Статья 2. Основные цели и задачи муниципальной Программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

Статья 2. Основные цели и задачи муниципальной Программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

1. Основными целями Программы являются:

1) реализация потенциала энергосбережения города Покачи;

2) поддержка существующего высокого уровня энергоэффективности муниципального образования;

3) создание системы, направленной на постоянное повышение эффективности использования энергоресурсов;

4) активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-ресурсосбережение.

2. Задачами Программы являются:

1) снижение энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему;

2) формирование целостной и эффективной системы управления и мониторинга энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

3)реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) апробирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных компаний.

Для мониторинга результативности реализации Программы энергосбережения используются показатели, утвержденные федеральными нормативными - правовыми документами: Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (приложение 1 к настоящей целевой Программе).

В перечне содержатся общие целевые показатели, а также целевые показатели по отдельным видам энергетических ресурсов, целевые показатели для бюджетного сектора, жилищного фонда и транспортного комплекса.

Администрация города Покачи ежегодно проводит корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.

В этой связи планируется проведение ряда мероприятий, направленных на создание системы мониторинга потребления энергетических ресурсов основными потребителями.

Все мероприятия Программы представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

3. Система управления и мониторинга энергоэффективностью

Энергосбережение на муниципальном уровне является составной частью окружной системы энергосбережения, что требует создания единой системы управления энергоэффективностью в округе и созданию эффективных горизонтальных и вертикальных связей.

Контуры взаимодействия субъектов и объектов системы в процессе управления энергоэффективностью должны быть определены на основе:

1) целей и целевых показателей деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности по секторам (направлениям деятельности) и иерархическим уровням;

2) процедур планирования и анализа деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) регламентов и стимулирующих механизмов взаимодействия организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, между собой и с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере энергосбережения;

4) механизмов контроля деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Важнейшим инструментом управления мероприятиями является оперативный мониторинг их реализации и оценки промежуточных результатов.

С этой целью в рамках реализации Федеральной программы энергосбережения формируется Государственная информационная система мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности (далее - ГИС).

Внедрение системы мониторинга и управления на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выполняется в рамках реализации окружной программы энергосбережения. В соответствии с программными мероприятиями, к концу 2012 года система должна функционировать на территории всего округа.

Порядок, периодичность и форма представления информации муниципальными органами власти для включения в ГИС на уровне округа формируется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 N 20 "Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Исполнительные органы власти муниципального образования города Покачи осуществляют подготовку необходимой информации по формам, требуемым в рамках указанного ранее Постановления Правительства РФ N 20-ПП, представляют ее в уполномоченный орган для включения в государственную информационную систему в соответствии с временным регламентом.

В качестве пилотного сектора для формирования элементов ГИС на уровне муниципального образования выбраны предприятия бюджетной сферы. Мероприятие предполагает разработку и внедрение механизма аналитических счетов на базе используемых в бюджетных учреждениях бухгалтерских компьютерных программ. Это позволит организовать сбор информации и автоматическое формирование ежемесячных отчетов о фактическом потреблении энергетических ресурсов.

Мероприятия раздела представлены в приложении 2.

4. Нормативное правовое обеспечение реализации Программы

Формирование эффективной окружной системы управления энергосбережением является межведомственной и межотраслевой задачей, для решения которой необходима разработка комплекса нормативно-правовых актов, направленных на создание взаимоувязанной многоуровневой системы: муниципальное образование - регион - федерация. Необходимо развитие нормативно-правовой базы энергосбережения на муниципальном уровне, в том числе принятие документов по следующим направлениям:

1) приведение полномочий органов местного самоуправления в соответствие с положениями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и актами законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по энергосбережению.

2) положение о Комиссии по энергосбережению в городе Покачи.

3) положение об энергетической паспортизации жилых зданий.

4) положение об энергетической паспортизации объектов социальной сферы.

5) порядок мониторинга энергопотребления объектов социальной сферы.

6) разработка (или принятие рекомендованной Ханты-Мансийским автономным округом - Югры) методики ранжирования и выбора первоочередных объектов реализации энергосберегающих мероприятий (бюджетная сфера, жилой сектора, коммунальная инфраструктура и пр.).

7) принятие формы технического задания на проведение энергетического обследования для учреждений бюджетного сектора.

Мероприятия раздела представлены в приложении 2.

