Приложение 3. Ведомственная целевая программа "Строительство инженерной инфраструктуры"

Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 7 июля 2009 г. N 2576

Администратор программы

Департамент архитектуры и градостроительства

Администрации города

Сроки реализации программы:

2009-2011 годы

Ведомственная целевая программа
"Строительство инженерной инфраструктуры"

Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой
в рамках программы.

Наименование муниципальной работы "Строительство инженерной инфраструктуры"

Содержание муниципальной работы:

- прокладка инженерных сетей (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) по территории городского округа;

- строительство инженерных сооружений (распределительные пункты, трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, повысительно-насосные станции, газораспределительные подстанции, канализационные насосные станции, газовые локальные котельные).

Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы.

2.1. Объем выполнения муниципальной работы

Анализ выполнения муниципальной работы за период с 2006 по 2008 годы показал, что строительство объектов инженерной инфраструктуры выполнено в соответствии с планом финансирования, но не достаточным для опережающей подготовки новых территорий города для дальнейшего строительства объектов недвижимости. Отставание от плановых показателей (количество объектов инженерной инфраструктуры, погонных метров сетей) в среднем составляет более 40 %.

В 2007 году было построено сетей водоснабжения на 36% меньше, чем в 2006 году. В 2008 году - на 35% больше, чем в 2007 году.

В 2008 году было построено сетей водоотведения в четыре раза больше, чем в 2006 году.

В 2007 году было построено сетей теплоснабжения в четыре раза меньше, чем в 2006 году. В 2008 году - на 7% меньше, чем в 2007 году.

В 2008 году было построено сетей электроснабжения в шесть раз меньше, чем в 2007 году.

В 2008 году было построено сетей электроснабжения на 30% меньше, чем в 2007 году.

В период с 2006 по 2008 год было построено по одной распределительной, трансформаторной подстанции в год.

В 2008 году не было построено ни одной повысительно-насосной станции по сравнению с 2007 и 2006 годами.

В 2006 году было построено две центральных тепловых пункта и контрольно-распределительных пунктов, что в два раза больше чем в 2007 и 2008 годах.

В 2008 году была построена одна котельная.

В период с 2006 по 2008 годы выполнена разработка и утверждена проектно-сметная документация по 4 объектам. Финансирование работ предусматривалось за счет непрограммных расходов.

Динамика показателей по годам обусловлена объемом бюджетных ассигнований, направленным на данную муниципальную работу.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей объема выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема выполнения муниципальной работы можно оценить как удовлетворительный.

2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы

Количество объектов инженерной инфраструктуры внутриквартального значения (трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, центральных тепловых пунктов, канализационно - насосных станций, локальных газовых котельных и другой инженерной инфраструктуры, строительство которой необходимо для ресурсообеспечения объектов капитального строительства в границах микрорайона) определяются в рамках проекта планировки микрорайона. Строительство магистральных инженерных сетей определено генеральными схемами инженерного обеспечения города.

Неравномерность ввода объектов с 2006 по 2008 год объясняется долговременным процессом строительства и необходимостью ввода в эксплуатацию объекта в полном объеме и, соответственно, отражается на значениях показателей потребности в выполнении муниципальной работы по различным направлениям.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей потребности в выполнении муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: Уровень удовлетворения потребности в выполнении работы оценивается как достаточный.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы

Качество строительства магистральных сетей подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, удостоверяющим выполнение инженерной инфраструктуры в полном объеме с разрешением на строительство, в соответствии с градостроительным планом земельного участка, проектной документацией нормами СНиП III - 42-80 "Магистральные трубопроводы", СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение", "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СНиП 3.05.03.-85 "Тепловые сети", СНиП 3.05.06.-85 "Электротехнические устройства", техническими условиями, выданными эксплуатирующими организациями.

Показатель "Степень соблюдения стандарта качества" в течение 2006-2008 годов сохраняется на высоком уровне и составляет 100%. Социальные опросы по данной муниципальной работе с 2006 по 2008 гг. не проводились.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: Уровень качества строительства объектов инженерной инфраструктуры можно оценить как высокий.

2.4. Себестоимость муниципальной работы

Обозначение себестоимости одной единицы количественного показателя не предоставляется возможным, так как, стоимость строительства каждого объекта инженерной инфраструктуры определяется проектными решениями и зависит от применяемых материалов, диаметра трубопровода, способа прокладки. При этом, на увеличение себестоимости муниципальной работы оказывают влияние инфляционные процессы.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы

Строительство объектов инженерной инфраструктуры осуществляется на основании утвержденных сроков строительства и плана финансирования. Показатель "Степень соблюдения нормативных (плановых) сроков строительства" с 2006 по 2008 год составляет 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы можно оценить как высокий.

Резюме:

Муниципальная работа "Строительство инженерной инфраструктуры" выполняется на удовлетворительном уровне по такой характеристике как объем при достаточном уровне удовлетворения потребности, на высоком уровне - качество, надежность/регулярность муниципальной работы.

Раздел 3. Цель программы

Сохранение достигнутого уровня качества, надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

Таблица 4.1. Обоснование тактических задач

Тактическая задача	Обоснование соответствия тактической задачи программной цели	Описание проблемы, на решение которой направлены тактические задачи
Обеспечение качественными объектами инженерной инфраструктуры застраиваемые территории Западного жилого района	соблюдение норм и сроков при строительстве инженерной инфраструктуры для обеспечения застраиваемых микрорайонов теплом, водой, электроэнергией, отвода канализационных стоков, создание комфортных условий проживания жителей позволит сохранить качество, надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы	строительство магистральных сетей необходимо для ресурсообеспечения микрорайонов 41, 39, 40, 37, 35, 35А, что в перспективе позволит ввести в эксплуатацию более 360 тыс. кв. метров жилья, 7 дошкольных образовательных учреждений, поликлинику "Нефтяник", спортивное ядро, тубдиспансер

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач

Тактическая задача 1. Обеспечение качественными объектами инженерной инфраструктуры застраиваемые территории Западного жилого района.

