Приложение 5. Ведомственная целевая программа "Организация водоснабжения и водоотведение для жителей и организаций города"

Приложение 5
к постановлению Администрации г. Сургута
от 6 июля 2009 г. N 2564

Администратор программы:

департамент городского хозяйства

Администрации города

Срок реализации программы:

2009-2011 годы

Ведомственная целевая программа "Организация водоснабжения
и водоотведение для жителей и организаций города"

Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой
в рамках реализации программы

Наименование муниципальной работы "Организация водоснабжения и водоотведение для жителей и организаций города".

Содержание муниципальной работы:

- капитальный ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих подъем, очистку и транспортировку воды;

- капитальный ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих перекачку, транспортировку и очистку стоков.

Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы

На обслуживании Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" и Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик" находятся магистральные водопроводные сети, протяженностью 198,013 км, и магистральные канализационные сети, протяженностью 129,177 км.

С 2006 по 2008 годы в рамках организации водоснабжения и водоотведение для жителей и организаций города были выполнены работы по ремонту и реконструкции магистральных водопроводных сетей общей протяжённостью 3,132 км, магистральных канализационных сетей общей протяженностью 1,253 км.

В 2006 году было реконструировано 3,028 км водопроводных сетей, при нормативном эталоне ежегодной замены 4% от общей протяженности - 7,86 км, в 2007 году - 0,104 км (при нормативе - 7,88 км).

В 2006 году были выполнены работы по реконструкции на магистральных канализационных сетях протяженностью - 0,346 км, при нормативной ежегодной замене - 5,12 км, в 2007 году было заменено 0,907 км, при нормативе замены 5,15 км.

Норматив рекомендован Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.06.2005 N 56-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2012 годы".

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце имелся в виду Закон от 6 июля 2005 г. N 56-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2012 годы"

В связи со сносом ветхих строений ежегодно снижается объем подвезенной воды жителям домов, в которых качество холодной воды не отвечает санитарным нормам и жителям домов, не подключенных к централизованной системе водоснабжения. Так, в 2006 году объем подвезенной воды составил 65,95 тыс. куб. м., в 2007 году - 64,95 тыс. куб. м., в 2008 году - 55,44 тыс. куб. м.

Объем вывезенных сточных вод из домов с автономной системой канализации и общественных туалетов в 2006 году составил 28,27 тыс. куб. м., в 2007 году - 15,18 тыс. куб. м., в 2008 году - 14,54 тыс. куб. м. Снижение также обусловлено сносом ветхих строений.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема выполнения муниципальной работы можно оценить как неудовлетворительный.

2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы

Доля протяжённости отремонтированных и реконструированных магистральных сетей водоснабжения от общей протяженности сетей водоснабжения, подлежащих реконструкции и ремонту, в 2006, 2007 и 2008 годах составила 9,42%, 0,334% , 0 % соответственно.

Доля протяжённости отремонтированных и реконструированных магистральных сетей водоотведения от общей протяжённости сетей водоотведения, подлежащих реконструкции и ремонту, в 2006, 2007 и 2008 годах составила 2,273%, 2,39%, 0 % соответственно.

Процент капитально отремонтированных и реконструированных магистральных инженерных сетей снижается за последние годы из-за недостаточного финансирования, что может привести к снижению надежного водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города.

Обращений от населения, связанных с некачественно выполненными работами по ремонту и реконструкции магистральных сетей водоснабжения и водоотведения не поступало.

В настоящее время, жители и организации, подключённые к централизованной системе водоснабжения и водоотведения обеспечены работой в полном объёме, поскольку Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик" и Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" ежегодно при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период за счет собственных средств проводят капитальные ремонты и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, в том числе, инженерных сетей, поддерживают их в удовлетворительном техническом состоянии. Однако, накопившиеся недоремонты, несвоевременное выполнение реконструкций и капитальных ремонтов инженерных объектов водоснабжения и водоотведения может привести к возникновению случаев аварийных ситуаций.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику потребности в выполнении муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы можно оценить как недостаточный.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы

Качество организации водоснабжения и водоотведение для жителей и организаций города определяется надёжностью и стабильностью работы систем водоснабжения и водоотведения, зависит от своевременности и качества выполненных работ по реконструкции и ремонту инженерных инфраструктур.

За период с 2006 по 2008 год на объектах, обеспечивающих водоснабжением и водоотведением жителей и организаций города, не произошло ни одной аварийной ситуации, связанной с некачественно выполненным ремонтом.

Кроме того, за данный период выполнение предписаний надзорных органов по выполнению работ по техническому обслуживанию и выполнению ремонтных работ составило 100%.

Также, степень соблюдения стандарта качества за период с 2006 по 2008 годы составила 100%.

Качество выполняемых работ по организации водоснабжения и водоотведение за анализируемый период оценивается населением города в 8,3 баллов (по 10-ти бальной шкале).

Централизованная система водоснабжения и водоотведения в городе функционирует стабильно, без сбоев и аварийных ситуаций.

Информация о значениях показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы можно оценить как высокий.

2.4. Себестоимость муниципальной работы

При анализе себестоимости организации водоснабжения и водоотведение в первую очередь необходимо учитывать инфляционные процессы.