5. Энергосбережение на предприятиях, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Действие Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" распространяется на:

1) открытое акционерное общество "ЮТЭК - Покачи", осуществляющей электроснабжение города;

2)закрытое акционерное общество "Управляющая компания тепловодоснабжения и канализации", предоставляющей услуги отопления и горячего водоснабжения;

3) общество с ограниченной ответственностью "Аквалидер", осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и канализации;

Приказ устанавливает требования к регулируемым организациям в части:

а) целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

б) обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и энергетической эффективности;

в) показателей энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами регулируемых организаций.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" необходимо проводить работы по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение).

Данные объекты необходимо в установленном порядке принимать на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества а затем передавать в муниципальную собственность.

С момента выявления таких объектов необходимо организовать управление бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, в том числе определить источник компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

4) Результатом реализации мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов и сетей должно стать:

а) снижение потерь энергоресурсов в сетях;

б) установление полного контроля потребления энергоресурсов.

6. Мероприятия по повышению энергоэффективности в теплоэнергетическом комплексе

В городе единственным источником тепловой энергии является городская котельная, обслуживание которой осуществляется Закрытым акционерным обществом "Управляющая компания тепловодоснабжения и канализации".

Суммарная производительность котельной составляет 107 Гкал/час и обеспечивается восемью паровыми котлами. На данный момент присоединенная нагрузка потребителей составляет 66,6 Гкал/час.

Система теплоснабжения города находится в хорошем состоянии, о чем свидетельствуют показатели деятельности предприятия (см. табл.): расход на собственные нужды котельной составляет 1 % от выработки, потери в сетях - 7,3 %. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 24,9 км:

Показатели	По данным 2010 года	Средний по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Статистические данные 2009 года)
Выработано котельными (тыс. Гкал)	172,737
Собственные нужды (тыс. Гкал)	2,0469
Покупная тепловая энергия (тыс. Гкал)	0
Отпуск в сеть (тыс. Гкал)	170,690
Потери в сетях - то же в %	12,520 7,3	12,2
Полезный отпуск (тыс. Гкал), в т.ч.: - бюджетные потребители - иные потребители, в т.ч. собственное потребление население прочие, сторонние	158,170 26,570 131,600 1,960 104,160 25,480

В 2010 году выработано 172,7 тыс. Гкал тепловой энергии. Удельный расход на выработку 1 Гкал тепловой энергии ниже требуемого уровня и составляет 104,7 куб. м (120,4 кг у.т).

Полезный отпуск составил -158,2 тыс. Гкал, уровень потерь ниже среднего по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и составляет 7,3 %. Из общего полезного отпуска тепловой энергии потреблено населением 66 %, бюджетными организациями - 17 %, прочими потребителями - 17%.

Расчет удельных показателей эффективности деятельности теплоснабжающей организации, определенных в соответствии с Приказом, показал, что, несмотря на невысокий уровень загрузки, по другим показателям организация выполняет требования Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

Требования в соответствии с Приказом	КПД котельных на газе	Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал:	Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал	Удельный расход воды на выработку 1 Гкал	Обеспечение загрузки теплоисточника
	не ниже 92 %;	- на газе не более 155,3 кг у.т.;	не выше 20 кВтч/Гкал;	не более 0,5 куб. м.	не ниже 80 %.
Покачи	92,3	120,7 кг у.т./Гкал	11	0,63	55,1

Таким образом, основной задачей теплоснабжающей организации на ближайшие годы является поддержание достигнутого уровня энергоэффективности, оптимизация загрузки котельной, для этого в рамках программы предусмотрена разработка схемы теплоснабжения города Покачи.

7. Повышение энергоэффективности в электрических сетях и наружном освещении

Электроснабжение города Покачи осуществляет Открытое акционерное общество "ЮТЭК - Покачи". На балансе организации находятся 3 ПС 35 кВ, 1 РП 6кВ, 2 РП 10 кВ, 29 ТП 6кВ, 62 ТП 10 кв.протяженность воздушных линий 0,4 - 35 кВ составляет 125 км, протяженность кабельных линий 0,4 - 10 кВ- 72,7 км.

Система наружного освещения включает сети протяженностью 27,5 км, светильники в количестве 789 единиц.

Общий объем покупки электрической энергии энергосбытовой компанией составляет более 66 млн. кВт*час в год. Потери в сетях составляют 11,3 % (при среднем показателе по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югры в 10,6 %).

