Приложение. Районная целевая программа "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества, надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг в Сургутском районе"

Приложение

к решению Думы Сургутского района

от 8 июня 2007 г. N 168

Районная целевая программа
"Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло-
и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе"

Паспорт
районной целевой программы
"Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло-
и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе"

Наименование Программы:	районная целевая программа "Приоритетные инвестиций в секторы муниципального тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества, надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг в Сургутском районе" (далее по тексту - Программа)
Основание для разработки Программы:	- решение Думы Сургутского района от 13 сентября 2006 года N 56 "О получении кредита у Европейского банка реконструкции и развития"; - кредитное соглашение от 25 октября 2006 года между Сургутским районом и Европейским банком реконструкции и развития
Заказчик Программы:	администрация Сургутского района
Разработчики Программы:	- фирма "Рамболь"; - комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
Координатор Программы:	комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
Цели и задачи Программы:	- повышение качества коммунальных услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием "УТВиВ N 1" населению Сургутского района; - сокращение издержек и повышение эффективности работы при производстве услуг тепло- и водоснабжения, водоотведения; - преобразование действующих муниципальных предприятий в финансово-экономически жизнеспособную и рентабельную организацию
Сроки реализации Программы:	2007-2009 годы
Объем финансирования Программы:	общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, составляет 1 066 млн. рублей. Распределение объема финансирования по годам: 2007 год - 226 млн. рублей; 2008 год - 452,875 млн. рублей; 2009 год - 387,125 млн. рублей. Объем финансирования ежегодно подлежит уточнению, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год
Источники финансирования Программы:	проект финансируется из следующих источников: - кредит Европейского банка реконструкции и развития - 700 млн. рублей; - бюджет Сургутского района - 216 млн. рублей; - иные привлеченные источники - 150 млн. рублей
Исполнители Программы:	исполнители Программы определяются на конкурсной основе
Перечень основных направлений Программы:	в Программу вошли подпроекты: - реконструкция и капитальный ремонт 3 котельных; - реконструкция и модернизация 43 ЦТП; - реконструкция магистральных тепловых сетей; - строительство и реконструкция 3 ВОС; - реконструкция сетей водоснабжения в д. Русскинская; - строительство КОС в п. Локосово; - реконструкция 2 КОС и 7 КНС; - строительство и реконструкция канализационных коллекторов в п. Солнечный и пгт. Белый Яр
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:	Основные направления	Влияние на производственные издержки	Влияние на окружающую среду
	Строительство и реконструкция ВОС	Внедрение новых технологий ведет к сокращению издержек производства воды. При реконструкции ВОС и автоматизации технологических процессов планируется сокращение затрат на ремонт и текущее обслуживание до 40 %, и затрат на электроэнергию за счет внедрения высокоэффективного насосного оборудования (до 10-15% от существующего потребления)	После внедрения новых технологий и увеличения мощности ВОС качество воды будет соответствовать нормам СанПИН.
	Реконструкция и капитальный ремонт 3 котельных	Реконструкция морально устаревшего оборудования с внедрением новых технологий и доведение до необходимой мощности ведет к сокращению производственных издержек. Сокращение потребления топлива - до 11-12 млн. м3 газа в год. На электродвигателях сетевых насосов и перекачивающих насосов ГВС будут установлены частотно-регулируемые приводы, что снизит удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии и перекачку теплоносителя. Общая экономия электроэнергии-15-20% от существующего потребления.	Уменьшение выбросов в атмосферу за счет повышения КПД и эффективности сжигания топлива
	Реконструкция и модернизация 43 ЦТП	Внедрение новых технологий ведет к сокращению издержек производства. Замена теплообменников - повышение коэффициента теплообмена - сокращение потребления тепловой энергии - реконструкция 43 ЦТП позволит получить экономию до 3-4 млн. м3 газа в год. Применение частотно-регулируемого привода на насосах ХГВС - повышение качества услуг водоснабжения - обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения - экономия электроэнергии - до 10-15% от существующего потребления. Применение терморегуляторов на системе ГВС - сокращение потребления теплоэнергии в часы минимального водоразбора, повышение качества услуг ГВС за счет обеспечения стабильной температуры горячей воды. Наличие системы диспетчеризации позволит оперативно устранять неисправности в работе сетей ТВС и передавать коммерческие данные о работе приборов учета. Применение шаровых кранов - повышение надежности работы систем ТВС
	Реконструкция магистральных тепловых сетей	Применение предварительно изолированных трубопроводов - сокращение потерь в тепловых сетях - сокращение потребления тепловой энергии
	Строительство и реконструкция КОС	Внедрение новых технологий ведет к сокращению затрат на текущий и капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения. Применение высокоэффективного насосного оборудования позволить сократить расход электроэнергии на 15-20% от существующего потребления	Применение эффективного оборудования позволит повысить качество очистки стоков до действующих природоохранных норм и обеспечить надежность работы системы водоотведения
Контроль за реализацией и отчетность об исполнении Программы:	Контроль за реализацией и отчетностью Программы осуществляет комиссия Думы Сургутского района по бюджету, налогам и финансам и глава Сургутского района.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Решение о разработке отдельного инвестиционного Проекта появилось в результате поиска внебюджетных источников для реконструкции и модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района.

