Приложение 4. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Организация занятий физической культурой и массовым спортом"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Плановый период
							2011 год	2012 год
1.	Объем оказания муниципальной услуги
1.1	Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, из них инвалидов	чел. чел.	6 756 228	7 000 237	7 104 194	7 100 240	7 100 240	7 100 240
1.2.	Количество посещений спортивных сооружений учреждений департамента	пос.	38 351	38 500	54 503	60 150	61 050	61 550
1.3.	Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	чел.	12 129	9 819	9 287	8 900	8 900	8 900
2	Доступность муниципальной услуги
2.1.	Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, оказывающих муниципальную услугу	ед.	6	6	6	6	6	6
2.2.	Количество спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, на базе которых оказывается услуга, из них отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов	ед. ед.	29 0	29 2	33 3	35 5	36 6	38 7
2.3.	Доля спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов	%	0	6,9	9,1	14,3	16,7	18,4
2.4.	Доля удовлетворенных заявлений на прием в спортивно-оздоровительные клубы и объединения по месту жительства, и посещение спортивных сооружений, от общего количества заявлений	%	100	100	100	100	100	100
2.5.	Количество оказываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг	ед.	23	24	26	28	31	31
2.6.	Единовременная пропускная способность (мощность) спортивных объектов физкультурно-спортивных организаций, подведомственных департаменту	чел.	1 184	1 224	1 327	1 454	1 462	1577
2.7.	Фактическая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов	кв. м	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9
2.8.	Необходимая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов, для соответствия нормативу	кв. м	2046,1	2031,1	2067,5	2066,1	2066,1	2066,1
3.	Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1.	Доля работников, имеющих специальное профессиональное образование	%	76,9	76,9	75,6	75,9	75,9	75,9
3.2	Количество работников, имеющих специальное профессиональное образование	чел.	40	60	68	68	68	68
3.3.	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
3.4.	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	7,9	-	7,9	7,9	7,9	7,9
4	Себестоимость муниципальной услуги
4.1.	Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	251 445	554 352	846 015	82 018	68 193	67 501
4.1.1.	Объем расходов на оказание муниципальной услуги Администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	103 679	81 966	78 671	79 918	66 164	65 549
	- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	75 767	60 022	55 504	48 613	37 129	36 176
	- за счет приносящей доход деятельности	тыс. руб.	27 912	21 944	23 167	31 305	29 035	29 373
4.1.2.	Объем расходов на оказание муниципальной услуги Соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	147 766	472 386	767 344	2 100	2 029	1 952
	- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	1 611	1 462	1 808	1 861	1 884	1 826
	- управление связи и информатизации	тыс. руб.	240	174	188	239	145	126
	- департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	145 915	470 750	765 348	0	0	0
	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год
4.2.	занимающегося в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства	руб.	5 857	6 446	6 174	5 815	5 523	5 381
4.3.	посещающего спортивные сооружения учреждений департамента	руб.	385	570	425	521	475	476
4.4.	участвующего в физкультурно-спортивных мероприятиях	руб.	3 679	1 750	1 469	1 055	0	0
5.	Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
5.1.	Число дней фактического оказания муниципальной услуги	дн.	297	298	297	297	298	297