Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 18 октября 2010 г. N 5429

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2010 г.

Показатели	Единица измерения	2009 год отчет	2010 год оценка		2011 год				2012 год					2013 год
					прогноз
					1 вариант		2 вариант		1 вариант		2 вариант		1 вариант			2 вариант
I. Макроэкономические показатели
1. Производство товаров и услуг
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности по полному кругу организаций
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	283057,7	313517,7		343850,5		350713,9		376096,9		390795,9		410502,6			433968,1
- индекс физического объема	%	97,6	103,6		100,5		102,9		101,3		103,0		101,7			103,6
- индекс цен	%	108,1	106,9		109,1		108,7		108,0		108,1		107,3			107,2
1.1. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем производителям промышленной продукции
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	85674,7	100016,3		110989,0		114043,1		122768,8		129600,7		135576,1			144993,9
- индекс физического объема	%	110,7	110,9		100,0		103,9		101,5		103,9		102,1			103,9
- индекс цен	%	106,8	105,3		111,0		109,7		109,0		109,4		108,1			107,7
В том числе:
Добыча полезных ископаемых
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	19356,2	25456,0		26423,4		28778,0		27468,3		32400,7		29222,5			35535,7
- индекс физического объема	%	145,0	134,6		100,0		109,9		103,0		107,7		104,0			106,9
- индекс цен	%	82,2	97,7		103,8		102,9		100,9		104,5		102,3			102,6
Обрабатываюшие# производства
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	7567,9	7264,0		7645,9		7784,1		8082,7		8429,9		8565,0			9158,8
- индекс физического объема	%	82,9	94,5		100,1		101,4		100,6		102,0		100,9			102,7
- индекс цен	%	103,5	101,5		105,2		105,7		105,1		106,1		105,0			105,8
В том числе:
Производство пищевых продуктов	млн. руб.	1220,0	1095,2		1174,8		1178,0		1256,4		1272,8		1338,2			1362,4
- в ценах соответствующих лет	%	86,4	88,7		100,1		100,3		100,2		100,5		100,3			100,6
- индекс физического объема	%	109,6	101,2		107,2		107,2		106,7		107,5		106,2			106,4
- индекс цен
Текстильное и швейное производство
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	152,2	167,2		174,7		177,4		183,5		187,6		194,7			196,0
- индекс физического объема	%	80,1	105,8		100,0		101,5		100,7		101,8		101,5			102,0
- индекс цен	%	118,8	103,9		104,5		104,5		104,3		103,8		104,5			102,5
Обработка древесины и производство изделий из дерева
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	213,3	225,0		228,8		235,4		236,1		250,1		244,7			267,9
- индекс физического объема	%	93,0	100,0		100,1		100,6		100,2		101,2		100,4			102,2
- индекс цен	%	106,6	105,5		101,6		104,0		103,0		105,0		103,2			104,8
Издательская и полиграфическая деятельность
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	188,6	165,8		169,2		173,9		176,3		186,6		183,2			198,9
- индекс физического объема	%	84,2	85,4		100,0		100,8		100,2		102,2		100,4			102,5
- индекс цен	%	105,8	103,0		102,0		104,0		104,0		105,0		103,5			104,0
Химическое производство
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	6,80	6,80		6,84		7,02		6,92		7,34		7,12			7,79
- индекс физического объема	%	86,3	100,0		100,1		101,6		100,2		102,5		100,4			103,3
- индекс цен	%	88,9	100,0		100,5		101,6		101,0		102,0		102,5			102,7
Производство резиновых и пластмассовых изделий
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	0,512	0,358		0,360		0,376		0,364		0,396		0,374			0,421
- индекс физического объема	%	105,3	107,6		100,1		103,4		100,1		103,4		100,2			103,4
- индекс цен	%	98,8	65,0		100,5		101,6		101,0		102,0		102,5			102,7
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1667,7	1836,1		1929,8		1990,8		2052,1		2225,6		2199,1			2510,2
- индекс физического объема	%	79,3	107,9		100,0		102,1		100,7		102,6		101,0			103,0
- индекс цен	%	90,2	102,0		105,1		106,2		105,6		109,0		106,1			109,5
Производство готовых металлических изделий
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	485,1	424,7		450,2		458,1		471,4		484,5		499,3			516,0
- индекс физического объема	%	88,9	85,0		100,0		100,3		100,2		100,7		100,4			100,9
- индекс цен	%	102,7	103,0		106,0		107,5		104,5		105,0		105,5			105,5
Производство машин и оборудования
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1962,4	1621,3		1705,6		1734,3		1794,8		1856,7		1885,3			1997,8
- индекс физического объема	%	89,9	81,0		100,0		101,7		100,7		102,4		101,0			103,7
- индекс цен	%	108,2		102,0		105,2		105,2		104,5		104,5		104,0			103,8
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	847,9		864,8		909,8		927,5		959,3		1002,0		1014,7			1088,4
- индекс физического объема	%	75,7		100,0		100,0		101,9		100,9		103,4		101,7			104,7
- индекс цен	%	108,2		102,0		105,2		105,2		104,5		104,5		104,0			103,8
Производство транспортных средств
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	511,5		469,6		494,0		496,7		518,8		523,1		543,9			548,9
- индекс физического объема	%	179,2		90,0		100,0		100,5		100,5		100,8		100,8			101,1
- индекс цен	%	108,2		102,0		105,2		105,2		104,5		104,5		104,0			103,8
Прочие производства
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	312,0		387,0		401,8		404,7		426,6		433,2		454,6			464,1
- индекс физического объема	%	38,7		120,7		100,8		101,5		101,1		101,9		101,5			102,0
- индекс цен	%	106,8		102,8		103,0		103,0		105,0		105,0		105,0			105,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	58750,5		67296,3		76919,7		77480,9		87217,9		88770,1		97788,6			100299,4
- индекс физического объема	%	104,1		102,0		100,0		100,7		100,7		101,6		101,1			101,8
- индекс цен	%	119,0		112,3		114,3		114,3		112,6		112,8		110,9			111,0
Производство промышленной продукции в натуральном выражении
Добыча полезных ископаемых
нефть	тыс.тонн	2184,0		2940,0		2940,0		3230,0		3029,0		3480,0		3150,0			3720,0
газ естественный	млн.куб.м	52,5		39,0		39,0		40,0		39,6		42,0		40,4			45,0
Обрабатывающие производства
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
сборный железобетон, ЖБИ	тыс.куб.м	172,6		191,0		191,0		195,0		192,3		200,0		194,3			206,0
в т.ч. изделия КПД	тыс.кв.м	32,4		58,0		58,0		60,0		58,6		63,0		60,0			67,0
стеновые материалы	млн. шт. усл. кирпича	0,300		0,300		0,300		0,310		0,302		0,330		0,305			0,360
Обработка древесины и производство изделий из дерева
вывозка древесины	тыс.куб.м	9,6		9,60		9,60		9,70		9,70		9,90		9,85			10,20
древесина деловая	тыс.куб.м	9,5		9,50		9,50		9,60		9,60		9,80		9,75			10,10
пиломатериалы	тыс.куб.м	0,70		0,70		0,70		0,80		0,80		1,00		1,00			1,30
Текстильное и швейное производство
нетканое полотно типа тканей	тыс.кв.м	25236		28264		28264		28702		28400		29230		28640			29800
Производство пищевых продуктов
хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	16947		17070		17080		17170		17120		17300		17170			17480
кондитерские изделия	тонн	554		559		559		564		561		570		565			580
колбасные изделия	тонн	10496		9818		9818		9894		9846		9990		9916			10190
мясные полуфабрикаты	тонн	607		570		570		575		571		585		572			600
Прочие виды деятельности
газеты	тыс.экз.	80,9		74,4		74,4		75,0		74,8		76,0		75,4			77,5
Производство электроэнергии, газа и воды
электроэнергия	Млн. кВт. ч	61548,8		61675		61860		62125		62125		63100		62700			64230
теплоэнергия	тыс.Гкал	3660,60		3700		3700		3720		3710		3750		3725			3790
1.2. Агропромышленный комплекс
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	468,00		524,42		573,80		581,82		609,90		627,47		658,05			687,82
- индекс физического объема	%	100,0		102,1		101,3		102,8		101,7		103,1		101,9			103,5
- индекс цен	%	105,5		109,7		108,0		108,0		104,5		104,6		105,8			106,0
В том числе:
Растениеводство
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	367,85		400,53		444,15		450,40		472,10		486,10		512,65			536,68
- индекс физического объема	%	103,0		99,2		101,5		102,9		101,7		103,2		102,0			103,6
- индекс цен	%	100,2		109,8		109,3		109,3		104,5		104,6		106,5			106,6
Животноводство
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	100,15		123,89		129,65		131,42		137,80		141,37		145,40			151,15
- индекс физического объема	%	87,9		116,2		100,8		102,2		101,5		102,5		101,8			102,9
- индекс цен	%	131,0		106,4		103,8		103,8		104,7		104,9		103,6			103,9
Из общего объема:
Продукция сельскохозяйственных организаций
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	144,59		163,79		175,85		179,11		187,92		194,81		201,90			213,30
- индекс физического объема	%	87,3		101,7		101,6		103,6		102,2		104,0		102,7			104,5
Продукция хозяйств населения
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	323,41		360,63		397,96		402,71		421,98		432,66		456,15			474,53
- индекс физического объема	%	106,2		102,3		101,2		102,4		101,5		102,7		101,6			103,0
Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий
картофель	тонн	8783,0		8884,3		8950,0		9013,7		9034,0		9164,1		9134,0			9350,0
овощи	тонн	4340,2		4387,0		4499,0		4607,0		4627,0		4852,0		4770,5			5122,0
скот и птица (в живом весе)	тонн	579,0		756,0		771,0		782,5		789,3		813,2		811,0			848,8
молоко	тонн	741,0		734,8		732,3		741,8		736,0		750,5		741,5			760,7
в том числе: в сельскохозяйственных организациях
