Приложение 4. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Организация сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных
отходов (в соответствии с классами
опасности отходов)"

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению
муниципальной работы

Наименование показателя	Ед. изм.	2007 год (факт)	2008 год (факт)	2009 год (оценка)	2010 год (план)	Плановый период
						2011 год	2012 год
1. Объем выполнения муниципальной работы
1.1. Мощность первой очереди муниципального полигона по захоронению твердых бытовых отходов	тыс. куб. м	8 650	8 650	-	-	-	-
1.2. Введенная мощность второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов	тыс. куб. м	0	2 522	0	-	-	-
1.3. Рекультивированная площадь первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов	кв. м	0	0	0	-	-	-
1.4. Введенная мощность комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов	кг/час	0	0	150	-	-	-
1.5. Объем собранных, вывезенных и утилизированных твердых бытовых отходов	куб. м	-	-	26073	26073	23326	24039
1.6. Из них крупных габаритных отходов	куб. м	-	-	2552	2552	2158	2 400
1.7. Объем собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А"	куб. м	-	-	6 883	6883	5853	5980
1.8. Количество собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б"	кг	-	-	48 028	48 028	44 186	46 600
1.9. Количество приобретенного и (или) обновленного инвентаря, оборудования и транспортных средств для сбора и вывоза твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов	ед.	-	-	-	31	0	0
2. Потребность в выполнении муниципальной работы
2.1. Доля введенной мощности второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов от общей необходимой мощности полигона	%	0	40	40	40	40	40
2.2. Доля введенной мощности комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов от общей необходимой мощности комплекса	%	0	0	100	-	-	-
2.3. Доля рекультивированной площади первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов от общей необходимой площади рекультивации	%	0	0	0	-	-	-
2.4. Степень заполнения первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов	%	92	100	100	100	100	100
2.5. Степень заполнения первого пускового комплекса второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов	%	-	-	-	10	20	30
2.6. Доля собранных, вывезенных и утилизированных твердых бытовых отходов от общего объема твердых бытовых отходов, требующих утилизации	%	-	-	100	100	90	92
2.7. Доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А" от общего объема медицинских и биологических отходов класса "А", требующих утилизации	%	-	-	100	100	85	87
2.8. Доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б" от общего объема медицинских и биологических отходов класса "Б", требующих утилизации	%	-	-	100	100	92	97
2.9. Доля приобретенного и (или) обновленного инвентаря, оборудования и транспортных средств для сбора и вывоза твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов от подлежащего приобретению и (или) обновлению инвентаря, оборудования и транспортных средств	%	-	-	-	30	30	30
3. Качество выполняемой муниципальной работы
3.1. Степень соблюдения норм строительства	%	100	100	100	-	-	-
3.2. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы в части обустройства, строительства и реконструкции объектов утилизации отходов	%	65	67	68	-	-	-
3.3. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов	%	-	-	-	69	69	70
4. Себестоимость муниципальной работы
Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	50 699	35 637	2500	15 790	12 091	12 460
4.1. Средства местного бюджета	тыс. руб.	20 612	13 637	2500	15 790	12 091	12 460
4.2. Субсидии и субвенции из бюджетов других уровней	тыс. руб.	30 087	22 000	0	0	0	0
5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы
5.1. Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства объекта: Комплекс термического обезвреживания медицинских и биологических отходов	%	100	100	строительство объекта завершено
5.2. Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства объекта: Строительство второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов	%	43	43	0	строительство объекта приостановлено в связи с недостаточным объемом бюджетных ассигнований
5.3. Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов	дней в году	-	-	300	300	300	300
5.4. Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации медицинских и биологических отходов	дней в году	-	-	156	156	156	156
5.5. Степень соблюдения графика выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов	%	-	-	100	100	100	100