28%	131%
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 472 727	2 472 727	546 304	708 127	29%	130%
182 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	54 145	54 145	12 899	12 806	24%	99%
182 1 05 01010 01 0000 110	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	6 522	6 522	1 044	2 220	34%	213%
182 1 05 01020 01 0000 110	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе- ния доходы, уменьшенные на величину расходов	3 193	3 193	630	838	26%	133%
182 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	44 430	44 430	11 225	9 743	22%	87%
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог				5
182 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	140 082	140 082	14 876	29 348	21%	197%
182 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1 926	1 926	34	170	9%	500%
182 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	60 000	60 000	9 900	13 322	22%	135%
182 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	78 156	78 156	4 942	15 856	20%	321%
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина, сборы	9 200	9 200	1 581	2 235	24%	141%
182 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам				178
Неналоговые доходы		683 495	683 495	96 525	112 035	16%	116%
060 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	490 452	490 452	43 195	52 201	11%	121%
060 1 11 01050 05 0000 120	Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов	11 000	11 000
060 1 11 05010 00 0000 120	Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	465 000	465 000	39 992	45 841	10%	115%
060 1 11 05020 00 0000 120	Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков				393
060 1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	13 599	13 599	2 778	5 728	42%	206%
060 1 11 07010 00 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	853	853	425	166	19%	39%
060 1 11 08040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности				73
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	95 701	95 701	19 147	36 706	38%	192%
060 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	16 000	16 000	3 004	13 139	82%	437%
060 1 14 01050 05 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов	8 000	8 000	504	7 190	90%	1427%
060 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	8 000	8 000	2 500	5 952	74%	238%
000 1 15 02000 00 0000 140	Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	600	600	181	178	30%	98%
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	27 625	27 625	4 658	5 348	19%	115%
330 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	53 117	53 117	26 340	4 716	9%	18%
330 1 19 05000 05 0000 151	Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов				- 253
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	3 036 768	3 098 017	649 301	616 434	20%	95%
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 036 768	3 098 017	649 301	616 434	20%	95%
330 2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	466 957	466 957	93 391	114 490	25%	123%
330 2 02 01010 05 0000 151	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов)	466 957	466 957	93 391	114 490	25%	123%
330 2 02 02000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 343 419	1 401 777	307 418	305 944	22%	100%
	в том числе:
	федеральный бюджет	41 435	83 569	20 860	19 386	23%	93%
	бюджет автономного округа	1 301 984	1 318 208	286 558	286 558	22%	100%
330 2 02 02004 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципаль- ных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	4 237	4 237	1 061	1 060	25%	100%
	в том числе:
	федеральный бюджет	4 237	4 237	1 061	1 060	25%	100%
330 2 02 02008 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципаль- ных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образова- ний полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	97	9	2	-	0%	0%
	в том числе:
	федеральный бюджет	97	9	2		0%	0%
330 2 02 02020 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципаль- ных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	5 801	5 801	1 451	1 440	25%	99%
	в том числе:
	федеральный бюджет	5 801	5 801	1 451	1 440	25%	99%
330 2 02 02023 05 0000 151	Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов"	9 005	9 005	2 251	800	9%	36%
	в том числе:
	федеральный бюджет	9 005	9 005	2 251	800	9%	36%
330 2 02 02028 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципаль- ных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинс- ким сестрам скорой помощи	10 056	10 056	2 142	2 143	21%	100%
	в том числе:
	федеральный бюджет	6 335	6 335	1 583	1 584	25%	100%
	бюджет автономного округа	3 721	3 721	559	559	15%	100%
330 2 02 02038 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	-	200	50	50	25%	100%
	в том числе:
	федеральный бюджет		200	50	50	25%	100%
330 2 02 02039 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципаль- ных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	36 041	36 041	9 009	8 999	25%	100%
