Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация массовых мероприятий"

Показатели
достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2006 год		2007 год	2008 год	2009 год	Плановый период
								2010 год	2011 год
1.	Показатели объёма оказания муниципальной услуги
1.1	Количество массовых мероприятий (всего), в том числе:	ед.	20		21	20	20	20	20
	- количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города	ед.	15		16	15	15	15	15
	- количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах	ед.	5		5	5	5	5	5
2	Показатели доступность муниципальной услуги
2.1	Доля жителей города имеющих доступ к массовым мероприятиям, от общей численности населения города	%	100		100	100	100	100	100
3	Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
3.1	Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города	балл (от 0 до 10)	8,1	7,7		7,7	7,7	7,7	7,7
3.2	Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах	балл (от 0 до 10)	7,8	8,4		8,4	8,4	8,4	8,4
3.3	Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги	%	н/д	100		100	100	100	100
3.4	Количество внедренных телекоммуникационных и технических средств	ед.	2	2		0	0	0	0
4	Показатели себестоимости муниципальной услуги
4.1	Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	37 971	23 857		21 658	18 787	25 366	28 243
4.1.1	Объем расходов на оказание муниципальной услуги Администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	27 773	23 738		21 549	18 444	24 855	27 665
	- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	26 641	23 732		21 369	18 252	24 650	27 444
	- за счет приносящей доход деятельности	тыс. руб.	1 132	6		180	192	205	221
4.1.2	Объем расходов на оказание муниципальной услуги Соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	10 198	119		109	343	511	578
	- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	676	-		-	159	318	363
	- департамент архитектуры и градостроительства, в том числе:	тыс. руб.	8 593	-		-	-	-	-
	- расходы на капитальное строительство и реконструкцию	тыс. руб.	8 593	-		-	-	-	-
	- управление связи и информатизации	тыс. руб.	84	119		109	184	193	215
	- управление внутренних дел г. Сургута	тыс. руб.	824	-		-	-	-	-
	- отдел государственного пожарного надзора	тыс. руб.	21	-		-	-	-	-
4.2	Расходы на оказание муниципальной услуги в расчёте на одного потребителя (за исключением инвестиций в объекты капитального строительства)	руб.	101,2	81,7		73,2	62,7	83,8	92,2
5	Показатели стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1	Стоимость муниципальной услуги для потребителя	Муниципальная услуга оказывается бесплатно
6	Показатели надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги
6.1	Степень выполнения утвержденного плана мероприятий	%	100		100	100	100	100	100