Приложение 4. Ведомственная целевая программа "Организация теплоснабжения жителей и организаций города"

Приложение 4
к постановлению Администрации г. Сургута
от 6 июля 2009 г. N 2564

Администратор программы:

департамент городского хозяйства

Администрации города

Срок реализации программы:

2009-2011 годы

Ведомственная целевая программа "Организация теплоснабжения
жителей и организаций города"

Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой
в рамках реализации программы

Наименование муниципальной работы: "Организация теплоснабжения жителей и организаций города".

Содержание муниципальной работы:

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов теплоснабжения, обеспечивающих выработку и транспортировку тепловой энергии;

- организация снабжения твердым топливом населения, проживающего в домах без централизованного отопления.

Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы

Анализируя объем выполнения муниципальной работы за период с 2006 по 2008 годы, в рамках организации теплоснабжения жителей и организаций города, были проведены работы по ремонту и реконструкции магистральных тепловых сетей общей протяженностью 3,97 км. Большая часть протяженности сетей была отремонтирована и реконструирована в 2006 году и составила 1,68 км. В 2007 и в 2008 годах были выполнены подобные работы на сетях протяженностью в 0,69 и 1,6 соответственно.

Кроме того, на начало анализируемого периода (в 2006 году) были отремонтированы в полном объеме, подлежащие ремонту, две дымовые трубы, участвующие в процессе выработки тепла для населения.

Необходимо отметить, что в 2006 и 2008 годах с целью определения количества труб, подлежащих ремонту, были выполнены работы по обследованию дымовых труб. В 2006 году было проведено обследование 1 дымовой трубы, в 2008 год - 15 дымовых труб.

В соответствии с полученным заключением экспертизы требуют ремонта 15 дымовых труб. Однако, поскольку заключение экспертизы по техническому обследованию дымовых труб от Сургутского отделения по техническому надзору УТиЭН "Ростехнадзор" было представлено позже формирования бюджета на очередной финансовый год, работы по ремонту дымовых труб не были учтены. Указанные работы будут выполнены по мере выделения средств из бюджета. Работы по ремонту дымовых труб могут осуществляться в любое время года, вне зависимости от погодных условий, не влияя на работу муниципальных котельных.

Помимо этого, в 2006 и в 2007 году в поселках Юность и Звездный были реконструированы две муниципальные котельные. В 2008 году были начаты работы по реконструкции еще одного объекта, завершение работ которого запланировано на 2009 год.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей объема выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объёма выполнения муниципальной работы можно оценить как достаточный.

2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы

В настоящее время, жители, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечены теплом в полном объеме. Однако несвоевременное выполнение реконструкций и капитальных ремонтов инженерных объектов теплоснабжения может привести к снижению надежности обеспечения теплом населения города.

На данный момент в полном объеме выполнены запланированные работы по реконструкции и ремонту магистральных тепловых сетей в 2-х трубном исполнении. Доля протяжённости отремонтированных и реконструированных магистральных тепловых сетей от общей протяжённости сетей тепловодоснабжения подлежащих реконструкции и ремонту в 2006, 2007 и 2008 годах составляла 100%.

Также, за этот же период в полном объеме были выполнены работы по обследованию дымовых труб. В 2006 и 2008 годах доля обследованных дымовых труб от общего количества дымовых труб, подлежащих обследованию, составляла 100%. Необходимо отметить, что работы по обследованию труб в 2007 году не выполнялись.

Вместе с тем, в 2006 году в полном объеме были выполнены работы по ремонту дымовых труб, требующих ремонта на тот период.

Доля реконструированных муниципальных котельных от общего числа муниципальных котельных, подлежащих реконструкции, в 2006 году составила 33,3%, в 2007 году - 66,6%. Это связано с тем, что в 2006 и 2007 годах были реконструированы две котельные из трех, требующих реконструкции. В 2008 году начаты работы по реконструкции третьей котельной, окончание работ запланировано на 2009 год.

Обращений от населения, связанных с некачественно выполненными работами по ремонту и реконструкции магистральных тепловых сетей, муниципальной котельной и сетей тепловодоснабжения не поступало.