овощи	тонн	880,2		750,0		769,0		789,0		792,0		834,0		820,5			887,0
скот и птица (в живом весе)	тонн	396,0		570,0		584,0		593,0		601,0		619,8		621,0			651,0
молоко	тонн	506,2		490,0		485,0		491,0		485,4		492,7		487,0			495,0
Посевные площади сельскохозяйственных культур	га	1469,0		1469,0		1469,0		1469,0		1469,0		1469,0		1469,0			1469,0
в том числе:
картофель	га	1100,0		1100,0		1100,0		1100,0		1100,0		1100,0		1100,0			1100,0
овощи	га	369,0		369,0		369,0		369,0		369,0		369,0		369,0			369,0
в том числе: сельскохозяйственных организаций	га	3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0			3,0
овощи	га	3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0			3,0
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий
крупный рогатый скот - всего,	гол	440		436		436		436		436		436		436			436
в том числе: коровы	гол	123		143		143		143		143		143		143			143
свиньи - всего,	гол	5013		5627		5975		5975		5975		5975		5975			5975
в том числе: свиноматки	гол	261		269		269		269		269		269		269			269
в том числе: в сельскохозяйственных организациях
крупный рогатый скот - всего,	гол	418		414		414		414		414		414		414			414
в том числе: коровы	гол	115		135		135		135		135		135		135			135
свиньи - всего,	гол	4986		5600		5948		5948		5948		5948		5948			5948
в том числе: свиноматки	гол	261		269		269		269		269		269		269			269
1.3. Транспорт и связь
Выполнено услуг по виду экономической деятельности "транспорт"
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	114668,0		126817,1		140219,9		142587,0		153822,3		158428,4		167371,0			175439,9
- индекс физического объема	%	96,8		101,0		100,7		102,4		101,2		102,5		101,5			103,3
- индекс цен и тарифов	%	109,4		109,5		109,8		109,8		108,4		108,4		107,2			107,2
В том числе:
Выполнено услуг по виду экономической деятельности "связь"
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	5027,4		5527,0		6111,1		6177,9		6690,7		6864,3		7280,0			7623,4
- индекс физического объема	%	99,1		100,4		100,7		101,8		101,0		102,5		101,5			103,6
- индекс цен и тарифов	%	109,4		109,5		109,8		109,8		108,4		108,4		107,2			107,2
1.4. Сектор малого предпринимательства
Количество малых предприятий - всего (по состоянию на конец года)	тыс.ед.	4,2		4,4		4,5		4,6		4,6		4,8		4,7			5,1
в том числе по видам экономической деятельности:
Обрабатывающие производства	единиц	72		76		78		80		81		84		84			88
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	12		12		12		12		12		13		12			14
Строительство	единиц	472		484		487		496		492		509		497			522
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	1714		1782		1820		1864		1860		1951		1905			2046
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых на малых предприятиях - всего	тыс.чел.	19,6		20,1		20,5		20,8		20,8		21,5		21,2			22,3
в том числе по видам экономической деятельности:
Обрабатывающие производства	тыс.чел.	0,9		0,9		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0			1,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс.чел.	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1			0,1
Строительство	тыс.чел.	3,0		3,1		3,1		3,2		3,1		3,2		3,2			3,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс.чел.	11,1		11,4		11,6		11,7		11,8		12,0		12,0			12,4
Оборот малых предприятий
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	31565,0		33385,4		35648,5		36446,0		38214,0		39976,1		40988,3			44190,4
- индекс физического объема	%	86,9		100,5		101,4		103,6		101,7		104,0		102,1			105,2
в том числе по видам экономической деятельности:
Обрабатывающие производства	млн. руб.	1221,3		1243,3		1303,7		1329,4		1378,9		1445,8		1464,0			1576,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	313,2		358,8		410,1		413,1		465,0		473,2		521,3			534,7
Строительство	млн. руб.	4055,1		4225,9		4509,0		4532,5		4856,9		4929,5		5344,4			5472,1
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.	23724,9		25231,1		26943,9		27658,5		28857,7		30406,4		30821,9			33647,2
Количество предпринимателей без образования юридического лица - всего	человек	10313		10481		10529		10667		10597		10874		10674			11110
1.5. Муниципальный сектор
Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	170		173		173		173		171		178		180			184
в том числе:
- количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	17		16		14		14		12		12		12			12
- количество муниципальных учреждений, всего	единиц	153		157		159		159		159		166		168			172
из них:
социальной сферы	единиц	142		147		149		149		149		156		158			162
Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс.чел	19,95		20,73		20,02		20,69		20,06		20,70		20,74			21,41
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых	%	14,24		14,79		14,20		14,52		14,17		14,46		14,56			14,83
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс.чел	0,898		0,898		0,898		0,898		0,898		0,899		0,898			0,900
в том числе: муниципальных служащих	тыс.чел	0,666		0,667		0,667		0,667		0,667		0,668		0,667			0,669
2. Рынок товаров и услуг
Потребительские расходы - всего
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	104570,1		112427,2		123082,3		125998,9		134279,9		140700,2		146614,1			157811,3
- индекс физического объема	%	83,1		99,6		101,9		104,3		102,4		104,8		102,9			105,7
- индекс цен	%	111,3		107,9		107,4		107,4		106,5		106,5		106,1			106,1
- на душу населения	рублей	348203		368958		398330		407498		429745		449408		464129			497978
В том числе:
Оборот розничной торговли
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	80421,4		85899,8		93751,0		96048,8		101860,5		106902,3		110686,7			119548,9
- индекс физического объема	%	80,9		98,9		102,0		104,5		102,5		105,0		103,0			106,0
- индекс цен	%	112,6		108,0		107,0		107,0		106,0		106,0		105,5			105,5
- на душу населения	рублей	267791		281901		303405		310635		325991		341455		350395			377240
- уд. вес в потребительских расходах	%	76,9		76,4		76,2		76,2		75,9		76,0		75,5			75,8
Оборот общественного питания
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	3752,6		3865,4		4259,2		4383,9		4672,1		4948,9		5125,8			5613,1
- индекс физического объема	%	62,1		94,5		102,5		105,5		103,0		106,0		103,5			107,0
- индекс цен	%	111,3		109,0		107,5		107,5		106,5		106,5		106,0			106,0
- на душу населения	рублей	12496		12685		13784		14178		14953		15807		16226			17712
- уд. вес в потребительских расходах	%	3,6		3,4		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5			3,6
Объем платных услуг населению
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	20396,0		22662,0		25072,1		25566,2		27747,3		28848,9		30801,6			32649,3
- индекс физического объема	%	99,4		103,5		101,5		103,5		102,0		104,0		102,5			104,5
- индекс цен	%	106,6		107,4		109,0		109,0		108,5		108,5		108,3			108,3
- на душу населения	рублей	67916		74371		81141		82685		88802		92146		97507			103026
- уд. вес в потребительских расходах	%	19,5		20,2		20,4		20,3		20,7		20,5		21,0			20,7
в том числе:
Транспортные услуги
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	7214,9		7945,2		8826,1		9132,6		9796,4		10514,9		11050,7			12274,6
- индекс физического объема	%	99,0		100,6		102,1		105,6		102,2		106,0		103,1			106,8
- на душу населения	рублей	24024		26074		28564		29536		31352		33585		34983			38733
- удельный вес в общем объеме услуг	%	35,4		35,1		35,2		35,7		35,3		36,4		35,9			37,6
Услуги связи
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	4526,3		4983,0		5410,3		5490,7		5933,8		6080,7		6478,5			6703,3
- индекс физического объема	%	109,5		101,0		101,0		102,5		102,5		103,5		103,0			104,0
- на душу населения	рублей	15072		16353		17509		17758		18990		19422		20509			21153
- удельный вес в общем объеме услуг	%	22,2		22,0		21,6		21,5		21,4		21,1		21,0			20,5
Жилищно-коммунальные и услуги гостиниц
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	5222,8		5887,2		6573,6		6622,7		7306,2		7413,0		8056,3			8237,0
- индекс физического объема	%	86,3		109,6		100,4		101,2		100,7		101,4		100,7			101,5
- на душу населения	рублей	17391		19320		21274		21419		23383		23678		25503			25992
- удельный вес в общем объеме услуг	%	25,6		26,0		26,2		25,9		26,3		25,7		26,2			25,2
Бытовые услуги
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	919,5		970,7		1034,5		1049,8		1097,4		1130,0		1158,6			1210,5
- индекс физического объема	%	101,3		103,5		101,5		103,0		102,0		103,5		102,5			104,0
- на душу населения	рублей	3062		3186		3348		3395		3512		3609		3668			3820
- удельный вес в общем объеме услуг	%	4,5		4,3		4,1		4,1		4,0		3,9		3,8			3,7
Услуги учреждений культуры
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	82,7		90,3		99,9		100,9		110,6		112,7		122,7			126,4
- индекс физического объема	%	94,0		102,0		101,5		102,5		102,0		103,0		102,5			103,5
- на душу населения	рублей	275		296		323		326		354		360		388			399
- удельный вес в общем объеме услуг	%	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4			0,4
Услуги физкультуры и спорта
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	119,4		130,4		145,7		147,8		162,8		167,6		182,5			190,6
- индекс физического объема	%	102,0		104,0		102,5		104,0		103,0		104,5		103,5			105,0
- на душу населения	рублей	398		428		471		478		521		535		578			601
- удельный вес в общем объеме услуг	%	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6			0,6
Медицинские и санаторно-оздоровительные услуги
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	933,7		1075,7		1227,6		1249,9		1400,0		1451,2		1601,2			1691,2
- индекс физического объема	%	107,2		105,8		104,7		106,6		105,1		107,0		105,6			107,6
- на душу населения	рублей	3109		3530		3973		4042		4480		4635		5069			5337
- удельный вес в общем объеме услуг	%	4,6		4,7		4,9		4,9		5,0		5,0		5,2			5,2
Услуги системы образования
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1035,1		1193,6		1327,0		1340,0		1468,6		1497,5		1630,2			1678,6
- индекс физического объема	%	111,4		102,5		102,0		103,0		102,0		103,0		102,5			103,5
- на душу населения	рублей	3447		3917		4295		4334		4700		4783		5161			5297
- удельный вес в общем объеме услуг	%	5,1		5,3		5,3		5,2		5,3		5,2		5,3			5,1
Услуги правового характера
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	114,5		128,4		142,1		142,8		156,5		158,0		172,8			175,4
- индекс физического объема	%	112,0		102,0		101,5		102,0		101,5		102,0		102,0			102,5
- на душу населения	рублей	381		421		460		462		501		505		547			553
- удельный вес в общем объеме услуг	%	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,5		0,6			0,5
Прочие виды платных услуг
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	227,2		257,5		285,3		289,0		315,1		323,3		348,0			361,7
- индекс физического объема	%	178,3		102,7		101,6		103,0		101,8		103,1		102,0			103,3
- на душу населения	рублей	757		845		923		935		1009		1033		1102			1141
- удельный вес в общем объеме услуг	%	1,1		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1			1,1
3. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий - всего
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	46932,9	48102,2		29882,4		31920,3		27879,6			31263,3		26769,3			31228,0
- индекс физического объема	%	204,0	97,6		58,2		61,7		86,7			90,6		88,2			91,6
- индекс цен	%	103,3	105,0		106,7		107,5		107,6			108,1		108,8			109,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	45477,6	46475,6		28844,0		30811,1		26884,8		30147,8		25789,3			30084,8
- индекс физического объема	%	203,6	97,3		58,1		61,7		86,6		90,5		88,1			91,5
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	4847,6	4784,0		2950,0		3140,0		2900,0		3200,0		2950,0			3300,0
- индекс физического объема	%	277,7	94,0		57,8		61,1		91,3		94,3		93,5			94,6
Обрабатывающие производства
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	68,9	42,0		51,6		55,4		45,0		51,8		41,1			48,9
- индекс физического объема	%	50,8	58,1		115,1		122,7		81,0		86,5		83,9			86,6
в том числе:
Производство пищевых продуктов, включая напитки
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	32,9	33,0		41,7		43,4		34,5		38,5		29,2			33,4
- индекс физического объема	%	48,1	95,5		118,4		122,4		76,9		82,1		77,8			79,6
Текстильное и швейное производство
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	8,2	6,5		5,2		6,5		5,0		6,7		4,8			6,8
- индекс физического объема	%	75,4	75,3		75,0		93,0		89,3		95,4		88,2			93,1
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	27,8	2,5		4,7		5,5		5,5		6,6		7,1			8,7
- индекс физического объема	%	45,2	8,6		176,1		204,7		108,7		111,0		118,8			120,9
Прочие
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	55,7	37,0		39,0		41,0		42,0		44,6		44,5			47,8
- индекс физического объема	%	54,1	63,2		98,8		103,1		100,0		100,7		97,3			98,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	14809,5	17957,6		2505,5		2880,0		2903,4		3590,0		2440,9			3305,8
- индекс физического объема	%	518,6	115,5		13,1		14,9		107,7		115,4		77,2			84,5
Строительство
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	13296,5	14745,4		13003,9		13520,1		10827,2		11706,4		9160,0			9979,0
- индекс физического объема	%	149,7	105,6		82,6		85,3		77,4		80,1			77,7			78,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	37,7	29,9		20,0		25,0		22,0		29,0			23,0			32,0
- индекс физического объема	%	47,4	75,5		62,7		77,8		102,2		107,3			96,0			101,2
Гостиницы и рестораны
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	49,9	29,3		11,2		17,8		13,0		23,0			16,0			29,0
- индекс физического объема	%	214,8	55,9		35,8		56,5		107,8		119,6			113,1			115,7
Транспорт и связь
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	3502,5	1495,1		1676,2		1723,1		1244,2		1398,1			1819,6			2418,1
-индекс физического объема	%	97,8	40,6		105,0		107,2		69,0		75,1			134,4			158,6
Финансовая деятельность
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	240,9	72,6		93,9		100,9		94,1		112,2			95,6			121,5
- индекс физического объема	%	71,7		28,7		121,1		129,3		93,1		102,9			93,3			99,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	3872,2		3882,6		3851,6		4037,3		4049,1		4485,0			4005,2			4484,7
- индекс физического объема	%	238,3		95,5		92,9		96,8	97,7		102,8			90,9			91,7
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	66,1	52,4		230,1		232,4		67,5		73,0			56,0			63,0
- индекс физического объема	%	292,6	75,5		411,1		412,4		27,3		29,1			76,2			79,2
Образование
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1319,5	990,5		1846,3		1869,5		1719,1		1848,5			2028,2			2280,1
- индекс физического объема	%	168,5	71,5		174,7		175,6		86,5		91,5			108,4			113,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1999,7	1293,0		952,5		1331,4		1109,9		1227,0			1253,0			1388,0
- индекс физического объема	%	150,0		61,6		69,0		95,8		108,3		85,3			103,7			103,8
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1311,0		1064,2		1612,3		1837,2		1848,3		2359,3			1856,2			2586,9
- индекс физического объема	%	223,8		77,3		141,9		160,6		106,5		118,8			92,3			100,6
В том числе по источникам финансирования из общего объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
собственные средства предприятий	млн. руб.	22447,3		11784,6		15170,3		16111,7		16770,0		18519,8			15266,8			17561,8
- индекс физического объема	%	201,8		50,0		120,6		127,2		102,7		106,4			83,6			87,0
из них:
прибыль	млн. руб.	10693,9		3025,1		6088,6		6187,4		6906,4		7333,3			5188,7			5791,5
- индекс физического объема	%	260,4		26,9		188,6		190,3		105,4		109,7			69,0			72,4
амортизация	млн. руб.	11753,4		8759,5		9081,7		9924,3		9863,6		11186,5			10078,1			11770,3
- индекс физического объема	%	167,5		71,0		97,1		105,4		100,9		104,3			93,9			96,5
привлеченные средства	млн. руб.	23030,3		34691,0		13673,8		14399,4		10114,8		11628,0			10522,5			12523,0
- индекс физического объема	%	205,5		143,4		36,9		38,6		68,7		74,7			95,6			98,8
из них:
кредиты банков	млн. руб.	382,9		708,6		920,0		1049,4		730,0		931,8			500,0			742,0
- индекс физического объема	%	61,1		176,2		121,6		137,8		73,7		82,2			62,9			73,0
в том числе кредиты иностранных банков	млн. руб.
- индекс физического объема	%
бюджетные средства	млн. руб.	5784,5		5876,2		5757,6		5959,4		6042,0		6697,6			6167,7			6975,8
- индекс физического объема	%	71,6		96,7		91,8		94,4		97,5		104,0			93,8			95,5
в том числе:
из федерального бюджета	млн. руб.	48,0		63,0
- индекс физического объема	%	83,8		125,0
из бюджета субъектов федерации	млн. руб.	5736,5		5813,2		5757,6		5959,4		6042,0		6697,6			6167,7			6975,8
- индекс физического объема	%	71,5		96,5		92,8		95,4		97,5		104,0			93,8			95,5
в том числе:
по программе "Сотрудничество"	млн. руб.	1206,1		1733,4		994,0		1067,0		810,0		927,7
- индекс физического объема	%	52,3		136,8		53,7		57,3		75,7		80,5
из бюджета автономного округа	млн. руб.	3670,3		3125,5		3758,0		3848,6		4168,0		4578,1			4810,3			5442,4
- индекс физического объема	%	99,5		81,1		112,7		114,6		103,0		110,1			106,0			109,0
из бюджета муниципального образования	млн. руб.	860,2		954,4		1005,6		1043,9		1064,0		1191,8			1357,4			1533,4
- индекс физического объема	%	42,4		105,6		98,7		101,8		98,3		105,7			117,2			118,0
средства населения на индивидуальное жилищное строительство	млн. руб.	549,0		270,0		230,0		270,0		210,0		270,0			200,0			270,0
- индекс физического объема	%	193,2		46,8		79,8		93,0		84,8		92,5			87,5			91,7
прочие	млн. руб.	16313,9		27836,2		6766,2		7120,5		3132,8		3728,7			3654,8			4535,2
- индекс физического объема	%	741,8		162,5		22,8		23,8		43,0		48,5			107,2			111,6
в том числе:
средства от эмиссии акций		11455,8		16194,0
Ввод в действие жилья и объектов социальной сферы
Жилые дома	тыс. кв. м	196,6		172,8		148,5		179,3		154,8		213,5			139,8			178,7
в том числе индивидуальное строительство	тыс. кв. м	12,3		6,0		5,0		6,0		5,0		6,0			5,0			6,0
Школы (общеобразовательные)	уч. мест	930																1844
ДЮСШ (мкр. 15а)	уч. мест	400
МОУ гимназия N 3	уч. мест	530
МОУ СОШ N 33	уч. мест																	1000
здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы N 1 (по ул. Профсоюзов, 52)	уч. мест																	844
Детские дошкольные учреждения	мест	205		1280								1620						760
	единиц	1		5								7						3
Другие объекты образования
ресурсный центр производственного обучения учащихся	мест					500		500
станция юных натуралистов	сооруж.																	11
Амбулаторно-поликлинические учреждения	пос/смену							700
поликлиника "Нефтяник"	пос/смену							700
Больницы	коек			68		120		120
реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа	коек					120		120
окружной клинико-диагностический центр (2 очередь)	коек			68
Клубы и дома культуры	мест											1000						450
реконструкция ДК "Энергетик"	мест											1000
эстетический центр (детская музыкальная школа, библиотека)	мест																	450
Физическая культура
Ледовый дворец спорта	кв. метров							16000
спортядро в 35 А мкр.	кв. метров	12000
ДЮСШ (мкр.15а)	кв. метров	4333
спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м.	кв. метров																	8000
Другие объекты
Дворец бракосочетаний	кв. метров							3148
пождепо (мкр.26)	кв. метров							7030
муниципальный архив	кв. метров																	990
автобаза УВД	кв. метров							5686
Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры
электроснабжение
ТП мкр. 31	кВт	1000
ТП мкр. 32	кВт			2х1000
сети электроснабжения мкр. 31	п.м.			4060				2531
сети электроснабжения мкр. 32	п.м.			3770
электроснабжение (ул. Университетская от Северной до пр. Пролетарского)	п.м.									1868		2680
электроснабжение ул. Магистральная 1В (на участке от ул. 4 В до ул. 5 В)	кВА																	1150
теплоснабжение
ЦТП мкр. 31	Гкал	30		17
сети теплоснабжения в мкр.31	п.м.			1284				816
сети теплоснабжения (ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского)	п.м.									925		2200
водоснабжение
сети водоснабжения в мкр.31	п.м.			1287				1913
сети водоснабжения ул. Магистральная 1В (участок от ул. 4В до ул 5В)	п.м.																	500
сети водоснабжения ул. Каролинского (участок от ул. 30 лет Победы до пр. Пролетарского (ул. 1В))	п.м.	1609
хозбытовая канализация
сети канализации в мкр.31	п.м.			1550				1052
сети канализации ул. Университетская (от ул. Северной до пр. Пролетарского)	п.м.									1199		2100
сети канализации ул. Магистральнвя# 1"В" (участок от ул. 4В до ул. 5В)	п.м.																	710
сети канализации ул. Каролинского (ул. 10"В") (участок от ул. 30 лет Победы до пр. Пролетарского (ул. 1 "В"))	п.м.	1609
Ввод в действие объектов дорожно-транспортной инфраструктуры
улица 1"В" участок от 4 В до 5 В	км																	0,77
улица 1 "В" (Мира) от транспортной развязки N 1 до ул. Маяковского	км	2,0
улица Каролинского (ул.10"В") участок от ул. 30 лет Победы до пр. Пролетарского (ул.1"В")	км			0,89
улица Университетская от ул. Каролинского до ул.23В	км			0,37
улица Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения	км											0,89						0,95
улица Энгельса от Югорского тракта до ул.3 ЮР	км							0,14				0,2
улица Магистральная 23 В от ул.30 лет Победы до ул.1В с сетями инженерного обеспечения	км			0,68				1,16
улица Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской	км																	0,43
объездная дорога "1З"	км	5,0
II. Финансы и бюджет
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	165561,0		132119,0		132449,0		136422,0		133773,0		141879,0			136449,0			148973,0
Справочно: Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности крупных и средних	млн. руб.	165124,0		127949,0		131599,0		135772,0		133008,0		141359,0			135760,0			148557,0
Амортизация основных фондов	млн. руб.	34736,0		35779,0		36852,0		36852,0		37957,0		37957,0			39096,0			39096,0
Налоговые доходы:	млн. руб.	169912,9		200977,7		195303,6		199643,7		196600,7		204697,0			195682,5			206831,7
Налог на прибыль организаций	млн. руб.	30346,9		23597,8		23901,9		24830,1		23854,4		25707,6			24050,3			26848,3
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	10322,2		11013,8		11597,5		11818,0		12212,2		12881,4			13030,4			13976,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (НДС, акцизы)	млн. руб.	1636,7		8582,8		8759,7		8847,6		9109,5		9290,4			9472,3			9754,9
Налоги на имущество,	млн. руб.	9823,3		10196,5		10288,1		10544,6		10504,8		11408,0			10718,5			11859,7
в том числе:
налог на имущество организаций	млн. руб.	8954,0		9300,8		9440,3		9672,8		9581,9		10446,7			9773,6			10864,5
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	16,0		92,0		12,5		12,5		69,4		73,0			70,0			73,7
налог на игорный бизнес	млн. руб.	51,1
транспортный налог	млн. руб.	606,1		552,2		569,8		579,8		588,0		608,8			606,7			639,2
земельный налог	млн. руб.	196,1		251,5		265,5		279,5		265,5		279,5			268,2			282,3
Налоги на совокупный доход,	млн. руб.	729,6		827,0		837,9		856,2		854,6		888,7			876,1			924,8
в том числе:
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.	334,4		418,0		426,8		441,0		437,4		465,2			448,4			490,8
единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности	млн. руб.	395,0		408,8		410,9		415,0		417,0		423,3			427,5			433,8
единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2			0,2			0,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами,	млн. руб.	117007,0		146648,0		139805,0		142630,0		139948,0		144400,0			137414,0			143343,0
в том числе: налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья	млн. руб.	116826,0		146531,0		139620,0		142445,0		139759,0		144210,0			137221,0			143148,0
Государственная пошлина	млн. руб.	47,2		111,8		113,5		117,2		117,2		120,9			120,9			124,7
Налоги и взносы на социальные нужды	млн. руб.	18820,6		14014,0		19513,4		19700,2		20799,0		20999,4			22055,7			22340,4
Неналоговые доходы	млн. руб.	1541,6		1428,0		1326,3		13,26,3		1267,0		1267,0			1148,0			1148,0
III. Социально-ориентированные показатели
1. Демографическая ситуация
Естественный прирост	человек	3206		3658		3194		3305		3142		3250			3112			3200
число родившихся	человек	5282		5773		5319		5430		5292		5400			5262			5350
число умерших	человек	2076		2115		2125		2125		2150		2150			2150			2150
Миграционный прирост	человек	594		1409		300		600		300		600			300			600
число прибывших	человек	7712		9044		5000		6000		4500		5500			3500			5000
число выбывших	человек	7118		7635		4700		5400		4200		4900			3200			4400
Численность постоянного населения
на начало года	тыс.чел.	298,4		302,2		307,2		307,2		310,7		311,2			314,2			315,0
на конец года	тыс.чел.	302,2		307,2		310,7		311,2		314,2		315,0			317,6			318,8
среднегодовая	тыс.чел.	300,3		304,7		309,0		309,2		312,5		313,1			315,9			316,9
темп роста к предыдущему году	%	101,3		101,5		101,4		101,5		101,1		101,3			101,1			101,2
Коэффициент (на 1000 жителей):
общего прироста	_	12,7		16,6		11,3		12,6		11,0		12,3			10,8			12,0
естественного прироста	_	10,7		12,0		10,3		10,7		10,1		10,4			9,9			10,1
рождаемости	_	17,6		18,9		17,2		17,6		16,9		17,2			16,7			16,9
смертности	_	6,9		6,9		6,9		6,9		6,9		6,9			6,8			6,8
миграционного прироста	_	2,0		4,6		1,0		1,9		1,0		1,9			0,9			1,9
интенсивности прибытия	_	25,7		29,7		16,2		19,4		14,4		17,6			11,1			15,8
интенсивности выбытия	_	23,7		25,1		15,2		17,5		13,4		15,7			10,1			13,9
Из общей численности населения (на начало года):
моложе трудоспособного возраста	тыс.чел.	54,7		55,9		58,4		58,4		60,7		60,8			63,0			63,1
	%	18,3		18,5		19,0		19,0		19,5		19,5			20,0			20,0
в трудоспособном возрасте	тыс.чел.	213,4		213,1		212,3		212,3		210,3		210,5			208,1			208,7
	%	71,5		70,5		69,1		69,1		67,7		67,7			66,2			66,2
старше трудоспособного возраста	тыс.чел.	30,3		33,2		36,6		36,6		39,8		39,9			43,1			43,2
	%	10,2		11,0		11,9		11,9		12,8		12,8			13,7			13,7
Средний возраст	лет	33,5		34,3		34,4		34,4		34,5		34,5			34,6			34,6
в том числе:
средний возраст мужчин	лет	32,3		33,1		33,1		33,1		33,2		33,2			33,3			33,3
средний возраст женщин	лет	34,6		35,4		35,6		35,6		35,7		35,7			35,8			35,8
Коэффициент нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста:
детьми	_	256,4		262,4		275,2		275,2		288,6		288,6			302,5			302,5
пожилыми	_	142,2		155,8		172,2		172,2		189,3		189,3			207,2			207,2
общей нагрузки	_	398,6		418,2		447,4		447,4		477,9		477,9			509,7			509,7
2. Труд и занятость
Трудовые ресурсы	тыс.чел.	196,2		195,7		194,4		194,5		192,5		192,8			192,5			193,1
Экономически активное население	тыс.чел.	174,2		174,1		174,0		174,9		173,4		174,4			174,0			175,3
Численность занятых в экономике - всего	тыс.чел.	164,6		164,7		165,3		167,0		165,8		167,6			166,7			168,9
из них: заняты на территории города	тыс.чел.	140,1		140,2		141,0		142,5		141,6		143,1			142,4			144,4
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	тыс.чел.	16,2		16,3		16,3		16,4		16,3		16,4			16,3			16,4
обрабатывающие производства	тыс.чел.	6,1		5,2		5,3		5,4		5,3		5,5			5,5			5,6
производство и распределение электроэнергии, газа, воды	тыс.чел.	9,1		9,4		9,3		9,3		9,3		9,3			9,3			9,3
сельское, лесное хозяйство	тыс.чел.	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4			0,4			0,4
строительство	тыс.чел.	16,1		16,8		17,1		17,2		17,2		17,3			17,3			17,4
транспоpт	тыс.чел.	18,4		18,2		18,3		18,4		18,3		18,5			18,4			18,5
связь	тыс.чел.	3,0		2,9		2,9		3,0		2,9		3,1			3,0			3,1
торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изд-й и др.	тыс.чел.	18,7		18,7		18,7		19,0		18,7		19,0			18,9			19,2
гостиницы и рестораны	тыс.чел.	3,0		3,0		3,0		3,1		3,1		3,2			3,1			3,2
финансовая деятельность	тыс.чел.	3,8		3,7		3,7		3,8		3,8		3,8			3,8			3,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	тыс.чел.	9,0		8,4		8,3		8,4		8,4		8,5			8,5			9,0
здравоохранение и предоставление соцуслуг	тыс.чел.	11,6		12,0		12,1		12,2		12,2		12,2			12,2			12,3
образование	тыс.чел.	13,7		13,8		13,9		14,1		14,0		14,1			14,1			14,3
другие	тыс.чел.	11,0		11,4		11,6		11,8		11,7		11,9			11,8			12,0
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс.чел.	12,3		12,2		11,6		11,8		11,4		11,6			11,2			11,4
Численность безработных (оценка)	тыс.чел.	9,6		9,4		8,8		7,8		7,6		6,8			7,3			6,4
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс.чел.	1,13		0,78		0,75		0,68		0,65		0,58			0,55			0,40
Уровень безработицы	%	5,5		5,4		5,0		4,5		4,4		3,9			4,2			3,7
Уровень безработицы, зарегистрированной в органах государственной службы занятости	%	0,65		0,45		0,43		0,39		0,37		0,33			0,32			0,23
Доля экономически активного населения в общей численности населения	%	58,0		57,1		56,3		56,5		53,7		52,0			50,5			49,4
Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного населения	%	94,5		94,6		95,0		95,5		95,6		96,1			95,8			96,3
3. Уровень жизни населения
Основные статьи баланса денежных доходов и расходов населения
Денежные доходы населения - всего,	млн. руб.	118200,0		131138,9		140866,9		144638,3		151869,3		159829,4			164741,4			175786,7
в том числе:
Оплата труда	млн. руб.	88198,2		94603,4		100095,4		102631,8		105743,5		111737,4			113247,9			122046,4
в процентах к итогу	%	74,6		72,1		71,1		71,0		69,6		69,9			68,7			69,4
Доходы рабочих и служащих от предприятий и организаций, кроме оплаты труда	млн. руб.	3846,0		4109,0		3993,9		4460,4		4220,9		4856,8			4827,9			5277,3
в процентах к итогу	%	3,3		3,1		2,8		3,1		2,8		3,0			2,9			3,0
Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	7223,1		8452,8		9560,4		9835,0		11252,7		11782,2			11565,8			12214,5
в процентах к итогу	%	6,1		6,4		6,8		6,8		7,4		7,4			7,0			6,9
Социальные трансферты - всего,	млн. руб.	12746,2		17892,2		20831,6		21203,9		23947,4		24490,4			28059,7			28798,5
в процентах к итогу	%	10,8		13,6		14,8		14,7		15,8		15,3			17,0			16,4
в том числе:
пенсии	млн. руб.	7060,1		10709,4		12654,2		12740,2		15118,8		15211,2			18547,1			18642,5
пособия и социальная помощь	млн. руб.	4761,0		6018,3		6781,5		7012,6		7325,0		7667,8			7892,9			8366,0
стипендии	млн. руб.	136,5		153,1		176,0		184,7		198,2		218,2			223,0			257,7
Другие доходы	млн. руб.	6186,6		6081,5		6385,5		6507,2		6704,8		6962,7			7040,0			7450,0
в процентах к итогу	%	5,2		4,6		4,5		4,5		4,4		4,4			4,3			4,2
Денежные расходы и сбережения населения - всего,	млн. руб.	131798,7		141282,7		153530,0		157262,2		166341,7		174461,3			180658,5			194332,0
в процентах к итогу	%	111,5		107,7		109,0		108,7		109,5		109,2			109,7			110,5
в том числе:
Покупка товаров и оплата услуг,	млн. руб.	104570,1		112427,2		123082,3		125998,9		134279,9		140700,2			146614,1			157811,3
в процентах к итогу	%	88,5		85,7		87,4		87,1		88,4		88,0			89,0			89,8
в том числе:
покупка товаров во всех каналах реализации	млн. руб.	80421,4		85899,8		93751,0		96048,8		101860,5		106902,3			110686,7			119548,9
общепит	млн. руб.	3752,6		3865,4		4259,2		4383,9		4672,1		4948,9			5125,8			5613,1
оплата услуг во всех каналах реализации	млн. руб.	20396,0		22662,0		25072,1		25566,2		27747,3		28848,9			30801,6			32649,3
Обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	15964,0		17328,6		18473,8		19015,8		19533,1		20701,6			20935,1			22595,0
в процентах к итогу	%	13,5		13,2		13,1		13,1		12,9		13,0			12,7			12,9
Другие расходы и сбережения	млн. руб.	11264,5		11526,8		11973,9		12247,5		12528,6		13059,6			13109,3			13925,8
в процентах к итогу	%	9,5		8,8		8,5		8,5		8,2		8,2			8,0			7,9
Превышение доходов над расходами и сбережениями (изменение остатка денег у населения, ввоз (вывоз) наличных денег)	млн. руб.	-13598,7		-10143,8		-12663,1		-12623,9		-14472,4		-14631,9			-15917,1			-18545,3
в процентах к итогу	%	-11,5		-7,7		-9,0		-8,7		-9,5		-9,2			-9,7			-10,5
Среднемесячный доход на душу населения	рублей	32799		35864		37990		38982		40503		42542			43459			46225
Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (за вычетом обязательных платежей)	рублей	28369		31125		33008		33857		35294		37032			37937			40283
Среднемесячная заработная плата одного работающего	рублей	46485		49871		52490		53485		55304		58070			59122			62965
Среднемесячная пенсия всех пенсионеров	рублей	8518		12457		13900		13900		15572		15572			17595			17595
Среднемесячный размер трудовой пенсии	рублей	9062		13222		14754		14754		16528		16528			18675			18675
Социальные индикаторы
Индекс потребительских цен
в среднем за год	%	110,6		108,5		107,5		107,5		107,0		107,0			106,5			106,5
декабрь к декабрю	%	110,0		107,0		108,0		107,0		106,5		106,5			106,0			106,0
Темп роста денежных доходов населения	%	104,7		109,3		105,9		108,7		106,6		109,1			107,3			108,7
Реальные доходы населения	%	94,7		100,8		98,5		101,1		99,6		102,0			100,8			102,0
Темп роста номинальной заработной платы	%	106,2		107,3		105,3		107,2		105,4		108,6			106,9			108,4
Реальная заработная плата	%	96,0		98,9		97,9		99,8		98,5		101,5			100,4			101,8
Темп роста номинальной трудовой пенсии по старости	%	116,7		145,9		111,6		111,6		112,0		112,0			113,0			113,0
Реальная трудовая пенсия	%	105,4		134,5		103,8		103,8		104,7		104,7			106,1			106,1
Прожиточный минимум
в среднем на душу населения	рублей	8017		8698		9351		9351		10005		10005			10656			10656
для трудоспособного населения	рублей	8585		9315		10013		10013		10714		10714			11411			11411
для пенсионеров	рублей	6517		7071		7601		7601		8133		8133			8662			8662
для детей	рублей	7403		8032		8635		8635		9239		9239			9840			9840
Соотношение прожиточного минимума и:
среднедушевого дохода		4,1		4,1		4,1		4,2		4,0		4,3			4,1			4,3
заработной платы		5,4		5,4		5,2		5,3		5,2		5,4			5,2			5,5
трудовой пенсии		1,4		1,9		1,9		1,9		2,0		2,0			2,2			2,2
Соотношение среднего размера трудовой пенсии и среднемесячной заработной платы (коэффициент замещения)	%	19,5		26,5		28,1		27,6		29,9		28,5			31,6			29,7
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % к общей численности населения	%	2,5		2,3		2,0		2,0		1,9		1,9			1,7			1,7
IV. Развитие отраслей социальной сферы
1. Образование
Детские дошкольные учреждения	единиц	44		49		49		49		49		56			56			59
	мест	9043		10323		10323		10323		10323		11943			11943			12703
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	10965		12374		12407		12407		12407		12407			14027			14027
Численность детей дошкольного возраста	человек	31297		33446		33946		33946		34446		34446			34946			34946
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (норматив - 70 мест на 100 детей дошкольного возраста)	мест на 100 детей дошк. возр.	29,0		31,0		30,0		30,0		30,0		35,0			34,0			36,0
Дневные общеобразовательные учреждения,	единиц	53		53		53		53		53		53			55			55
	мест	36816		36864		36912		36912		36912		36912			38756			38756
в том числе: частной формы собственности	единиц	2		2		2		2		2		2			2			2
	мест	265		265		265		265		265		265			265			265
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями (норматив - 1 место на 1учащегося)	мест на 1 учащегося	1,13		1,09		0,98		0,98		0,94		0,94			0,92			0,92
Из общего количества общеобразовательных школ: для детей с ограниченными возможностями здоровья	единиц	3		3		3		3		3		3			3			3
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях	человек	32720		33957		35632		35632		37319		37319			40325			40325
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	78,2		75,4		71,8		71,8		68,6		68,6			63,5			63,5
Учреждения дополнительного образования (департамента образования)	единиц	9		8		8		8		8		8			8			8
	мест	1115		815		815		815		815		815			815			815
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования	человек	10654		10736		10736		10736		10736		10736			10736			10736
Учреждения начального и среднего профессионального образования (с учетом филиалов)	единиц	12		12		12		12		12		12			12			12
Учреждения высшего профессионального образования (с учетом филиалов)	единиц	11		11		11		11		11		11			11			11
2. Здравоохранение
Больничные учреждения - всего,	единиц	10		10		10		10		10		10			10			10
	коек	2927		3027		3048		3048		3063		3063			3063			3063
в том числе: окружной формы собственности	единиц	7		7		7		7		7		7			7			7
	коек	2337		2437		2458		2458		2473		2473			2473			2473
Кроме того, дневной стационар	коек	487		576		601		601		597		597			597			597
Обеспеченность больничными учреждениями (норматив - 134,7 коек на 10 тыс. жителей)	коек на 10 тыс. жителей	96,86		98,52		98,09		97,96		97,49		97,24			96,44			96,08
Амбулаторно-поликлинические учреждения - всего,	единиц	22		22		23		23		23		23			23			24
	посещ. в смену	8061		8271		8259		8259		8259		8259			8259			8959
в том числе: окружной формы собственности	единиц	8		8		8		8		8		8			8			8
	посещ. в смену	1723		1938		1938		1938		1938		1938			1938			1938
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (норматив - 181,5 пос. в смену на 10 тыс. жителей )	посещ. в смену на 10 тыс. жит	266,76		269,20		265,78		265,43		262,87		262,19			260,05			281,02
Численность врачей всех специальностей,	человек	2092		2128		2221		2221		2314		2314			2383			2383
в том числе: врачей общей практики (семейных)	человек	18		19		19		19		19		19			19			19
Обеспеченность врачами (норматив - 41человек на 10 тыс. жителей)	чел. на 10 тыс. жит	69,23		69,26		71,47		71,38		73,65		73,46			75,03			74,75
в том числе: врачами общей практики (семейными)	чел. на 10 тыс. жит	0,596		0,618		0,611		0,611		0,605		0,603			0,598			0,596
Численность среднего медицинского персонала	человек	4727		4774		4998		4998		5132		5132			5251			5251
Обеспеченность средним медицинским персоналом (норматив - 114,3 человек на 10 тыс. жителей)	чел. на 10 тыс. жит	156,43		155,38		160,84		160,63		163,34		162,92			165,34			164,71
3. Социальная защита
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения-всего	человек	52338		53000		54000		54000		55000		55000			55500			55500
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	единиц	1		1		1		1		1		1			1			1
Численность проживающих в домах-интернатах	человек	164		188		217		217		217		217			217			217
Детские дома	единиц	1		1		1		1		1		1			1			1
	мест	152		152		152		152		152		152			152			152
Численность воспитанников детских домов	человек	228		154		260		260		260		260			260			260
Комплексные центры социального обслуживания	единиц	2		2		2		2		2		2			2			2
Численность граждан, обслуживаемых в центрах социального обслуживания	человек	116722		99800		73900		73900		74000		74000			74000			74000
Центры по оказанию социальной помощи семье и детям (включая аналогичные отделения и социальные приюты)	единиц	4		4		4		4		4		4			4			4
Численность граждан, получаюших# социальную помощь в центрах оказания помощи семье и детям	человек	64382		64895		67890		67890		67940		67940			67990			67990
Численность малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь	человек	1632		1920		1972		1972		1980		1980			1680			1680
Общая численность граждан, получающих социальную помощь в социальных учреждениях на платной основе - всего	человек	11451		11000		11000		11000		11000		11000			11000			11000
4. Культура, молодежная политика и спорт
Учреждения культурно-досугового типа	единиц	6		6		6		6		6		6			6			6
	мест	1120		1120		520		520		520		520			520			520
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (норматив - 20 мест на 1 тыс. жителей)	мест на 1 тыс. жит	3,71		3,65		1,67		1,67		1,66		1,65			1,64			1,63
Стационарные киноустановки	единиц	4		5		9		9		10		10			10			10
Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок	мест	920		966		1445		1445		1445		1445			1445			1445
Детские школы искусств, эстетического воспитания	единиц	8		7		7		7		7		7			7			7
	мест	1730		1730		1730		1730		1730		1730			1730			1730
Численность обучающихся в детских школах искусств	человек	2146		2146		2159		2159		2259		2259			2359			2359
Общедоступные библиотеки	единиц	12		12		12		12		12		12			13			13
Численность читателей общедоступных библиотек	человек	58639		79000		79435		79435		79760		79760			79760			79760
Библиотечный фонд	тыс.ед.	435,9		470,0		463,5		463,5		460,8		460,8			474,6			474,6
Обеспеченность общедоступными библиотеками (норматив - 1 объект на 10 тыс. жителей)	учрежд. на 10 тыс.жит	0,40		0,39		0,39		0,39		0,38		0,38			0,41			0,41
Филармонический центр (ДК "Энергетик")	единиц									1		1			1			1
	мест									1026		1026			1026			1026
Театр (ДК "Магистраль")	единиц					1		1		1		1			1			1
	мест					600		600		600		600			600			600
Музеи	единиц	3		3		3		3		3		3			3			3
Количество единиц хранения в музеях	единиц	83485		87324		90265		90265		92570		92570			94875			94875
Спортивные объекты и сооружения, спортзалы	единиц	369		380		381		381		389		389			394			394
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, спортзалов	человек	9656		10002		10032		10032		10268		10268			10583			10583
Обеспеченность спортивными сооружениями (норматив - 190 един. проп. способности на 1 тыс.жит)	ЕПС на 1 тыс. жителей	32,0		32,6		32,3		32,2		32,7		32,6			33,3			33,2
Детско-юношеские спортивные школы	единиц	10		10		10		10		10		10			10			10
	мест	9839		10001		10001		10001		10001		10001			10001			10001
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек	9839		10001		10001		10001		10001		10001			10001			10001
V. Развитие городского хозяйства
1. Жилищно-коммунальный комплекс
Общая площадь жилищного фонда (площадь квартир)	тыс.кв.м	6293,2		6446,0		6570,9		6601,7		6702,1		6791,5			6818,3			6946,6
обеспеченость# населения жильем	кв м/чел.	20,8		21,1		21,2		21,3		21,4		21,7			21,5			21,9
Водоснабжение
количество систем водозабора и подачи воды в водопроводные сети	единиц	27		27		27		27		27		27			27			27
протяженность водопроводов	км	393,7		404,4		404,4		406,3		406,3		406,3			406,3			406,9
мощность водопроводов	тыс.куб.м/сут.	149,6		149,6		149,8		149,8		149,8		149,8			149,8			149,8
количество очистных сооружений	единиц	10		10		10		10		10		10			10			10
мощность очистных сооружений	тыс.куб.м/сут.	137,7		137,7		137,7		137,7		137,7		137,7			137,7			137,7
Канализация
количество канализаций	единиц	5		5		5		5		5		5			5			5
протяженность канализационных сетей	км	384,1		387,2		387,2		388,3		389,4		390,4			390,4			391,1
из них протяженность главных канализационных коллекторов	км	49,4		49,4		49,4		49,4		55,2		55,2			55,2			55,2
Теплоснабжение
количество котельных	единиц	20		20		20		20		20		20			20			20
количество центральных тепловых пунктов, повысительных и подмешивающих станций	единиц	101		101		101		101		101		101			101			101
протяженность тепловых сетей	км	442,7		447,4		447,4		448,2		449,1		450,4			450,4			450,4
суммарная мощность котельных	Гкал/час	461,0		468,7		468,7		468,7		468,7		468,7			468,7			468,7
Газоснабжение
протяженность уличной газовой сети	км	147,5		155,1		155,1		155,1		155,1		155,1			155,1			155,1
газифицировано квартир	единиц	4762		4794		4794		4794		4794		4794			4794			4794
Электроснабжение
протяженность линий электропередач	км	1243,1		1429,8		1429,8		1432,3		1434,2		1435,0			1435,0			1436,1
2. Муниципальный транспорт и дорожное хозяйство
Улично-дорожная сеть
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	240,3		242,2		242,2		243,4		243,4		244,5			244,5			246,6
Городские дороги и улицы	тыс.м2	3952,1		3992,9		3992,9		4037,1		4037,1		4074,0			4074,0			4098,0
Тротуары	тыс.м2	550,9		565,3		570,7		570,7		571,2		571,2			573,2			573,2
Остановочные площадки	тыс.м2	30,2		33,5		33,5		33,5		33,7		33,7			33,9			33,9
Автобусные остановки	ед.	296		310		310		310		312		312			314			314
Остановочные павильоны	ед.	256		256		256		256		260		260			264			264
Линии уличного освещения	км	335,2		346,6		346,6		349,1		351,0		351,8			351,8			353,0
Ливневая канализация	км	76,4		79,7		79,7		80,8		81,6		82,9			82,9			83,6
Сфетофорные объекты	шт.	122		128		128		128		130		130			132			132
Дорожные знаки	шт.	9667		10165		10251		10251		10421		10421			10531			10531
Надземные пешеходные переходы	ед.	3		3		3		3		3		3			3			3
Подземные пешеходные переходы	ед.	1		1		1		1		1		1			1			1
Мосты транспортные	ед.	12		12		12		12		12		12			12			12
Мосты пешеходные	ед.	5		5		5		5		5		5			5			5
Путепроводы	ед.	4		4		4		4		4		4			4			4
Маршрутная сеть
Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути	км	462,9		427,6		427,6		428,9		428,9		430,0			430,0			432,1
с учетом сезонных маршрутов	км	754,9		762,7		762,7		764,0		764,0		765,1			765,1			767,2
Количество внутригородских маршрутов - всего	единиц	54		51		52		52		53		54			54			54
Городские пассажирские перевозки автобусами большого и среднего класса
количество постоянных маршрутов	единиц	23		22		22		22		22		23			23			23
количество сезонных маршрутов	единиц	12		12		12		12		13		13			13			13
количество автобусов	единиц	157		163		163		163		164		182			182			182
Пассажирооборот	млн.пасс-км	49,8		49,2		48,6		49,2		48,8		49,5			49,3			50,2
Перевезено пассажиров	млн.чел.	16,6		16,4		16,2		16,4		16,3		16,5			16,4			16,7
Тариф разового билета на одну пассажиро-поездку независимо от расстояния на территории города в автобусах общего пользования	руб.	16,0		16,5		17,0		17,0		18,0		18,0			19,0			19,0
Городские пассажирские перевозки автобусами малого и особо малого класса
количество маршрутов	единиц	19		17		18		18		18		18			18			18
количество автобусов	единиц	214		192		196		196		196		196			196			196
3. Экологическая ситуация
Выбросы загрязняющих веществ	тонн	67857		67800		67780		67760		67758		67755			67740			67720
в атмосферный воздух, отходящих
от стационарных источников
Доля проб воды, не отвечающих СанПиН по санитарно-химическим показателям	%	0,3		0,3		0,3		0,2		0,3		0,2			0,3			0,2
Доля проб воды, не отвечающих СанПиН по микро биологическим показателям	%	0		0		0		0		0		0			0			0
Количество сточных вод, сброшенных с территории в водоемы и на рельеф местности	млн. куб. м	36,6		37,5		37,6		37,5		37,6		37,5			37,7			37,5
в том числе без очистки	млн. куб. м	2,4		2,41	2,45		2,4		2,45		2,35			2,45			2,35
VI. Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных и муниципальных нужд
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, всего	млн. руб.	8136,8	7732,3		8797,8		8797,8		11575,2		11575,2			10390,9			10390,9
в том числе:
поставка товаров	млн. руб.	2071,6	2738,1		2411,8		2411,8		2480,3		2480,3			2561,5			2561,5
выполнение работ	млн. руб.	4160,9	2843,4		3997,9		3997,9		6625,9		6625,9			5279,3			5279,3
оказание услуг	млн. руб.	1904,2	2150,8		2388,1		2388,1		2468,9		2468,9			2550,1			2550,1

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Сургут
на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов

Прогноз социально-экономического развития города Сургута сформирован в соответствии с утвержденным Порядком разработки прогноза муниципального образования, с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, принятых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. За исходные данные приняты итоги социально-экономического развития муниципального образования в 2009 году и оценка 2010 года, материалы представленные предприятиями города, структурными подразделениями Администрации города, государственной статистики, а также собственные разработки и расчеты.

Взаимодействие органов местного самоуправления, деловых структур и общественности города в решении поставленных вопросов способствовало стабилизации экономической и общественно-политической ситуации, сохранению достигнутого уровня жизни, обеспечивало дальнейшее социально-экономическое развитие территории.

Ежегодно устанавливаемый кредитный рейтинг способствует формированию положительного имиджа, деловой репутации и инвестиционной привлекательности города Сургута.

8 октября 2010 года Международным рейтинговым агентством Standard & Poor's повышен долгосрочный кредитный рейтинг города Сургута с "BB-/RuAA-" до "BB/ruAA" с прогнозом "Стабильный".

I. Макроэкономические показатели

В 2010 году продолжилась тенденция восстановления экономики, начавшаяся с середины прошлого года. Оценка основных параметров социально-экономического развития города за 2010 год осуществлялась с учетом итогов социально-экономического развития города за январь-сентябрь текущего года и реализации мер, направленных на дальнейшее повышение устойчивости и стабилизации экономики муниципального образования.

Динамика большинства показателей в начале 2010 года по отношению к прошлому году приняла положительные значения; ожидаемые общеэкономические показатели развития экономики Сургута за текущий год составят:

- среднегодовая численность постоянного населения - 304,7 тыс.человек, рост по сравнению с предыдущим годом - 101,5 %;

- сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям города - 127,9 млрд. рублей, или 77,5 % к уровню прошлого года;

- объем отгруженных товаров (работ / услуг) собственного производства, по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий) - 313,5 млрд. рублей, индекс физического объема к предыдущему году - 103,6 %, индекс цен - 106,9 %.

Разработка параметров прогноза социально-экономического развития города на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов осуществлялась в рамках сценарных условий в двух вариантах, предложенных Министерством экономического развития и торговли, с учетом динамики и прогнозов развития экономики муниципального образования.

Консервативный вариант (первый) разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса при сохранении заработной платы работников бюджетного сектора на уровне 2009 года, а также медленного восстановления кредитной активности; годовые темпы роста экономики города составят 1 - 2 %.

Умеренно-оптимистичный вариант (второй) отражает более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, роста банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации; темпы роста экономики в 2010 - 2013 годах прогнозируется на уровне 2,9 - 3,6 %.

Абзац девятый исключен.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца девятого раздела I

1. Производство товаров и услуг

1.1. Промышленность:

Промышленное производство с начала текущего года превысило уровень соответствующего периода прошлого года на 11 %, в том числе в нефтедобыче на 35 %. Динамично развивается энергетическая отрасль, увеличивается выпуск продукции в отдельных отраслях обрабатывающих производств; наибольший рост отмечен в производстве строительных материалов и обработке вторичного сырья.

Объем промышленного производства за 2010 год составит 100016,3 млн. рублей (2009 год - 85674,7 млн. рублей), индекс физического объема к предыдущему году - 110,9 %, индекс цен - 105,3 %.

