Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2007 год (факт)	2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (план)	Плановый период
						2011 год (план)	2012 год (план)
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Число лиц, получивших услуги бесплатного протезирования	чел.	4 177	4 583	4 966	5 349	5 777	6 239
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Доля удовлетворенных обращений на бесплатное протезирование в общем числе обращений	%	100	100	100	100	100	100
2.2. Коэффициент совместительства должностей всего, из них:	коэффициент	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
2.2.1. Коэффициент совместительства должностей врачебного персонала	коэффициент	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
2.2.2. Коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала	коэффициент	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень соблюдения стандарта качества	%	100	100	100	100	100	100
3.2. Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, оказывающего услугу	%	18,4	17,6	23,8	27,7	30,8	30,8
3.3. Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, оказывающего услугу	%	22,4	17,6	23,8	21,5	24,6	24,6
3.4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	6,9	7	7,1	7,2	7,3	7,4
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	53 318	67 706	70 841	89174	96420	102510
4.1.1. Объем расходов Администратора ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	53 318	67 706	70 841	89174	96420	102510
4.1.1.1. Субвенции, субсидии из бюджетов других уровней	тыс. руб.	53 318	67 706	70 841	89174	96420	102510
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	12 765	14 773	14 265	16 671	16 690	16 431
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя	муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень соблюдения графика работы	%	100	100	100	100	100	100