Приложение 1. Раздел V. Повышение качества услуг водоотведения для Потребителей

Приложение 1
к решению Думы г. Сургута
от 29 апреля 2010 г. N 731-IVДГ

Раздел V. Повышение качества услуг водоотведения для Потребителей

Подраздел I. Мероприятия по повышению качества услуг водоотведения

Мероприятия направлены на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации на территории города.

Для безаварийной работы существующей системы бытовой канализации необходимо выполнить реконструкцию главных самотечных коллекторов.

Мероприятия Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения на 2010 - 2012 годы отражены в приложении 5 к Инвестиционной программе.

Финансовые потребности, необходимые для реализации
мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества
услуг водоотведения в 2010 - 2012 годах, без учёта НДС

Таблица 4

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование мероприятий	Всего 2010 - 2012 годы	Этапы реализации по годам
			2010	2011	2012
1.	Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420мм) реновация (участок от КК-13 до КК-11)	25 000	25 000	0	0
2.	Канализационный коллектор по ул. 2 "В" (по пр. Комсомольскому, от ул. Геологической до ул. Югорской), реновация (участок от КК-1 до КК-7, от КК-8 до КНС-12)	111 016	18 665	60 439	31 912
3.	Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-1 до КК-5)	14 068	0	14 068	0
4.	Самотечный канализационный коллектор мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ, КК-6 до КК-12 (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-9)	43 136	0	15 440	27 696
5.	Самотечный канализационный коллектор к Северной панели по ул. Маяковского (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-6 (сущ.)	49 252	20 612	23 505	5 135
6.	Итого	242 472	64 277	113 452	64 743

Подраздел II. Финансовые потребности, необходимые для реализации
Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения, составляют 365 867 тыс. рублей на период реализации мероприятий Инвестиционной программы 2010 - 2012 годов. Расчёт финансовых потребностей и финансовых потоков отражён в приложениях 6, 7 к Инвестиционной программе.

Подраздел III. Источники финансирования мероприятий

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения являются средства, поступающие в виде надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Расчёт стоимости мероприятий Инвестиционной программы произведён на основании укрупнённых показателей сметной стоимости 1 погонного метра реконструкции магистральных трубопроводов в зависимости от диаметров, способа прокладки, степени изоляции и других технологических показателей с учётом:

Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 N 168);

Строительных норм и правил 2.04.03 - 85 "Канализация: наружные сети и сооружения (проектирование)";

Строительных норм и правил 3.05.04 - 85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

Строительных норм и правил 3.05.05 - 84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы в период с 2011 по 2018 год, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП "Горводоканал", составляют 365 867 тыс. рублей и будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с обеспечением надежного водоотведения, улучшением качества услуг водоотведения, а также с повышением надёжности функционирования централизованной системы водоотведения города.

Подраздел IV. Показатели экономической эффективности

Экономическая эффективность мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг систем водоотведения определяется в качественных показателях, которые определяются как соотношение величин показателей, характеризующих надёжность (таблица 5) снабжения потребителей услугами водоотведения, рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), совершенствование организации производства и управления, обеспечение услугами водоотведения новых потребителей.

Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей
услугами водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение показателя по годам							Значение показателя с учётом реализации Инвестиционной программы
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Количество функциональных отказов на магистральных сетях канализации	ед/ км	0,13	0,17	0,12	0,12	0,11	0,07	0,02	0,02
2.	Процент износа магистральных сетей канализации	%	72	68,7	68,2	67,6	64,1	61	54	54

Подраздел V. Оценка рисков реализации мероприятий Инвестиционной
программы по повышению качества услуг водоотведения

При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя:

превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

1) изменения законодательства Российской Федерации;

2) рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчётах Инвестиционной программы;

3) иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы;

2) несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.

Причина:

несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Подраздел VI. Предложения о размерах надбавки к тарифу на услуги
водоотведения организации коммунального комплекса

Для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения финансовые потребности до 2018 года составляют 365 867 тыс. рублей без учёта НДС (приложение 6 к Инвестиционной программе).

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоотведения в части предлагаемой надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП "Горводоканал".

Анализ изменения уровня действующих тарифов по водоотведению в результате включения в них надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП "Горводоканал" представлен в таблице 6.

Надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП "Горводоканал" составит:

за период с 2011 по 2013 годы 2,03 руб./куб.м;

за период с 2014 по 2018 год 1,65 руб./куб.м.

Изменение уровня действующих тарифов по водоотведению
в результате включения в них надбавки к тарифу на услуги водоотведения
организации коммунального комплекса СГМУП "Горводоканал" (без учёта НДС)

Таблица 6

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Всего 2011 - 2013 годы	Этапы реализации Инвестиционной программы				Всего 2014 - 2018 годы		Этапы реализации Инвестиционной программы
				2010	2011	2012	2013			2014		2015		2016		2017		2018
1.	Действующий тариф	руб./ куб. м	-	21,57	-	-	-	-		-		-		-		-		-
2	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учётом инфляции	руб./ куб. м	-	-	23,12	24,78	26,56	-		28,47		30,52		32,72		35,08		37,61
3.	Финансовые потребности, предусматриваемые на реализацию Инвестиционной программы за счёт надбавки к тарифу	тыс. рублей	156 155	0	47 660	55 144	53 351	209 712		49 500		45 648		41 798		37 945		34 821
4.	Объём реализации услуг водоотведения в части транспортировки	тыс. куб. м	76 990	26 767	26 098	25 446	25 446		127 230		25 446		25 446		25 446		25 446		25 446
5.	Надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса (строка 3/строка 4)	руб./ куб. м	2,03	-	2,03				1,65		1,65
6.	Тариф на услуги водоотведения с учётом надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса (строка 2 + строка 5)	руб./ куб. м	-	21,57	25,15	26,81	28,59		-		30,12		32,17	34,37			36,73		39,26
7.	Рост тарифа с учётом надбавки по отношению к проектируемым тарифам (строка 6/ строка 2*100)	%	-	100,0	108,9	108,2	107,6		-		105,8		105,4	105,0			104,7		104,4