	в том числе:
	федеральный бюджет	15 960	15 960	3 990	3 980	25%	100%
	бюджет автономного округа	20 081	20 081	5 019	5 019	25%	100%
330 2 02 02040 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципаль- ных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	85 884	85 884	21 471	21 471	25%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципаль- ных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 154 704	1 144 134	247 768	247 768	22%	100%
	в том числе:
	бюджет автономного округа	1 154 704	1 144 134	247 768	247 768	22%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципаль- ных районов на организацию денежных выплат медицинским работникам, обслуживающим малокомплектные терапевтические участки, участки врачей общей практики муниципальных систем здравоохранения	3 361	3 361	840	840	25%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	941 741	914 800	183 153	183 153	20%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципаль- ных районов на предоставление гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	24 305	24 305	12 733	12 733	52%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенции бюджета муниципальных районов на предоставление гарантий детям-инвалидам в сфере образования	1 783	2 779	447	447	16%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию обеспечения питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений	89 887	89 887	27 758	27 758	31%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	6 490	6 490	1 623	1 623	25%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов	8 400	8 400	2 100	2 100	25%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	16 583	16 583	4 145	4 145	25%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание комиссий по делам несовершеннолетних	7 822	5 541	1 385	1 385	25%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	54 332	71 573	13 584	13 584	19%	100%
330 2 02 02043 05 0000 151	Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий по проведению аттестации педагогических работников на первую и вторую категорию		415
330 2 02 02044 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов		23 422	5 388	5 388	23%	100%
	в том числе:
	федеральный бюджет		23 422	5 388	5 388	23%	100%
330 2 02 02050 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	3 122	27 368	3 122	3 122	11%	100%
330 2 02 02051 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	34 472	37 448	8 747	8 747	23%	100%
	в том числе:
	федеральный бюджет		428	128	128	30%	100%
	бюджет автономного округа	34 472	37 020	8 619	8 619	23%	100%
330 2 02 02053 05 0000 151	Субвенция бюджетам муниципаль- ных районов на выплату компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	-	18 172	4 956	4 956	27%	100%
	в том числе:
	федеральный бюджет		18 172	4 956	4 956	27%	100%
330 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 226 392	1 229 283	248 492	196 000	16%	79%
330 2 02 04004 05 0000 151	Непрограммные инвестиции в основные фонды	183 959	183 959	27 600	158 999	86%	576%
330 2 02 04004 05 0000 151	Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммуналь- ного комплекса Ханты-Мансийс- кого автономного округа - Югры" на 2005-2012 годы	10 000	10 000	-	-
330 2 02 04004 05 0000 151	Подпрограмма "Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	10 000	10 000	-	-
330 2 02 04004 05 0000 151	Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансий- ского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы	746 133	749 024	202 592	22 017	3%	11%
330 2 02 04004 05 0000 151	Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания"	506 665	506 665	150 000	3 219	1%	2%
330 2 02 04004 05 0000 151	Подпрограмма "Доступное жилье молодым"	36 218	36 218	14 487	10 000	28%	69%
330 2 02 04004 05 0000 151	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"	8 140	11 031	1 035	1 035	9%	100%
330 2 02 04004 05 0000 151	Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда"	68 040	68 040	20 000	7 587	11%	38%
330 2 02 04004 05 0000 151	Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей"	127 070	127 070	17 070	176	0%	1%
330 2 02 04004 05 0000 151	Программа развития материально-технической базы отраслей социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	100 000	100 000	-	-	-	-
330 2 02 04004 05 0000 151	Подпрограмма "Строительство сельских школ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	100 000	100 000	-	-
330 2 02 04004 05 0000 151	Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	98 300	98 300	15 000	14 984	15%	100%
330 2 02 04004 05 0000 151	Комплексная целевая программа "Обь" на 1999-2010 годы	88 000	88 000	3 300	-
000 3 00 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	106 804	106 804	28 003	23 951	22%	86%
000 3 02 01000 00 0000 130	Доходы от продажи услуг	106 804	106 804	28 003	23 951	22%	86%
Итого доходов		6 503 221	6 564 470	1 349 489	1 505 114	23%	112%