Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 1
к ведомственной целевой программе"Бесплатное обеспечение детей
до трех лет молочными продуктами
и их смесями"

Показатели
достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2006 год (факт)	2007 год (факт)	2008 год (оценка)	2009 год (план)	2010 год (план)	2011 год (план)
1. Объем оказания муниципальной услуги
Количество детей до 3-х лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями	чел.	2 730	3 223	3 012	4 050	4 725	4 725
Объем выданной продукции: - молоко; - молочные смеси; - творог; - кисломолочные продукты; - сухие смеси, сухие каши	тонна	347,6 223,5 33,7 5,8 61,3 23,3	449,3 277 53,2 7,7 84,5 26,9	614,8 337,6 7,2 7,2 215 47,8	142 0 0 0 0 142	90 0 0 0 0 90	90 0 0 0 0 90
2. Доступность муниципальной услуги
Длительность ожидания в очереди за молочными смесями	мин.	15	15	15	5	5	5
Наличие пунктов бесплатной выдачи молочных смесей	шт.	2	2	2	6	6	6
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Степень соблюдения стандарта качества	%	100	100	100	100	100	100
Обеспеченность населения продукцией из ассортиментного перечня в сравнении с рекомендуемым ассортиментным перечнем	%	100	100	100	100	100	100
Ассортимент единицы выдаваемой продукции	ед.	9	11	11	13	13	13
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги	баллы от 0 до 10	7,6	7,7	7,8	8	8,2	8,4
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	30 455	39 250	40 927	64 022	38 700	41 021
4.1.1. Объем расходов Администратора ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	28 803	38 085	38 794	64 022	38 700	41 021
- средства бюджета города	тыс. руб.	12 211	11 376	11 508	0	0	0
- субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной системы	тыс. руб.	16 592	26 709	27 286	64 022	38 700	41 021
4.1.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	1 652	1 165	2 133	0	0	0
Департамент городского хозяйства (ДГХ)	тыс. руб.	1 652	1 114	2 133	0	0	0
Управление связи и информатизации (УСИ)	тыс. руб.	0	51	0	0	0	0
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	11 156	12 178	13 588	15808	8190	8682
Стоимость муниципальной услуги для потребителя	муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
5. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Степень соблюдения графика работы	%	100	100	100	100	100	100