Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями"

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Бесплатное обеспечение детей до трех лет
молочными продуктами и их смесями"

Наименование показателя	Ед. изм.	2007 год (факт)	2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (план)	Плановый период
						2011 год (план)	2012 год (план)
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество детей до 3-х лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями	чел.	3 223	3 650	4 405	4 200	4 200	4 200
Объем выданной продукции:	тонн	449,3	460,2	140,3	155	155	155
- молоко		277	243,8	0	0	0	0
- молочные смеси		53,2	52,3	0	0	0	0
- творог		7,7	6,1	0	0	0	0
- кисломолочные продукты		84,5	84,7	0	0	0	0
1.2. Сухие смеси, сухие каши		26,9	73,3	140,3	155	155	155
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Длительность ожидания в очереди за молочными смесями	мин.	15	15	5	5	5	5
2.2. Наличие пунктов бесплатной выдачи молочных смесей	день	2	2	6	6	6	6
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень соблюдения стандарта качества	%	100	100	100	100	100	100
3.2. Обеспеченность населения продукцией из ассортиментного перечня в сравнении с рекомендуемым ассортиментным перечнем	%	100	100	100	100	100	100
3.3. Ассортимент единицы выдаваемой продукции	ед.	11	11	13	11	11	11
3.4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	7,7	7,8	8	8	8	8
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	39 250	43 964	64 021	95 060	102 663	108 822
4.1.1. Объем расходов Администратора ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	38 085	42 062	64 021	95 060	102 663	108 822
4.1.1.1. Средства бюджета города	тыс. руб.	11 376	9 290	0	0	0	0
4.1.1.2. Субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной системы	тыс. руб.	26 709	32 772	64021	95060	102663	108822
4.1.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	1 165	1 902	0	0	0	0
4.1.2.1. Департамент городского хозяйства (ДГХ)	тыс. руб.	1 114	1 902	0	0	0	0
4.1.2.2. Управление связи и информатизации (УСИ)	тыс. руб.	51	0	0	0	0	0
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	12 178	12 045	14 534	22 633	24 444	25 910
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя	муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень соблюдения графика работы	%	100	100	100	100	100	100