Мероприятия:

1.1. Организация строительства инженерных сетей по улице 1З от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации (проектно-изыскительские работы).

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности
по выполнению работы

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год
1. Построено сетей водоснабжения	пог. м	0	800	470
2. Построено сетей водоотведения	пог. м	0	0	260
3. Построено сетей теплоснабжения	пог. м	0	2500	470
4. Построено сетей электроснабжения	пог. м	0	1700	0
5. Введено в эксплуатацию сетей водоснабжения, построенных в период с 2006 по 2008 гг.	пог. м	1 028,1	800	470
6. Введено в эксплуатацию сетей водоотведения, построенных в период с 2006 по 2008 гг.	пог. м	1 009,3	0	260
7. Введено в эксплуатацию сетей теплоснабжения, построенных в период с 2006 по 2008 гг.	пог. м	60	2500	470
8. Количество утвержденных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры	ед.	5	1	1
9. Построено центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов	шт.	0	0	0
10. Построено котельных	шт.	0	1	0
11. Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы	%	70	70	70
12. Степень соблюдения нормативных (плановых) сроков строительства	%	100	100	100

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Строительство инженерной
инфраструктуры"

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению работ

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2006 год (факт)	2007 год (факт)	2008 год (оценка)	2009 год (план)	2010 год (план)	2011 год (план)
1.Объема выполнения муниципальной работы
1.1	Построено сетей водоснабжения	пог. м	6 109	3 888	5 253	0	800	470
1.2.	Построено сетей водоотведения	пог. м	541	0	2 453	0	0	260
1.3	Построено сетей теплоснабжения	пог. м	6 129	1 479	1 380	0	2500	470
1.4	Построено сетей электроснабжения	пог. м	206	26 945	4 535	0	1700	0
1.5	Построено сетей газоснабжения	пог. м	0	1 231	854	0	0	0
1.6	Введено в эксплуатацию сетей водоснабжения, построенных в период с 2006 по 2008 гг.	пог. м				1 028,1	800	470
1.7	Введено в эксплуатацию сетей водоотведения, построенных в период с 2006 по 2008 гг.	пог. м				1 009,3	0	260
1.8	Введено в эксплуатацию сетей теплоснабжения, построенных в период с 2006 по 2008 гг.	пог. м				60	2 500	470
1.9	Количество разрабатываемых проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры	ед.	16	6	6	5	1	2
1.10	Количество утвержденных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры	ед.	6	9	2	5	1	1
1.11	Построено распределительных, трансформаторных подстанций	шт.	1	1	1	2	0	0
1.12	Построено повысительно-насосных станций	шт.	1	1	0	0	0	0
1.13	Построено центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов	шт.	2	1	1	0	0	0
1.14	Построено канализационных насосных станций	шт.	1	0	1	0	0	0
1.15	Построено котельных	шт.	0	0	1	0	1	0
2. Потребность в выполнении муниципальной работы
2.1	Доля построенных сетей водоснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей водоснабжения	%	9,3	5,9	5,7	1,9	1,2	0,7
2.2	Доля построенных сетей водоотведения от общей необходимой к строительству протяженности сетей водоотведения	%	1,1	0	3,2	2,6	0	0,53
2.3	Доля построенных сетей теплоснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей теплоснабжения	%	33,7	8,1	10,3	0,3	13,8	2,5
2.4	Доля построенных сетей электроснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей электроснабжения	%	0,6	79	12,4	0	0,7	0
2.5	Доля построенных сетей газоснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей газоснабжения	%	0	7,2	0	0	0	0
2.6	Доля утвержденных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры от общего необходимого числа проектов	%	24	36	8	20	4	4
2.7	Доля построенных распределительных и трансформаторных подстанций от общего необходимого числа распределительных и трансформаторных подстанций	%	2,5	2,6	0	5,1	0	0
2.8	Доля построенных повысительно-насосных станций от общего необходимого числа повысительно-насосных станций	%	25	0	0	0	0	25
2.9	Доля построенных центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов от общего необходимого числа центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов	%	33	16,6	0	16,6	0	0
2.9	Доля построенных канализационных насосных станций от общего необходимого числа канализационных станций	%	33,3	0	0	0	0	33,3
2.10	Доля построенных котельных от общего необходимого числа котельных	%	0	0	100	0	100	0
3. Качество выполняемой муниципальной работы
3.1	Степень соблюдения стандарта качества	%	100	100	100	100	100	100
3.2	Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы	%	н/д	н/д	н/д	70	70	70
4.Ссебестоимость муниципальной работы
1	Совокупный объем расходов на выполнение работ за счет всех источников финансирования.	тыс. руб.	587 988	737 804	628 227	9 249	400 000	35 0973
5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы
1	Степень соблюдения нормативных (плановых) сроков строительства	%	100	100	100	100	100	100

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Строительство инженерной
инфраструктуры"

"Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной
целевой программы"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год		2009 год		Плановый период
			всего	за счет средств бюджета	всего	за счет средств бюджета	2010 год		2011 год
							всего	за счет средств бюджета	всего	за счет средств бюджета
1.	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы	тыс. руб.	628 227	628 227	9 249	9 249	400 000	400 000	350 973	350 973
1.1.	Объем бюджетных ассигнований администратора	тыс. руб.	628 227	628 227	9 249	9 249	400 000	400 000	350 973	350 973