Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Организованный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время"

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организованный отдых обучающихся
образовательных учреждений
в каникулярное время"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Организованный отдых обучающихся
образовательных учреждений в каникулярное время"

Наименование показателя	Ед. изм	2007 факт	2008 факт	2009 оценка	2010 план	2011 план	2012 план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу	чел.	5 754	5 796	6 215	7 105	7 140	7 215
в т.ч.:
1.1. В лагерях с дневным пребыванием детей	чел.	5 100	5 796	5 265	6 155	6 190	6 265
1.2. Выездного отдыха в каникулярное время	чел.	654	-	950	950	950	950
2. Доля обучающихся, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей в общей численности обучающихся 1 -9 классов	чел.	19,2	21,8	19,8	22,2	20,9	20,4
3. Доля обучающихся, получивших услугу выездного отдыха от общей численности обучающихся 1-10 классов	%	2,2	-	3,3	3,2	3,0	2,9
Доступность муниципальной услуги
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе запросов	%	100	100	100	100	100	100
5. Доля обучающихся, получивших услугу выездного отдыха в каникулярное время, в общей численности обучающихся 1 - 10 классов	%	н/д	-	3,3	3,2	3,0	2,9
Качество оказываемой муниципальной услуги
6. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги *	балл (от 0 до 10)	7,6	8,3	7,6	5,9*	5,9*	5,9*
7. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	н/д	100	100	100	100	100
Себестоимость муниципальной услуги
8. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.
Объем расходов администратора ведомственной целевой программы, в т.ч.	тыс. руб.	26 506	22 029	30 182	40 062	40 903	40 994
- средства бюджета города	тыс. руб.	12 512	5 424	7 892	7 725	7 725	7 557
- средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	13 994	16 605	22 290	32 337	33 178	33 437
9. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в лагере с дневным пребыванием детей в расчете на 1 обучающегося в год	руб./ чел. в год	3 305	3 516	4 394	4 627	4 984	4 925
10. Удельный совокупный объем расходов на оказание услуги выездного отдыха в каникулярное время в расчете на 1 обучающегося в год	руб./ чел. в год	14 754	11 971	4 251	4 080	4 080	3 903
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
11. Размер родительской платы за содержание ребенка в лагере с дневным пребыванием детей	руб.	1 200	1 683	1 200	1 200	1 200	1 200
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
12. Количество смен в лагерях с дневным пребыванием детей	ед.	1	2	5	5	5	5
13. Степень соблюдения графика оказания услуги организованного отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей	%	100	100	100	100	100	100
14. Степень соблюдения графика оказания услуги выездного отдыха в каникулярное время	%	100	-	100	100	100	100

* снижение значений показателя планируется в связи с переходом на другую методику расчета