Структура потребления электрической энергии представлена на рисунке. Основными потребителями электрической энергии являются промышленные предприятия (они отнесены к категории "прочие"). Организация обслуживает 7 крупных потребителей, потребляющих более 1 млн. кВт*час в год.

На втором месте по уровню потребления - население - 38 % - около 22 млн. кВт*ч в год. Бюджетная сфера потребляет 10 % общего потребления электрической энергии муниципальным образованием, что составляет около 6 млн. кВт*ч в год:

"Рисунок 1 Структура потребления электрической энергии в городе Покачи"

Рисунок 1 Структура потребления электрической энергии в городе Покачи

С целью модернизации электросетевого хозяйства муниципального образовании Открытое акционерное общество "ЮТЭК - Покачи" совместно с администрацией города на основании Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи на период до 2020 года разработал Стратегию развития электросетевого хозяйства муниципалитета. Программа должна быть основана на результатах энергетического обследования организации.

На основании Стратегии развития электросетевого хозяйства и результатов энергетического обследования компании, Открытое акционерное общество "ЮТЭК - Покачи" необходимо в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработать/доработать собственную программу энергосбережения и включить ее в состав общей программы энергосбережения Открытое акционерное общество "ЮТЭК - Покачи".

8. Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и услуги канализации осуществляет организация Общество с ограниченной ответственностью "Аквалидер". Система водоснабжения состоит из 15 артезианских скважин, водоочистных сооружений производительностью 8 тыс. м3/сутки. Канализационные очистные сооружения имеют производительность 7 тыс. м3/сутки.

По данным 2009 года общая протяженность водопроводных сетей составляет 25,4 км, из них 3 % нуждаются в замене.

Общий объем воды, поднятой насосными станциями в год составил 1,5 млн. куб., а отпуск в сеть 1,46 млн. куб. м.

Основным потребителем воды в городе Покачи (см. рисунок) является население - 59 %, что составляет около 821 тыс. куб. м. в год, на втором месте - прочие потребители - 33 %, и только 8 % потребляют бюджетные организации:

"Рисунок 2 Структура потребления воды"

Рисунок 2 Структура потребления воды

Утечка и неучтенный расход воды составил 5 %, что свидетельствует о хорошем состоянии водопроводных сетей. В среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу уровень потерь составляет 13 %.

Удельный расход электрической энергии на подъем и перекачку воды составил 0,95 кВт*ч/куб. м., что находится в пределах требуемых нормативов.

Таким образом, основными задачами в сфере водоснабжения города Покачи являются сохранение высокого уровня энергоэффективности системы, проведение своевременных работ по реконструкции и модернизации.

Для этого следует на основании Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи на период до 2020 года разработать Стратегию развития системы водоснабжения и водоотведения муниципалитета.

На основании данной Стратегии и в соответствии с результатами энергетического обследования систем водоснабжения и водоотведения, проводимой организацией Общества с ограниченной ответственностью ООО "Аквалидер", данная организация должна разработать собственную программу энергосбережения и согласовать ее с РСТ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Мероприятия по разделу представлены в приложении 2.

9. Энергосбережение в муниципальных учреждениях

В городе Покачи на сегодняшний день насчитывается 19 бюджетных учреждений муниципального подчинения (37 объектов бюджетной сферы), из них 7 - образование, 6 - культура и спорт, 1 - здравоохранение, 5 - другие.

Суммарное годовое ресурсопотребление бюджетными организациями составляет около 117 тыс. куб. м., в том числе организациями муниципального уровня - 93,4 тыс. куб. м воды. Потребление тепловой энергии общее - 26,3 тыс. Гкал/год, в том числе муниципальными бюджетными учреждениями на нужды отопления - 19,5 тыс. Гкал/год тепловой энергии; 6 млн. кВт*ч - общее потребление электрической энергии, в том числе организациями муниципального подчинения - 3,4 млн. кВт*час/год электроэнергии.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ в регионе идет активная работа по установке приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов и воды бюджетными учреждениями. На сегодняшний день 82 % бюджетных учреждений оснащены приборами учета воды, 73 % - приборами учета тепловой энергии, 100% - приборами учета электроэнергии.

Расходы бюджета города Покачи на оплату коммунальных услуг составляют: 36,2 млн. руб., из них:

1) на оплату услуг водоснабжения - 4,2 млн. руб.;

2) услуг теплоснабжения - 18,7 млн. руб.;

3) услуг электроснабжения - 13,3 млн. руб.

