Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Обустройство, строительство и реконструкция
объектов утилизации отходов"

Показатели
достижения результатов деятельности по выполнению
муниципальной работы

N п\п	Наименование показателя	Ед. изм.	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	Плановый период
							2010 год	2011 год
1	Объем выполнения муниципальной работы
1.1	Мощность первой очереди муниципального полигона по захоронению твердых бытовых отходов	тыс. куб. м	8 650	8 650	8 650	-	-	-
1.2	Введенная мощность второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов	тыс. куб. м	0	0	2 522	0	0	3 783
1.3	Рекультивированная площадь первой очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов	кв. м	0	0	0	0	30 000	30 000
1.4	Количество образованных медицинских отходов класса ("Б" и "В") и биологических отходов	тонн	793	800	820	850	870	900
1.5	Введенная мощность комплекса термического обезвреживания медицинских и биологических отходов	кг/час	0	0	0	150	0	0
2.	Потребность в выполнении муниципальной работы
2.1	Степень заполнения первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов	%	84	92	100	100	100	100
2.2	Доля введенной мощности второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов от общей необходимой мощности полигона	%	0	0	40	40	40	100
2.3	Доля введенной мощности комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов от общей необходимой мощности комплекса	%	0	0	0	100	100	100
2.4	Доля рекультивированной площади первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов от общей необходимой площади рекультивации	%	0	0	0	0	50	100
3	Качество выполняемой муниципальной работы
3.1	Степень соблюдения норм строительства	%	100	100	100	100	100	100
3.2	Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги	%	64,3	65	67	68	69	70
4.	Себестоимость муниципальной работы
4.1	Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	65 822	50 699	36 037	2 500	26 188	24 500
4.2	Финансирование из бюджета города	тыс. руб.	48 646	20 612	14 037	2 500	7 188	9 000
4.3	Субсидии и субвенции других уровней бюджета	тыс. руб.	17 176	30 087	22 000	0	19 000	15 500
5	Надежность/регулярность выполнения муниципальной работы
5.1	Соблюдение нормативных (плановых сроков строительства) объекта: Комплекс термического обезвреживания медицинских и биологических отходов	%	100	100	строительство объекта завершено
5.2	Соблюдение нормативных (плановых сроков строительства) объекта: Строительство второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов	%	43	43	43	43	43	100