Приложение 5. Исполнение по расходам городского округа город Сургут на реализацию ведомственных целевых программ за I квартал 2009 года

Приложение 5
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 мая 2009 г. N 1723

Исполнение по расходам городского округа город Сургут
на реализацию ведомственных целевых программ
за I квартал 2009 года

N п/п	Наименование ведомственной программы/кодов функциональной классификации/кодов целевых показателей ведомственной программы	Код ведомственной программы	Код ведомства	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Сумма,всего (тыс. руб.)	В том числе					Кроме того, расходы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (тыс. руб.)
						расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	в том числе		расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	расходы за счет средств от приносящей доход деятельности
							за счет средств местного бюджета	за счет субсидий из бюджетов других уровней
	Всего расходов				1 500 526	1 007 459	1 004 806	2 653	400 741	92 326	101 021
1.	Департамент архитектуры и градостроительства (даиг)
1.1.	Декоративно-художественное оформление города	304			2 071	2 071	2 071	0	0	0	0
	Общее количество установленных или реконструированных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, фонтанов, (ед.)	304	460	*
	Количество установленных объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств визуальных коммуникаций, (ед.)	304	460	*
	Количество разработанных и утвержденных схем территориального размещения объектов рекламы, (ед.)	304	460	*
	Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры, (ед.)	304	460	*
	Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10)	304	460	*
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ)	304	460		2 071	2 071	2 071	0	0	0	0
1.2.	Праздничное оформление города	305			2 240	2 240	2 240	0	0	0	0
	Общее количество размещенных элементов праздничного оформления, (ед.)	305	460	212
	в том числе	305	460
	баннеры размером 3х6 м, (ед.)	305	460	20
	транспаранты-перетяжки 10х1 м, (ед.)	305	460	10
	панель-кронштейны, (ед.)	305	460	180
	брандмауэрные настенные панно, (ед.)	305	460	2
	Общее количество установленных элементов новогоднего оформления, (ед.)	305	460	*
	в том числе	305	460
	снежные городки, (ед.)	305	460	*
	елки в составе снежных городков, (ед.)	305	460	*
	элементы в составе снежных городков, (ед.)	305	460	*
	ледяные фигуры, (ед.)	305	460	*
	пневмофигуры, (ед.)	305	460	*
	елки, (ед.)	305	460	*
	елочные гирлянды, (ед.)	305	460	*
	комплекты елочных украшений, (ед.)	305	460	*
	Общее количество установок элементов праздничного (новогоднего) освещения, (ед.)	305	460	*
	в том числе	305	460
	архитектурные прожекторы, (ед.)	305	460	*
	светодинамические установки, (ед.)	305	460	*
	слайд-проекторы, (ед.)	305	460	*
	Удовлетворенность населения качеством праздничного оформления города по результатам социологического опроса, (баллы, от 0 до 10)	305	460	7,1
	Оценка населением художественной выразительности центрального снежного городка по результатам социологического опроса, (баллы, от 0 до 10)	305	460	6
	Оценка населением художественной выразительности снежных городков (кроме центрального) по результатам социологического опроса, (баллы, от 0 до 10)	305	460	6
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАиГ)	305	460		2 240	2 240	2 240	0	0	0	0
2.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта (дкмпис)
2.1.	Библиотечное обслуживание населения	311			13 630	13 495	13 495	0	0	135	0
	Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, (чел.)	311	240	25 697
	Количество посещений муниципальных библиотек, (посещений)	311	240	107 548
	в том числе
	количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удаленными пользователями, (посещений)	311	240	2 950
	Число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения, (ед.)	311	240	20
	Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через Интернет, (ед.)	311	240	4
	Удовлетворенность жителей города качеством работы библиотек, (баллы, от 0 до 10)	311	240	*
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	311	240		12 905	12 770	12 770			135
2.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	311			725	725	725	0	0	0	0
2.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	311	020		704	704	704	0	0	0	0
2.1.2.2.	Управление связи и информатизации	311	020		21	21	21	0	0	0	0
2.2.	Музейная деятельность	312			9 313	9 290	9 290	0	0	23	0
	Общее количество посещений музеев города, (чел.)	312	240	12 322
	в том числе
	количество индивидуальных посещений музеев города, (чел.)	312	240	7 751
	Удовлетворенность населения качеством работы музеев, (баллы, 0 до 10)	312	240	*