Стоимость выполненных работ зависит от протяженности и диаметра ремонтируемых и реконструированных инженерных коммуникаций.

В 2006 году было отремонтировано и реконструировано:

- водопроводных сетей 3,028 км, стоимостью - 41 086 тыс. рублей (из них средства бюджета города 11 437 тыс. руб. средства окружного бюджета 29 649 тыс. руб.);

- канализационных сетей 0,346 км., стоимостью - 32 294 тыс. рублей из средств бюджета города.

В 2007 году было отремонтировано и реконструировано:

- водопроводных сетей 0,104 км, стоимостью - 2 616 тыс. рублей из средств окружного бюджета;

- канализационных сетей 0,907 км., стоимостью - 44 536 тыс. рублей из средств бюджета города.

Стоимость подвезенной воды жителям домов, в которых качество холодной воды не отвечает санитарным нормам и жителям домов, не подключенных к централизованной системе водоснабжения, составила в 2006 году 11 338 тыс. руб., в 2007 году - 14 152 тыс. руб., в 2008 году - 15 017 тыс. руб.

Стоимость вывоза сточных вод из домов с автономной системой канализации и общественных туалетов составила в 2006 году - 2 626 тыс. руб., в 2007 году - 5 228 тыс. руб., в 2008 году - 1 585 тыс. руб.

С 2009 года затраты по подвозу воды жителям домов, в которых качество холодной воды не отвечает санитарным нормам, и жителям домов, не подключенных к централизованной системе водоснабжения, и вывозу сточных вод из домов с автономной системой канализации и общественных туалетов, учитываются как непрограммные расходы и финансируются за счет субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с выполнением данных работ.

Общая себестоимость по ремонту и реконструкции магистральных водопроводных сетей и сетей водоотведения в период 2006-2008 годов составляет 137 134 тыс. руб.

В связи с тем, что работы по реконструкции и ремонту зависят от сметной стоимости объектов, объём бюджетных ассигнований на единицу выполненных работ не отражает реальных расходов бюджета на выполнение работ.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы

Срок эксплуатации трубопроводов для водоснабжения составляет до 15 лет, для канализационных коллекторов до 25 лет. Надежность работы напрямую зависит от соблюдения сроков проведения работ по реконструкции и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения и соблюдения ежегодного нормативного процента ремонта сетей (4% от общей протяженности).

Показатели надежности/регулярности за период с 2006 по 2008 годы снижаются. Это в первую очередь связано с тем, что на протяжении 2006 - 2008 годов из-за недостаточности финансирования не были соблюдены нормативные сроки реконструкции и ремонта объектов. Однако, за истекший период не было зафиксировано ни одного отказа по выполнению работ водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города.

Информация о значениях показателей, характеризующих надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надёжности/регулярности выполняемой муниципальной работы можно оценить как неудовлетворительный.

Резюме:

Муниципальная работа "Организация водоснабжения и водоотведение для жителей и организаций города" выполняется на высоком уровне по таким характеристикам, как качество.

Несоблюдение межремонтных сроков магистральных сетей водоснабжения и водоотведения приводит к снижению показателей объема, надежности/регулярности, удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы, уровень которых является неудовлетворительным.

Раздел 3. Цель программы

Увеличение объема выполнения муниципальной работы.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач

Тактическая задача	Обоснование тактических задач программной цели	Перечень и описание проблем, на решение которых направлена тактическая задача
Организация выполнения работ по ремонту/реконструкции магистральных водопроводных сетей	организация выполнения работ по ремонту/реконструкции магистральных водопроводных сетей позволит повысить объем выполнения муниципальной работы и не допустить ограничения водоснабжения жителей и организаций города	в настоящее время в этом микрорайон вода поступает со скважин без очистки с повышенным содержанием железа. закольцовка данного водовода улучшит гидравлический режим работы водопроводной сети, исключит застаивание питьевой воды в тупиковых точках
Организация выполнения работ по ремонту/реконструкции магистральных канализационных сетей	организация выполнения работ по ремонту/реконструкции магистральных канализационных сетей позволит повысить объем выполнения муниципальной работы и не допустить ограничение отведения стоков	в результате длительной эксплуатации произошло разрушение конструкции от воздействия газовой коррозии и заиливание трубопровода, повлекшее сужение диаметра в целях надежного бесперебойного обеспечения муниципальной работы необходимо выполнить реновацию данного коллектора

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач

Тактическая задача 1: Организация выполнения работ по ремонту/ реконструкции магистральных водопроводных сетей

Мероприятие:

1.1. Выполнение работ по прокладке сетей водоснабжения.

Тактическая задача 2: Организация выполнения работ по ремонту/реконструкции магистральных канализационных сетей

Мероприятие:

2.1. Выполнение работ по прокладке сетей водоотведения.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности
по выполнению муниципальной работы

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год
1. Протяженность отремонтированных/реконструированных магистральных водопроводных сетей	км.	0	1,530	0
2. Протяженность отремонтированных/реконструированных магистральных канализационных сетей	км.	0	0	0,526
3. Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы	баллы (от 0 до 10)	8,3	8,3	8,3

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.