Удельный расход тепловой энергии в бюджетной сфере составляет 0,295 Гкал/кв. м. в год, что на 15 % ниже среднего удельного теплопотребления объектами бюджетной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Удельный расход электрической энергии составляет 75 кВт*час/кв. м. в год, что на 25 % ниже среднего значения по бюджетной сфере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Данные значения ключевых показателей энергоэффективности для бюджетной сферы свидетельствуют о том, что здания находятся в хорошем состоянии и каких-либо значительных действий по кардинальному изменению ситуации с энергообеспечением не требуется.

Собственно потенциал энергосбережения на организациях бюджетной сферы по тепловой энергии составляет порядка 7-10 % текущего теплопотребления, по электрической энергии - около 5-7 %, что в денежном эквиваленте составляет около 1,9 - 2,8 млн. руб. в год.

Таким образом, на первоначальном этапе (до 2015 года) необходимо создать условия для поддержки высокого уровня энергоэффективности организаций бюджетной сферы (установить приборы учета, перейти на взаиморасчеты по показаниям приборов учета, разработать и апробировать комплекс стимулирующих и поддерживающих мероприятий по повышению мотивации к энергосбережению: работа с персоналом, финансовая поддержка).

Мероприятия по разделу представлены в приложении 2.

10. Энергосбережение в жилом секторе

Жилой фонд города Покачи насчитывает 298,08 тыс. кв. м. общей жилой площади, из которой 284,64 (95,5 %) составляет многоквартирный фонд и 13,44 (4,5 %) - частный фонд. Население города 17 130 чел. в год потребляет 22 млн. кВт*ч/год электроэнергии, 104,2 тыс. Гкал/год тепла, 985,1 тыс. м3 воды.

1. Удельное потребление энергоресурсов составляет:

1) тепловой энергии - 0,27 Гкал/кв.м. в год, что ниже среднего по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на 6 %;

2) 157,5 литров воды на человека в сутки, что ниже принятых нормативов водопотребления;

3) электрической энергии - 1284,3 кВт*ч/чел в год, что ниже среднего по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на 8 %, но выше среднего по Российской Федерации; относительно высокое электропотребление в целом по округу объясняется природно-климатическими особенностями территории и оборудование жилого сектора электроплитами для приготовления пищи.

Потенциал энергосбережения в жилом фонде города Покачи невысокий около 10 % по всем видам энергоресурсов, что в денежном эквиваленте составляет порядка 11 млн. руб. в год.

Общедомовые приборы учета состоят на 10,7 % зданий. Ни на одно жилое здание не разработан энергетический паспорт.

2. Таким образом, на первоначальном этапе реализации Программы (до 2015 года) необходимо:

1) перевести всех потребителей энергоресурсов на оплату потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды по показаниям приборов учета;

2) внедрить в практику реализацию управляющими компаниями мероприятия, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с приказом Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.10.2010 N 24-П.

Мероприятия раздела представлены в приложении 2.

11. Пропаганда энергосбережения

1. Цель пропаганды энергосбережения - вовлечение в этот процесс населения и организаций автономного округа путем формирования общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Максимальная эффективность пропаганды энергосбережения может быть достигнута в городах автономного округа при условии тесного контакта населения и территориальных органов исполнительной власти.

Основным мероприятиям в данном секторе является участие муниципального образования в реализации работы по пропаганде энергосбережения, проводимой на уровне округа в рамках реализации окружной программы энергосбережения, в т.ч.:

1) организация и проведение пресс-конференций с участием представителей исполнительных органов государственной власти автономного округа по вопросам реализации долгосрочной целевой программы в бюджетной сфере и жилом секторе города Покачи;

2) производство и размещение социально-значимой информации на наружных информационных поверхностях в муниципальных образованиях (баннеры, брандмауэры);

3) изготовление и размещение социальных видеороликов по тематике информационной кампании;

4) рассылка жителям муниципального образования и бюджетным учреждениям информационных брошюр с разъяснениями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

5) участии города Покачи в информационно-разъяснительных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, направленных на популяризацию энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов жилого сектора;

6) участие представителей муниципалитета в собраниях жильцов как минимум 5 многоквартирных домов с целью разъяснения механизма и пропаганды проведения энергосберегающих мероприятий и установке приборов учета в с оплатой в рассрочку;

7) участие города Покачи в информационно-разъяснительных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленных на популяризацию энергосбережения и повышение энергоэффективности бюджетных учреждений.