Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование детей
в детских школах искусств"

Показатели
достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	Плановый период
							2010 год	2011 год
1	Показатели объема оказания муниципальной услуги
1.1	Количество детей, обучающихся в детских школах искусств	чел.	2 021	2 065	2 117	2 140	2 140	2 140
2	Показатели доступности муниципальной услуги
2.1	Количество поданных заявлений на поступление в детские школы искусств	ед.	666	633	765	803	828	855
2.2	Доля удовлетворенных заявлений на поступление в детские школы искусств от общего числа заявлений	%	65,2	54,5	55	42,2	43,6	41,2
2.3	Обеспеченность учебными площадями детских школ искусств	%	70	68	70	69	69	69
3	Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
3.1	Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств	%	5,7	7,9	7,0	5,2	7,9	7,9
	Количество лауреатов конкурсов	чел.	115	163	148	111	168	168
3.2	Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств	ед.	141	150	153	158	158	158
3.3	Степень соблюдения стандарта качества оказания муниципальной услуги	%	н/д	99	99	99	99	99
3.4	Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
3.5	Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов	%	н/д	4,2	8,9	5,5	4,3	1,5
4	Показатели себестоимость муниципальной услуги
4.1	Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс.руб.	166 246	179 598	207 551	184 530	312 415	281 828
4.1.1	Объем расходов на оказание муниципальной услуги Администратора (всего), в том числе:	тыс.руб.	161 345	174 196	187 019	176 730	214 633	231 234
	- за счёт бюджетных средств	тыс.руб.	146 125	157 963	171 857	160 806	199 753	216 204
	- за счёт средств от приносящей доход деятельности	тыс.руб.	15 220	16 233	15 162	15 924	14 880	15 030
4.1.2	Объем расходов на оказание муниципальной услуги Соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс.руб.	4 901	5 402	20 532	7 800	97 782	50 594
	- департамент городского хозяйства	тыс.руб.	4 519	4 943	5 930	7 098	7 197	8 001
	- департамент архитектуры и градостроительства, в том числе:	тыс.руб.	0	0	13 967	0	90 095	42 195
	капитальное строительство и реконструкция	тыс. руб.	0	0	10 900	0	42 195	42 195
	- управление связи и информатизации	тыс.руб.	382	459	635	702	490	398
4.2	Расходы на оказание муниципальной услуги в расчёте на одного потребителя (за исключением инвестиций в объекты капитального строительства)	руб.	82 259	86 972	92 891	86 229	126 271	111 978
5	Показатели стоимости муниципальной услуги для потребителя
5.1	Оплата за обучение на музыкальном отделении (фортепиано, гитара)	руб.	700	700	700	700	700	700
5.2	Оплата за обучение на отделении хореографического искусства	руб.	700	700	700	700	700	700
5.3	Оплата за обучение на отделении хорового и сольного пения, изобразительного, фольклорного и театрального искусства, общего эстетического образования.	руб.	500	500	500	500	500	500
5.4	Оплата за обучение на музыкальном отделении (домра, балалайка, гитара, цимбалы, баян, аккордеон, гармонь, скрипка, виолончель, альт, флейта, кларнет, гобой, труба, тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты)	руб.	500	500	500	500	500	500
5.5	Оплата за обучение в МУ ДОД Детской школе искусств "Юность" на музыкальном отделении (все инструменты), отделениях общего эстетического образования, фольклорного и изобразительного искусства	руб.	500	500	500	500	500	500
6	Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги
6.1	Число дней в году в течение которых предоставляется муниципальная услуга	день	200	203	204	203	203	203
6.2	Число дней фактического оказания муниципальной услуги	день	200	203	204	203	203	203