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	312	240		8 539	8 516	8 516			23
2.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	312			774	774	774	0	0	0	0
2.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	312	020		757	757	757	0	0	0	0
2.2.2.2.	Управление связи и информатизации	312	020		17	17	17	0	0	0	0
2.3.	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	313			31 533	30 337	30 337	0	0	1 196	0
	Количество потребителей услуги, (чел.)	313	240	86 508
	в том числе
	количество потребителей, посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, (чел.)	313	240	79 299
	количество потребителей, посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, (чел.)	313	240	5 923
	число лиц, занимающихся в клубных формированиях, (чел.)	313	240	1 286
	Удовлетворенность населения качеством культурно-досуговых и просветительских мероприятий, (баллы, от 0 до 10)	313	240	*
	Удовлетворенность населения качеством работы филармонического центра, (баллы, от 0 до 10)	313	240	*
	Удовлетворенность населения качеством работы клубных формирований, (баллы, от 0 до 10)	313	240	*
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	313	240		30 132	28 936	28 936			1 196
2.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	313			1 401	1 401	1 401	0	0	0	0
2.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	313	020		1 372	1 372	1 372		0	0	0
2.3.2.2.	Управление связи и информатизации	313	020		29	29	29		0	0	0
2.3.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	313	460		0	0			0	0	0
2.4.	Организация массовых мероприятий	314			2 714	2 714	2 714	0	0	0	0
	Количество массовых мероприятий, (ед.)	314	240	3
	в том числе
	количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города, (ед.)	314	240	1
	количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах, (ед.)	314	240	2
	Удовлетворенность потребителей качеством мероприятий, проводимых на площадях города, (баллы, от 0 до 10)	314	240	*
	Удовлетворенность потребителей качеством мероприятий, проводимых в концертных залах, (баллы, от 0 до 10)	314	240	*
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	314	240		2 709	2 709	2 709
2.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	314			5	5	5	0	0	0	0
2.4.2.1.	Департамент городского хозяйства	314	020		0	0			0	0
2.4.2.2.	Управление связи и информатизации	314	020		5	5	5		0	0
2.5.	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	315			28 946	27 181	27 181	0	339	1 426	0
	Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, (чел.)	315	240	2 117
	Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, (%)	315	240	2,6
	Количество лауреатов конкурсов, (чел.)	315	240	55
	Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, (ед.)	315	240	152
	Удовлетворенность потребителей качеством работы детских школ искусств, (баллы, от 0 до 10)	315	240	*
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	315	240		27 908	26 143	26 143		339	1 426
2.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	315			1 038	1 038	1 038	0	0	0	0
2.5.2.1.	Департамент городского хозяйства	315	020		999	999	999		0	0
2.5.2.2.	Управление связи и информатизации	315	020		39	39	39		0	0
2.5.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	315	460		0	0			0	0
2.6.	Дополнительное образование в спортивных школах	316			32 705	32 259	32 259	0	332	114	0
	Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, (чел.)	316	240	3 796
	Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта, (%)	316	240	37,6
	Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта, (чел.)	316	240	1 426
	Удовлетворенность потребителей качеством услуг спортивных школ, (баллы, от 0 до 10)	316	240	*
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	316	240		29 411	28 965	28 965		332	114
2.6.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	316			3 294	3 294	3 294	0	0	0	0
2.6.2.1.	Департамент городского хозяйства	316	020		3 255	3 255	3 255	0	0	0
2.6.2.2.	Управление связи и информатизации	316	020		39	39	39	0	0	0
2.7.	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	317			11 054	8 734	8 734	0	0	2 320	0
	Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, (чел.)	317	240	3 030
	в том числе инвалиды, (чел.)	317	240	226
	Количество посещений спортивных сооружений учреждений департамента, (посещения)	317	240	15 961
	Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, (чел.)	317	240	*
	Количество спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, на базе которых предоставляется услуга, (ед.)	317	240	29
	Единовременная пропускная способность (мощность) спортивных объектов физкультурно-спортивных организаций, подведомственных департаменту, (чел.)	317	240	*
