Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"

Приложение 1
к ведомственной целевой программы
"Дополнительное образование в учреждениях
дополнительного образования детей"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного образования детей"

Наименование показателей	Ед. изм.	2006 факт	2007 факт	2008 оценка	2009 план	2010 план	2011 план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу	чел.	10 841	11 596	11 385	10 682	11 385	11 385
2. Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей от числа детей дошкольного (старше 6 лет) и школьного возраста	%	31,2	34,9	34,9	34,0	33,6	32,1
Доступность муниципальной услуги
3. Доля микрорайонов города, в которых предоставляется муниципальная услуга	%	11,6	13,1	14,5	14,5	15,9	15,9
4. Доля удовлетворенных запросов на реализуемые программы дополнительного образования в общем числе запросов	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	баллы (шкала от 0 до 10)	8,0	8,2	8,3	8,3	8,4	8,4
6. Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7. Количество реализуемых программ дополнительного образования, в т.ч. по направлениям:	ед.	149	158	168	170	172	174
7.1. эколого-биологическое	ед.	40	42	44	44	45	45
7.2. художественно-эстетическое	ед.	49	52	55	55	55	55
7.3. физкультурно-спортивное	ед.	23	25	28	30	31	34
7.4. научно-техническое	ед.	37	39	41	41	41	41
8. Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
9. Удельный вес учреждений дополнительного образования детей, имеющих собственные здания, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей	%	55,5	55,5	55,5	66,6	66,6	66,6
10. Доля износа зданий учреждений дополнительного образования детей	%	20,2	21,4	22,8	24	25,2	26,4
Себестоимость муниципальной услуги
11. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	150 257	288 248	325 867	286 269	263 577	287 368
11.1. Объем расходов администратора ведомственной целевой программы, в том числе:	тыс. руб.	143 733	161 215	206 089	210 465	252 425	274 634
- средства бюджета города	тыс. руб.	130 169	149 537	192 810	182 304	239 454	261 189
- субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной системы	тыс. руб.	4 444	4 334	4 372	17 395	5 034	5 035
- средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	9 120	7 344	8 907	10 766	7 937	8 410
11.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной целевой программы, в том числе:	тыс. руб.	6 524	127 033	119 778	75 804	11 152	12 734
- Департамент городского хозяйства (ДГХ)	тыс. руб.	6 032	9 615	11 015	12 410	10 791	12 441
- Управление связи и информатизации (УСИ)	тыс. руб.	492	608	469	441	361	293
- Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ),	тыс. руб.	0	116 810	108 294	62 953	0	0
в том числе
- капитальное строительство и реконструкция	тыс. руб.	0	116 810	108 294	62 953	0	0
- капитальный ремонт	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
12. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год (за исключением инвестиций в объекты капитального строительства)	руб.	13 860	14 784	19 110	20 906	23 151	25 241
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
13. Стоимость муниципальной услуги	оказывается населению бесплатно
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
14. Продолжительность работы образовательного учреждения в год	дн.	353	353	354	353	353	353
15. Степень соблюдения календарного графика предоставления муниципальной услуги	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0