За период с 2006 по 2008 год доля удовлетворенных обращений населения от общего количества обращений составила 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику потребности в выполнении муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы можно оценить как достаточный.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы

Качество организации теплоснабжения жителей и организаций города определяется надёжностью и стабильностью работы систем теплоснабжения, зависит от своевременности и качества выполненных работ по реконструкции и ремонту инженерных инфраструктур.

За период с 2006 по 2008 год на объектах, обеспечивающих передачу тепловой энергии, не произошло ни одной аварийной ситуации, связанной с некачественно выполненным ремонтом.

Кроме того, за данный период не было зафиксировано ни одного предписания надзорных органов по выполнению работ по техническому обслуживанию и выполнению ремонтных работ.

Степень соблюдения стандарта качества за период с 2006 по 2008 годы составила 100%.

Качество выполняемых работ по организации теплоснабжения за анализируемый период оценивается населением города в 9 баллов (по 10-ти бальной шкале).

Информация о значениях показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы можно оценить как достаточный.

2.4. Себестоимость муниципальной работы

Стоимость выполненных работ зависит от протяженности и диаметра ремонтируемых и реконструированных инженерных коммуникаций.

При анализе себестоимости данной работы необходимо учитывать инфляционные процессы.

Стоимость работ по реконструкции муниципальных котельных, прямо пропорционально зависит от ее производительности: чем больше производительность котельной, тем выше стоимость работ.

Общая себестоимость по ремонту и реконструкции объектов теплоснабжения за период с 2006 по 2008 годы составляет 167 344 тыс. руб.

В связи с тем, что работы по реконструкции и ремонту зависят от сметной стоимости объектов, объём бюджетных ассигнований на единицу выполненных работ не отражает реальных расходов бюджета на выполнение работ.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы

Срок эксплуатации трубопроводов, обеспечивающих передачу тепла, в среднем составляет 10-15 лет, в зависимости от способа прокладки труб (надземный и подземный). На территории города Сургута основным способом прокладки является подземный способ, надземный используется во временных поселках.

Надежность работы напрямую зависит от соблюдения сроков проведения плановых работ по реконструкции и ремонту сетей тепловодоснабжения.

Показатели надежности/регулярности за период с 2006 по 2008 годы остаются неизменными. Это в первую очередь связано с тем, что на протяжении 2006-2008 годов полностью были соблюдены нормативные (плановые) сроки реконструкции и ремонта объектов, обеспечивающих передачу тепловой энергии. Кроме того, за данный период не было зафиксировано ни одного отказа в системе теплоснабжения в отопительный период.

Информация о значениях показателей, характеризующих надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы можно оценить как достаточный.

Резюме

Муниципальная работа "Организация теплоснабжения жителей и организаций города" выполняется на достаточном уровне по таким характеристикам, как объём, потребность, качество, надёжность/регулярность.

Основным вопросом является снижение производительности автономных муниципальных котельных, расположенных в посёлках временного жилья, что может повлиять на надёжность и стабильность выполнения работы населению данных посёлков. Моральный и физический износ оборудования может привести к возникновению аварийных ситуаций.

Раздел 3. Цель программы

Сохранение объема и качества выполняемой муниципальной работы.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач

Тактическая задача	Обоснование тактических задач программной цели	Перечень и описание проблем, на решение которых направлена тактическая задача
Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных котельных	организация выполнения работ по реконструкции муниципальных котельных позволит не допустить ограничения теплоснабжения жителей и организаций города, а также сохранить объем и качество выполняемой работы	действующая котельная в поселке Лунный работает на предельном уровне мощности. Физический и моральный износ котельного оборудования составляет 100%.

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач

Тактическая задача: 1. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных котельных.

Мероприятия:

1.1. Составление проекта котельной.

1.2. Составление проекта внутриплощадочных сетей.

1.3. Выполнение работ по разработке и согласованию технических условий на применяемое в проекте технологическое оборудование и материалы.

1.4. Выполнение работ по автоматическому регулированию всех технологических параметров.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности
по выполнению муниципальной работы

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год
1. Количество реконструированных муниципальных котельных	ед.	1	0	0
2. Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы	баллы (от 0 до 10)	9	9	9

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.