	Количество спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, отвечающих минимальным требованиям доступа маломобильных групп населения (инвалиды) согласно строительных норм и правил (СНиП), (ед.)	317	240	*
	Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, (%)	317	240	*
	Удовлетворенность населения качеством работы спортивных сооружений, (баллы, от 0 до 10)	317	240	*
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	317	240		10 773	8 453	8 453			2 320
2.7.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	317			281	281	281	0	0	0	0
2.7.2.1.	Департамент городского хозяйства	317	020		275	275	275		0	0	0
2.7.2.2.	Управление связи и информатизации	317	020		6	6	6		0	0	0
2.7.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	317	460		0	0			0	0	0
2.8.	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	318			25 592	24 277	24 277	0	0	1 315	0
	Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодежи, (мест)	318	240	186
	Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, (чел.)	318	240	3 900
	Количество детей и молодежи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, (чел.)	318	240	4 102
	Количество детей и молодежи, посетивших молодежные мероприятия, (чел.)	318	240	6 750
	Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10)	318	240	*
2.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	318	240		23 833	22 518	22 518			1 315
2.8.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	318			1 759	1 759	1 759	0	0	0	0
2.8.2.1.	Департамент городского хозяйства	318	020		1 733	1 733	1 733		0	0	0
2.8.2.2.	Управление связи и информатизации	318	020		26	26	26		0	0	0
2.9.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	319			14	6	6	0	0	8	0
	Количество детей и молодежи в возрасте 7-30 лет, отдохнувших по программам отдыха, (чел.)	319	240	28
	в том числе
	на базе лагерей с дневным пребыванием детей, (чел.)	319	240
	на базе загородных стационарных лагерей, (чел.)	319	240	28
	Степень соблюдения стандарта качества оказания муниципальной услуги, (%)	319	240	100
	Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10)	319	240	*
2.9.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	319	240		14	6	6			8
3.	Департамент образования (до)
3.1.	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	331			267 801	233 367	233 367	0	357	34 077	0
	Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях, (чел.)	331	230	12 471
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях, (%)	331	230	*
	Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги, (баллы)	331	230	*
	Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие модернизации материально-технической базы (прачечное, торгово-технологическое оборудование), (%)	331	230	*
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО)	331	230		214 940	180 506	180 506		357	34 077
3.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	331			52 861	52 861	52 861	0	0	0	0
3.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	331	020		18 377	18 377	18 377		0	0	0
3.1.2.2.	Управление связи и информатизации	331	020		190	190	190		0	0	0
3.1.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	331	460		34 294	34 294	34 294		0	0	0
3.2.	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	332			448 107	70 787	70 787	0	366 566	10 754	0
	Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, (чел.)	332	230	33 613
	в том числе
	дошкольного образования, (чел.)	332	230	2 073
	общего образования, (чел.)	332	230	31 540
	дополнительного образования, (чел.)	332	230	16 183
	Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений, (%)	332	230	*
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, (баллы)	332	230	*
	Удовлетворенность населения качеством общего образования, (баллы)	332	230	*
	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, (баллы)	332	230	*
	Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, (%)	332	230	*
	Доля обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике на "4" и "5" по 5-балльной шкале, в общей численности сдававших единый государственный экзамен, (%)	332	230	*
	Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся, (%)	332	230	*
	Доля обучающихся в профильных классах в соответствии с индивидуальными запросами, в общей численности обучающихся профильных классов, (%)	332	230	*
	Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общей численности обучающихся, (%)	332	230	*
3.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО)	332	230		392 162	14 842	14 842		366 566	10 754
3.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	332			55 945	55 945	55 945	0	0	0	0
3.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	332	020		52 798	52 798	52 798	0	0	0	0
3.2.2.2.	Управление связи и информатизации	332	020		321	321	321	0	0	0	0
3.2.2.3	Департамент архитектуры и градостроительства	332	460		2 826	2 826	2 826	0	0	0	0