Администрация Сургутского района на протяжении двух лет вела поиск заинтересованных инвесторов и переговоры с рядом банков о совместном финансировании данной программы. Одним из заинтересованных инвесторов стал Европейский банк реконструкции и развития - мандатный банк, соучредителем которого является Правительство Российской Федерации.

Банком предложено профинансировать комплексный проект в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения Сургутского района, в результате которого:

- будет существенно повышено качество коммунальных услуг, оказываемых населению Сургутского района;

- будут сокращены издержки и повышена эффективность работы при производстве данных услуг;

- действующие коммунальные предприятия будут преобразованы в финансово-экономически жизнеспособные и рентабельные организации.

Проект включает в себя три взаимосвязанных направления:

- реализация Программы приоритетных инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры Сургутского района;

- разработка и реализация Программы корпоративного развития и преобразования муниципальных предприятий в Проектную компанию;

- обеспечение профессиональной подготовки и процесса управления Проектом.

Основные мероприятия и общие объемы финансирования районной целевой
программы "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального
тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе

Код под- проек- та	Наименованиее подпроекта	2007 год		2008 год			2009 год			Итого 2007-2009 гг.:
		выдача бюджетных кредитов		выдача бюджетных кредитов			выдача бюджетных кредитов			Итого:	выдача бюджетных кредитов
		из средств займа ЕБРР	из средств бюджета	из средств займа ЕБРР	из средств бюджета	из иных привлечен- ных средств	из средств займа ЕБРР	из средств бюджета	из иных привле- ченных средств		из средств займа ЕБРР	из средств бюджета	из иных привле- ченных средств
P3a	г. Лянтор. Строительство ВОС 2 х 8000 м3/сут.	0	5 095	0	3 546	16 500	0	2 818	38 500	66 459	0	11 459	55 000
P3b	п. Нижнесортымский. Реконструкция ВОС 3200 м3/сут с увеличением до 7000 м3/сут	3 050	2 484	18 150	2 128	0	36 300	2 132	0	64 244	57 500	6 744	0
	пгт. Федоровский. Реконструкция ВОС 16000 м3/сут.	3 950	1 729	11 850	1 514	0	23 700	1 563	0	44 306	39 500	4 806	0
Р4	д. Русскинская. Строительство сетей водоснабжения (1,5 км.)	0	4 336	0	4 273	0	0	0	0	8 609	0	8 609	0
Р5	с. Локосово. Строительство КОС 600м3/сут.	3 740	1 655	29 920	1 776	0	3 740	1 260	0	42 091	37 400	4 691	0
	п. Ульт-Ягун. Реконструкция КОС 575 м3/сут.	2 930	1 329	23 440	1 583	0	2 930	1 018	0	33 230	29 300	3 930	0
	пгт. Федоровский. Реконструкция КОС 14000 м3/сут.	4 430	1 958	17 720	1 815	0	22 150	1 771	0	49 844	44 300	5 544	0
P6	п. Солнечный. Реконструкция самотечного канализационного коллектора d150-400.	0	1 846	0	11 493	0	0	1 061	0	14 400	0	14 400	0
	пгт. Белый Яр. Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов.	0	852	0	5 305	0	0	490	0	6 646	0	6 646	0
	пгт. Белый Яр. Строительство канализационных коллекторов Ду 600 мм от п. Солнечного до камеры гашения	0	4 532	0	10 183	47 500	0	9 911	47 500	119 627	0	24 627	95 000
Р8	с. Угут. Реконструкция КНС 1,2	0	3 252	0	3 205	0	0	0	0	6 456	0	6 456	0
	пгт. Белый Яр. Реконструкция КНС 2, 3, 5, 6	0	9 755	0	9 614	0	0	0	0	19 369	0	19 369	0
	п. Солнечный. Реконструкция КНС 5 тыс м3/сут.	0	3 252	0	3 205	0	0	0	0	6 456	0	6 456	0
Р9	д. Лямина. Реконструкция котельной N 2	885	267	5 015	290	0	0	0	0	6 456	5 900	556	0
	пгт. Федоровский. Капитальный ремонт котлоагрегатов КВГМ 30-150 2 шт. с установкой системы автоматики	2 850	989	16 150	1 532	0	0	0	0	21 521	19 000	2 521	0
	с. Угут. Реконструкция котельной N 3-А.	2 715	932	15 385	1 413	0	0	0	0	20 445	18 100	2 345	0
	п. Нижнесортымский. Реконструкция и модернизация ЦТП 5 шт.	39 900	2 788	4 100	1 635	0	0	0	0	48 423	44 000	4 423	0
Р10	г. Лянтор. Реконструкция и модернизация ЦТП 15 шт.	20 700	7 590	55 200	17 559	0	62 100	17 399	0	180 548	138 000	42 548	0
	п. Федоровский. Реконструкция и модернизация ЦТП 7 шт.	14 100	4 137	37 600	3 640	0	42 300	3 451	0	105 227	94 000	11 227	0
	п. Федоровский. Реконструкция и модернизация ЦТП N 7, N 8, N 4 со строительством сетей ТВС от ЦТП-4 до ЦТП-9.	15 890	2 101	6 810	1 640	0	22 700	1 700	0	50 841	45 400	5 441	0
	пгт.Барсово. Реконструкция и модернизация ЦТП - 1 шт. со строительством сетей теплоснабжения	0	2 090	5 925	6 530	0	33 575	7 056	0	55 177	39 500	15 677	0
Р11	п. Федоровский. Реконструкция магистральных тепловых сетей 2d700 мм L=61 м от УТ-7 до УТ-1 и от УТ-1 до УТ-6 L=940 2d500 мм, а также сетей ХВС d300 мм L=1006 м от УТ-7 до ут-6 по ул. Ленина	38 600	2 037	0	0	0	0	0	0	40 637	38 600	2 037	0
	п. Федоровский. Реконструкция магистральных тепловых сетей 2d400 мм L=820 м и сети ХВС d250мм L= 820 м от ул. Ленина (ТК-5) по ул. Пионерная до ЦТП N 2.	1 760	795	15 840	974	0	0	0	0	19 369	17 600	1 769	0
	п. Федоровский. Строительство магистральной тепловой сети 2d250 мм L= 600м (закольцовка тепловой сети) от ул. Московская по ул. Пионерная до ЦТП N 8.	780	384	7 020	640	0	0	0	0	8 824	7 800	1 024	0
	п. Федоровский. Реконструкция тепловой сети по ул. Ломоносова 2d400 мм L= 630 м от ТК (ДК "Премьер") до ул. Маяковской (ТК-22)	1 330	615	11 970	827	0	0	0	0	14 742	13 300	1 442	0
	п. Федоровский. Строительство магистральной тепловой сети от ул. Федорова по ул. Моховой до ЦТП N 11 2d300 мм L= 990 м (закольцовка тепловой сети)	1 080	510	9 720	742	0	0	0	0	12 052	10 800	1 252	0
Итого:		158 690	67 310	291 815	97 060	64 000	249 495	51 630	86 000	1 066000	700 000	216 000	150 000