Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь"

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь"

Наименование показателя	Ед. изм.	2006 факт	2007 факт	2008 оценка	2009 план	2010 план	2011 план
1. Объем оказания муниципальной услуги
Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений	тыс. посещ.	2 214,6	2 214,6	2 364,3	2 364,3	2 664,3	2 664,3
Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений	тыс. посещ.	2 350,2	2 732,4	2 433,0	2 685,0	2 580,0	2 630,0
Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях	тыс. чел.	8,0	8,8	9,0	9,8	9,0	9,0
Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья	тыс. чел	156,7	160,0	160,0	288,0	160,0	160,0
Количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами	тыс. чел	65,2	64,5	64,0	64,0	64,0	64,0
Доля обучающихся образовательных учреждений охваченных профилактическими осмотрами от числа подлежащих профосмотрам	%	98,4	98	98	98	98	98
2.Доступность муниципальной услуги
Уровень укомплектованности кадрами	%	66,6	59,6	61,6	63,6	65,5	66,0
Средний период ожидания приема в амбулаторно-поликлинических учреждениях	день	10	10	10	10	8	8
Средний период ожидания плановой госпитализации в дневной стационар с момента обращения пациента	день	3	9	5	5	5	5
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями по отношению к нормативу (факт/ норматив)	%	74	81	78	78	78	78
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги	баллы от 0 до 10	7,2	7,4	7,8	6,4	8,2	8,4
Степень соблюдения стандарта качества (число соблюденных требований к качеству муниципальной услуги/общее число требований)	%	н.д.	н.д.	н.д.	100	100	100
Доля обновленного инвентаря и оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений от общего числа, подлежащего обновлению	%	н.д.	н.д.	25	45	70	80
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	1 445 434	1 904 590	2 580 049	2 459 574	2 482 399	2 646 392
4.1.1. Объем расходов Администратора ведомственной целевой программы, в том числе:	тыс. руб.	1 445 434	1 783 968	2 153 561	2 127 240	2 250 059	2 305 512
- средства бюджета города	тыс. руб.	915 800	1 268 855	1 313 141	1 176 711	1 512 146	1 546 952
- средства от приносящей доход деятельности (в т.ч. средства ОМС)	тыс. руб.	529 634	515 113	840 420	950 529	737 913	758 560
4.1.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	н/д	120 622	426 488	368 334	232 340	340 880
Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ), в том числе:	тыс. руб.	н/д	70 781	366 915	309 962	170 000	274 592
- капитальное строительство и реконструкция	тыс. руб.	н/д	70 781	366 915	309 962	170 000	274 592
Департамент городского хозяйства (ДГХ)	тыс. руб.	н/д	45 135	55 293	53 783	56 242	62 659
Управление связи и информатизации (УСИ)	тыс. руб.	н/д	4 706	4 280	4 89	6 098	3 629
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	615	671	910	916	896	902
Стоимость муниципальной услуги		муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
5. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Степень соблюдения графика работы	%	100	100	100	100	100	100