3.3.	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	333			33 944	32 496	32 496	0	754	694	0
	Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, (чел.)	333	230	11 447
	Доля микрорайонов города, в которых предоставляется муниципальная услуга, (%)	333	230	*
	Удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги, (баллы)	333	230	*
3.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО)	333	230		32 167	30 719	30 719		754	694
3.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	333			1 777	1 777	1 777	0	0	0	0
3.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	333	020		1 732	1 732	1 732				0
3.3.2.2.	Управление связи и информатизации	333	020		45	45	45				0
3.3.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	333	460		0	0					0
4.	Комитет по природопользованию и экологии (кпиэ)
4.1.	Организация мероприятий по охране окружающей среды	373			1 648	1 500	1 500	0	0	148	0
	Количество модернизированных котельных, (ед.)	373	340	*
	Количество обустроенных водоемов, (ед.)	373	340	*
	Количество утилизированных судов, (ед.)	373	340	*
	Количество отобранных проб при проведении геохимического мониторинга, (ед.)	373	340	*
	Количество замеров уровня шумового загрязнения в жилых микрорайонах, (ед.)	373	340	*
	Количество анализов по измерению природного фона радона, (ед.)	373	340	*
	Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, (%)	373	340	100
	Доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследованию воздушного бассейна и обеспечению экологической безопасности от общей территории города, (%)	373	340	100
	Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему "Экология", (шт.)	373	340	7
	Количество посетителей городского сайта с экологической информацией, (чел.)	373	340	1 100
	Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (%)	373	340	*
4.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ)	373	340		1 648	1 500	1 500			148	0
5.	Администрация города
5.1.	Поисково-спасательные работы на воде	391			4 135	4 026	4 026	0	0	109	0
	Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде, (раз)	391	020	6
	в том числе	391	020
	число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, (раз)	391	020	5
	число выездов на поиск утонувших людей, (раз)	391	020	1
	число выездов на поиск и эвакуацию утонувшей техники, (раз)	391	020	0
	число выездов на выполнение подводных работ, (раз)	391	020	0
	Количество происшествий, последствия которых были ликвидированы, (шт.)	391	020	6
	Численность населения, которой была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях, (чел.)	391	020	7
	Среднее время ожидания прибытия поисково-спасательной бригады для проведения поисково-спасательных работ, (мин.)	391	020	45
	Доля удовлетворенных обращений на выполнение поисково-спаса-тельных работ на воде от общего числа обращений, (%)	391	020	100
	Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий, (%)	391	020	100
	Обеспеченность персоналом, (%)	391	020	89
	Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10)	391	020	8,5
5.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ГОиЧС)	391	020		3 905	3 796	3 796			109	0
5.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	391			230	230	230	0	0	0	0
5.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	391	020		221	221	221	0	0	0	0
5.1.2.2.	Управление связи и информатизации	391	020		9	9	9	0	0	0	0
5.2.	Выполнение аварийно-спасательных работ	392			3 450	3 343	3 343	0	0	107	0
	Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ, (раз)	392	020	308
	в том числе	392	020
	число выездов при дорожно-транспортных происшествиях , (раз)	392	020	16
	число выездов по поступившим сигналам об установке взрывных устройств и их обезвреживание, (раз)	392	020	4
	число выездов на поисково-спасательные работы в лесах, (раз)	392	020
	Численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях , (чел.)	392	020	308
	Доля удовлетворенных обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, (%)	392	020	100
	Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (%)	392	020	100
5.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ГОиЧС)	392	020		3 443	3 336	3 336			107	0
5.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	392			7	7	7	0	0	0	0
5.2.2.1.	Управление связи и информатизации	392	020		7	7	7	0	0	0	0
	Департамент городского хозяйства (дгх)
5.3.	Организация газоснабжения жителей города	342			52	52	52	0	0	0	0
	Количество групповых установок сжиженного газа, в отношении которых проведены работы по техническому освидетельствованию, (ед.)	342	020	*
	Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги, (баллы, от 0 до 10)	342	020	*
5.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ)