Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой
программе "Библиотечное обслуживание населения"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Плановый период
							2011 год	2012 год
1.	Объем оказания муниципальной услуги
1.1.	Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, в том числе	чел.	60 792	58 671	58 639	59 000	59 435	59 760
	- количество пользователей до 14 лет	чел.	13 354	13 315	15 239	13 900	14 335	14 660
1.2.	Количество посещений муниципальных библиотек, в том числе:	пос.	408 037	393 896	375231	395 300	398 415	400 693
	- количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удаленными пользователями	пос.	8 740	4 380	13 254	10 200	10 700	11 200
1.3.	Количество экземпляров библиотечного фонда	экз	406 270	423 300	435 852	439 621	438 530	440 816
1.4.	Количество выданных документов	экз.	1 025 448	1 005 329	950 947	1 008 900	1 010 395	1 015 920
1.5.	Число книг на 1 жителя города (норматив - 5)	экз.	1,39	1,43	1,44	1,45	1,44	1,42
2.	Доступность муниципальной услуги
2.1.	Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу. Количество библиотек (норматив 2007 года - 29 единиц, с 2009 года - 30 единиц, с 2011 года - 31 единица)	% ед.	41 12	41 12	40 12	40 12	39 12	42 13
2.2.	Обеспеченность города площадями библиотек по отношению к нормативу Общая площадь помещений библиотек (норматив - 15 900 кв.м.)	% кв.м.	46 7 324,3	46 7 398,9	46 7 398,9	46 7 398,9	46 7 398,9	56 8 925,7
2.3.	Число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения	ед.	19	20	25	26	27	29
2.4.	Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет	ед.	4	4	4	5	6	6
3.	Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1.	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	9,0	-	8,2	8,2	8,2	8,2
3.2.	Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге Количество документов отраженных в электронном каталоге	% экз.	97 394 082	96,4 408 261	98,1 427 000	98,5 433 000	99,5 438 700	100 441 024
3.3.	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
4.	Себестоимость муниципальной услуги
4.1.	Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	92 772	95 945	92 858	95 762	90 472	88 691
4.1.1.	Объем бюджетных ассигнований администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	84 982	89 521	85 214	87 148	82 511	79 245
	- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	83 375	86 654	81 785	83 548	80 201	76 925
	-субсидии, субвенции из бюджетов других уровней	тыс. руб.	0	0	910	380	0	0
	- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	1 607	2 867	2 519	3 220	2 310	2 320
4.1.2.	Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	7 790	6 424	7 644	8 614	7 961	9 446
	- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	4 939	5 280	6 341	7 127	7 208	7 093
	- управление связи и информатизации	тыс. руб.	782	1 144	1 303	1 487	753	653
	- департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	2 069	0	0	0	0	1 700
4.2.	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	1 492	1 635	1 584	1 623	1 522	1 484
5.	Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1.	Стоимость муниципальной услуги для потребителей	муниципальная услуга оказывается бесплатно
6.	Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1.	Число дней в неделю фактического оказания услуги	дн.	6	6	6	6	6	6
6.2.	Продолжительность фактического рабочего дня	час.	8	8	8	8	8	8