Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха детей и молодежи
в каникулярное время "

Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	Плановый период
							2010 год	2011 год
1	Показатели объема оказания муниципальной услуги
1.1	Количество детей и молодежи, в возрасте 7-30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, в том числе:	чел.	2 619	1 736	1 719	1 719	1 719	1 719
	- на базе лагерей с дневным пребыванием детей	чел.	1 454	950	1 045	1 119	1 119	1 119
	- на базе загородных стационарных лагерей	чел.	911	740	638	600	600	600
	- по выездным программам отдыха	чел.	254	46	36	0	0	0
2	Показатели доступности муниципальной услуги
2.1	Количество учреждений и предприятий, оказывающих муниципальную услугу	ед.	7	7	8	10	10	10
2.2	Количество лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе:	ед.	14	15	18	21	21	21
	- на базе клубов по месту жительства	ед.	10	8	10	10	10	10
	- на базе учреждений спортивной направленности	ед.	4	7	8	7	7	7
	- на базе муниципальных учреждений культуры	ед.	0	0	0	2	2	2
2.3	Количество загородных стационарных лагерей	ед.	2	2	2	2	2	2
2.4	Количество выездных программ отдыха для молодежи	ед.	2	1	1	0	0	0
3	Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
3.1	Степень соблюдения стандарта качества оказания муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100
3.2	Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги	балл (от 0 до10)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
4	Показатели себестоимости муниципальной услуги
4.1	Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	18 673	15 616	12 870	14 949	14 284	15 864
4.1.1	Объем бюджетных ассигнований Администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	18 673	15 616	12 720	14 949	14 284	15 864
	- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	12 698	10 544	8 328	7 079	8 788	10 600
	- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	5 975	5 072	4 392	7 870	5 496	5 264
4.1.2	Объем бюджетных ассигнований Соадминистратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	0	0	150	0	0	0
	- департамент образования	тыс. руб.	0	0	150	0	0	0
4.2	Расходы на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя	руб.	7 130	8 995	7 487	8696	8 309	9 229
5	Показатели стоимости муниципальной услуги для потребителя
5.1	Предельная цена (тариф) на муниципальную услугу	руб.	3 848	4 256	3 750	4006	4276	4557
6	Показатели надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги
6.1	Количество месяцев в году, в течение которых предоставляется услуга	мес.	3	4	4	4	4	4
6.2	Количество организованных смен	ед.	14	13	16	16	16	16
6.3	Число дней каждой смены	дн.	21	21	14-21	14-21	14-21	14-21