Приложение. План мероприятий по реализации программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2007 - 2011 годы", утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.11.2006 N 116-оз

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 20 октября 2009 г. N 4113

План мероприятий
по реализации программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Государственная поддержка агропромышленного комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2007 - 2011 годы",
утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 24.11.2006 N 116-оз

План мероприятий разработан с целью:

- обеспечения жителей автономного округа качественной и экологически чистой продукцией сельского хозяйства;

- увеличения производства и улучшения качества сельскохозяйственной продукции;

- развития эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса;

- стабилизации экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса всех форм собственности;

- создания условий для совершенствования технологий и структур сельскохозяйственного производства.

Сроки реализации плана мероприятий 2010 - 2011 годы.

На выполнение плана мероприятий потребуется финансирование за счет средств местного бюджета в следующем объеме по годам: на 2010 год - 15 066 тыс. рублей, на 2011 год - 18 500 тыс. рублей.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации плана мероприятий являются:

- процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

- динамика расходов на реализацию плана мероприятий;

- динамика показателей эффективности и результативности реализации плана мероприятий.

Оценка эффективности и результативности реализации плана мероприятий осуществляется по формам согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему плану мероприятий.

Мероприятия по реализации программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Государственная поддержка агропромышленного комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2007 - 2011 годы",
утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 24.11.2006 N 116-оз

Мероприятия	Источники и объемы финансирования	Сроки выполнения (годы)	Ответственные за исполнение
1. Обновление основных производственных фондов - капитальные вложения в сельское хозяйство; субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции сельского хозяйства. Планируемое финансирование плана мероприятий. Ежегодные объемы финансирования плана мероприятий за счет средств местного бюджета определяются в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа на соответствующий финансовый год	местный бюджет 33 566 тыс. руб.	в течение 2010 - 2011 годов	департамент имущественных и земельных отношений Администрации города, департамент финансов Администрации города
2. Рассмотрение вопроса по расширению территории свинокомплексов и прудов навозоотведения	без финансирования	в течение 2010 - 2011 годов	департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
3. Выделение земельных участков для сенокошения фермерским хозяйствам	без финансирования	по мере поступления заявок	департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
4. Содействие производителям сельскохозяйственной продукции в предоставлении торговых мест на рынках с целью реализации продукции с разработкой механизма выделения квот по предоставлению торговых мест производителям сельскохозяйственной продукции	без финансирования	по мере необходимости	департамент имущественных и земельных отношений Администрации города, Сургутская Торгово-промышленная палата
5. Подготовка предложений к проектам нормативно-правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию агропромышленного комплекса	без финансирования	постоянно	рабочая группа по реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", правовое управление Администрации города
6. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий с руководителями сельскохозяйственных предприятий по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности	без финансирования	по мере необходимости	Сургутская Торгово-промышленная палата
7. Привлечение сельскохозяйственных предприятий к участию в выставках - ярмарках	без финансирования	в течение 2010 - 2011 годов	департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города
8. Публикация в средствах массовой информации, на официальном интернет-сайте Администрации города материалов, связанных с реализацией плана мероприятий	в рамках средств местного бюджета, предусмотренных на информационное обслуживание	в течение 2010 - 2011 годов	рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", информационно-аналитическое управление Администрации города
9. Информирование населения в средствах массовой информации, на официальном интернет-сайте Администрации города о выпускаемой сельскохозяйственной продукции	в рамках средств местного бюджета, предусмотренных на информационное обслуживание	в течение 2010 - 2011 годов	рабочая группа по реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", информационно-аналитическое управление Администрации города

Ресурсная потребность в субсидиях обусловлена необходимостью поддерживать и развивать производство сельскохозяйственной продукции - продукции животноводства, растениеводства.

Поддержка производства сельскохозяйственной продукции, в том числе посредством субсидирования части затрат на производство и реализацию продукции животноводства (производство молока, скота), растениеводства, является одним из основных элементов мероприятий по развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства и предусмотрена Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2007 N 187-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2008 - 2012 годы".

Приложение 1
к плану мероприятий

Анализ объемов финансирования мероприятий по реализации
программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Государственная поддержка агропромышленного комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2007 - 2011 годы",
утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 24.11.2006 N 116-оз

Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
				отклонение
		план	факт	абсолютное (+/-)	относительное (%)
Б	1	2	3	4	5
1. Капитальные вложения в сельское хозяйство	бюджет города
	бюджет округа
	федеральный бюджет
2. Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции	бюджет города
	бюджет округа
	федеральный бюджет
В том числе:
2.1. Заработная плата
2.2. Налоги
2.3. Управленческие расходы
2.4. Семена
2.5. Удобрения, ядохимикаты, средства защиты растений
2.6. Корма
2.7. Коммунальные услуги
2.8. Текущий ремонт
2.9. Капитальный ремонт
2.10. Медикаменты
2.11. Материалы
2.12. ГСМ, запчасти
2.13. Аренда автотранспорта
2.14. Аудиторские услуги
2.15. Гашение кредита
2.16. Прочие
Итого: (п.1 + п.2)
В том числе:
Бюджет города
Бюджет автономного округа
Федеральный бюджет

Приложение 2
к плану мероприятий

Анализ показателей результативности мероприятий по реализации
программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная
поддержка агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" на 2007 - 2011 годы", утвержденной Законом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.11.2006 N 116-оз

Наименование показателей	Единица измерения	План	Факт	Отклонение
				абсолютное (+/-)	относительное (%)
Б	В	1	2	3	4
1. Производство овощей	тн
2. Площадь теплиц	м2
3. Урожайность овощей	кг/м2
4. Производство молока	тн
5. Надой молока на 1 фуражную корову	кг
6. Производство мяса в живом весе (всего)	тн
7. Поголовье свиней на конец года	гол.
8. Поголовье крупного рогатого скота на конец года	гол.
9. В том числе коров	гол.
10. Среднемесячная заработная плата одного работающего	руб.
11. Производство сельскохозяйственной продукции в денежном выражении (всего)	млн. руб.
12. Субсидии из городского бюджета	млн. руб.
13. Субсидии из окружного бюджета	млн. руб.
14. Объем произведенной продукции на 1 рубль поддержки из местного бюджета	руб.
15. Объем произведенной продукции на 1 рубль поддержки из местного и окружного бюджетов	руб.

Приложение 3
к плану мероприятий

Оценка эффективности мероприятий по реализации программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
на 2007 - 2011 годы", утвержденной Законом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 24.11.2006 N 116-оз

Показатели результативности	Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам) (тыс. руб.)	Фактическое значение показателя результативности в стоимостном выражении (тыс. руб.)	Эффективность реализации плана мероприятий (руб.) (гр.2/гр.1)
Б	1	2	3
Всего
1. Производство овощей в денежном выражении
2. Производство молока в денежном выражении
3. Производство мяса в живом весе (всего) в денежном выражении