Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного образования детей"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях
дополнительного образования детей"

Наименование показателя	Ед. изм	2007 факт	2008 факт	2009 факт	2010 план	2011 план	2012 план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу	чел.	11 596	11 385	10 654	10 755	10 755	10 755
2. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей	%	27,1	27,4	23,6	25,5	25,5	25,5
Доступность муниципальной услуги
3. Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга	%	13,1	14,5	14,5	15,9	17,0	17,4
4. Доля удовлетворенных запросов на реализуемые программы дополнительного образования в общем числе запросов	%	100	100	100	100	100	100
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги *	балл (от 0 до 10)	8,2	9,1	8,3	6,9*	6,9*	6,9*
6. Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	100	100	100	100	100	100
7. Удельный вес обучающихся, занимающих призовые места, в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей	%	11,8	12	13,3	13,5	13,7	13,7
8. Количество реализуемых программ дополнительного образования	ед.	158	168	161	162	163	165
в т.ч. по направлениям:
8.1. Эколого-биологическое	ед.	42	44	31	32	32	32
8.2. Художественно-эстетическое	ед.	52	55	51	51	52	54
8.3. Физкультурно-спортивное	ед.	25	28	31	31	31	31
8.4. Научно-техническое	ед.	39	41	48	48	48	48
9. Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года	%	90	92	95	95	95	95
10. Удельный вес учреждений дополнительного образования детей, имеющих собственные здания, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей	%	55,5	55,5	62,5	62,5	62,5	62,5
Себестоимость муниципальной услуги
11. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	288 248	317 292	267 132	227 923	216 760	212 549
11.1. Объем расходов Администратора ведомственной программы, в т.ч.	тыс. руб.	161 215	198 574	195 747	210 869	204 839	200 905
- средства бюджета города	тыс. руб.	149 537	187 935	171 309	195 070	189 773	185 722
- субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной системы	тыс. руб.	4 334	4 275	16 989
- средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	7 344	6 364	7 449	15 799	15 066	15 183
11.2. Объем расходов Соадминистраторов ведомственной программы, в т.ч.	тыс. руб.	127 033	118 718	71 385	17 054	11 921	11 644
- Департамент городского хозяйства (ДГХ)	тыс. руб.	9 615	10 268	10 293	16 582	11 553	11 325
- Управление связи и информатизации (УСИ)	тыс. руб.	608	479	373	472	368	319
- Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ), в т.ч.:	тыс. руб.	116 810	107 971	60 719	0	0	0
- строительство и реконструкция	тыс. руб.	116 810	107 971	60 719	0	0	0
- капитальный ремонт	тыс. руб.
12. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб./ чел. в год	14 784	18 386	19 374	21 192	20 154	19 763
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
13. Стоимость муниципальной услуги	оказывается на бесплатной основе
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
14. Продолжительность работы образовательного учреждения в год	дн.	353	354	353	353	353	354
15. Степень соблюдения календарного графика предоставления муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100

Примечание:

* снижение значений показателя планируется в связи с переходом на другую методику расчета.