С учетом условий и факторов, определяющих развитие промышленности в 2011-2013 годах, годовые темпы промышленного производства в 1 варианте прогнозируются с незначительным ростом 1,5-2 %; во 2 варианте с учетом дополнительных мер, направленных на стимулирование темпов роста, которые к предыдущему году составят по всем годам прогнозируемого периода - 3,9 %.

"Добыча полезных ископаемых"

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат, за текущий год по отрасли составит 2940 тыс.тонн (за соответствующий период прошлого года - 2184 тыс.тонн); в денежном выражении - 25456 млн. рублей (2009 год - 19356,2 млн. рублей), индекс физического объема - 134,6 %, индекс цен - 97,7 %.

Прогнозная оценка планируемых объемов добычи нефти исходит из возможности сохранения геологоразведки, обновления фондов, снижения затрат на добычу, внедрения ресурсосберегающих малоотходных технологий, позволяющих осуществлять процессы добычи и сбыта по международным стандартам экологической безопасности.

Значительный рост объемов нефтедобычи по ОАО "Обънефтегазгеология" в 2010 году предполагает сохранение в последующие годы невысоких темпов роста по 1 варианту и более высокий рост, но с понижающей динамикой к 2013 году темпов роста по 2 варианту.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, в секторе добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на 2011 год прогнозируется по 1-му варианту в объеме 26423,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100 % к уровню предыдущего года, по 2-му варианту - 28778 млн. рублей или 109,9 %; на 2012 - 2013 годы: по 1 варианту - 27468,3 млн. рублей (103 %) и 29222,5 млн. рублей (104 %); по 2 варианту соответственно 32400,7 млн. рублей (107,7 %) и 35535,7 млн. рублей (106,9 %).

Согласно 1 варианту на 2011-2013 годы добыча нефти прогнозируется по годам в объёме 2940; 3029; 3150 тыс. тонн, 2 варианту соответственно по годам - 3230; 3480; 3720 тыс. тонн. Добыча природного газа - по 1 варианту составит 39; 39,6; 40,4 млн. куб. метров; по 2 варианту - 40; 42; 45 млн. куб. метров.

"Обрабатывающие производства"

Негативные тенденции продолжились и в начале текущего года, что обусловило снижение производства по отдельным видам обрабатывающих отраслей; объем отгруженной продукции за 2010 год составит 7264 млн. рублей (2009 год - 7567,9 млн. рублей), индекс физического объема - 94,5 %, рост цен 101,5 %.

В прогнозный период динамично будут развиваться секторы промышленного производства, ориентированные на производстве электрооборудования, транспортных средств, машин и прочего оборудования; объемы по предприятиям выполняются в соответствии с производственной необходимостью топливно-энергетического комплекса, в том числе для реконструкции Сургутских ГРЭС.

В действующих ценах объемы обрабатывающих производств в 2011 году составят по 1 варианту 7645,9 млн. рублей (в сопоставимых ценах 100,1 %), по 2 варианту -7784,1 млн. рублей (101,4 %). В 2012-2013 годы соответственно по годам по 1 варианту - 8082,7 млн. рублей (100,6 %) и 8565 млн. рублей (100,9 %); по 2 варианту - 8429,9 млн. рублей (102 %) и 9158,8 млн. рублей (102,7 %).

Объем промышленной продукции по "производству пищевых продуктов" за 2010 год составит 1095,2 млн. рублей (2009 год - 1220 млн. рублей); индекс физического объема - 88,7 %, рост цен 101,2 %.

По заводам местной промышленности выпуск хлеба и хлебобулочных изделий в стоимостном выражении составит 512 млн. руб. (101,7 %), товарной пищевой рыбной продукции, - 1,8 млн. руб. (118,1 %), молочных продуктов - 14,9 млн. руб. (10,5 %), мяса и мясопродуктов - 230,5 млн. руб. (95,6 %).

Снижение рыночного спроса на молочную продукцию гормолзавода, производимую из сухого молока, привело к выводу данной продукции из ассортимента выпускаемых товаров, и, соответственно, к уменьшению объемов производства по предприятию более чем в 10 раз, что отразилось в целом на объемах отрасли.

В прогнозном периоде предусматривается сохранение объемов производства за счет обновления ассортимента и расширения рынка сбыта за пределы города.

В 2011 году выпуск продукции в действующих ценах по 1 варианту прогнозируется в объеме 1174,8 млн. рублей (100,1 % к уровню прошлого года), по 2 варианту - 1178 млн. рублей (100,3 %). В 2012 и 2013 годы - по 1 варианту 1256,4 млн. рублей (100,2 %) и 1338,2 млн. рублей (100,3 %), по 2 варианту соответственно по годам - 1272,8 млн. рублей (100,5 %) и 1362,4 млн. рублей (100,6 %).

За 2010 год объем отгруженной продукции по "текстильному и швейному производству" составит 167,2 млн. рублей (2009 год - 152,2 млн. рублей); индекс физического объема - 105,8 %, индекс цен - 103,9 %.

Производство нетканых материалов из полипропилена по уникальной технологии "Спанбонд" остается одним из широко применяемых материалов в Западной Сибири, реализация материалов нетканых возрастет с 28,3 млн.кв.метров в 2010 году до 29,8 тыс.кв.метров к 2013 году.

Основными мероприятиями в перспективном развитии отрасли по увеличению производства нетканых материалов являются выход на рынок новых видов сырья, технологий и оборудования, а также модернизация имеющегося оборудования.

Объем текстильного производства в 1 варианте составит по прогнозным годам -174,7; 183,5; 194,7 млн. рублей, индекс физического объема - 100; 100,7 и 101,5 %, во 2 варианте 177,4; 187,6; 196 млн. рублей, индекс физического объема - 101,5; 101,8 и 102 %.

За 2010 год объем промышленной продукции по "обработке древесины и производству изделий из дерева" малыми и микро-предприятиями составит 225 млн. рублей (2009 год - 213,2 млн. рублей); индекс физического объема - 100 %, индекс цен - 105,5 %.

Продолжают развитие на базе современных лесозаготовительных технологий деревообрабатывающие производства по выпуску высококачественных пиломатериалов, плит и других изделий из дерева.

По сектору подсобных хозяйств крупных и средних предприятий производство деловой древесины возрастет с 9,5 тыс. плотных куб.метров выпуска в 2010 году до 10,1 тыс. плотных куб. метров в 2013 году, пиломатериалов с 0,7 до 1,3 тыс. куб. метров.

Объем деревообрабатывающего производства составит по прогнозным годам - 228,8; 236,1; 244,7 млн. рублей - в 1 варианте, 235,4; 250,1; 267,9 млн. рублей - во 2 варианте, соответственно индекс физического объема этим годам 100,1; 100,2 и 100,4 % и 100,6; 101,2 и 102,2 %;

Объем продукции по "целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности" за текущий год составит 165,8 млн. рублей (2009 год - 188,6 млн. рублей); индекс физического объема - 85,4 %, индекс роста цен - 103 %.

В действующих ценах по издательской деятельности объемы возрастут на 4,7 %, снижение же в целом по отрасли обусловлено снижением спроса на услуги рекламно-полиграфической деятельности, выполнение за текущий год в действующих ценах составит по оценке 81 %.

За год будет выпущено газет составит 74,4 млн. экземпляров, журналов 10,4 млн.штук, изоизданий -2,8 млн.лист. оттисков; бланков документов- 5,8 млн.лист. оттисков

Объем производства в 2011 году по 1 варианту составит 169,2 млн. рублей, (или 100 % к уровню 2010 года); по 2 варианту - 173,9 млн. рублей (100,8 %), выпуск газет - 74,4 и 75 млн. экземпляров соответственно по вариантам.

В 2012 году по 1 варианту - 176,3 млн. рублей (100,2 %), по 2 варианту - 186,6 млн. рублей (102,2 %), выпуск газет - 74,8 и 76 млн.экземпляров по вариантам; в 2013 году по 1 варианту - 183,2 млн. рублей (100,4 %), по 2 варианту - 198,9 млн. рублей (102,5 %), выпуск газет - 75,4 и 77,5 млн.экземпляров по вариантам.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по "химическому производству" за 2010 год составит на уровне 2009 года 6,8 млн. рублей.

Выполнение по производству фармацевтических препаратов и материалов, прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения в стоимостном выражении за текущий год составит 115 %; по производству основных химических веществ (промышленных газов) - 86 %.

В перспективе на прогнозные 2011 - 2013 годы по 1 варианту темпы роста в процентах к предыдущему году сохранятся практически на уровне 2009 года - 100,1; 100,2; 100,4 %; по 2 варианту с предполагаемым выходом на прежние объемы производства темпы роста составят соответственно по годам 101,6; 102,5; 103,3 %.

В стоимостном выражении будет отгружено продукции в 2011 году по 1 и 2 варианту - на 6,84 и 7,02 млн. рублей; в 2012 году - на 6,92 и 7,34 млн. рублей; в 2013 году - на 7,12 и 7,79 млн. рублей.

Объем промышленного производства по "производству резиновых и пластмассовых изделий" за январь-декабрь текущего года в действующих ценах составит 0,358 млн. рублей (2009 год - 0,512 млн. рублей); индекс физического объема - 107,6 %, индекс цен - 65 %.

По подсобному производству в натуральном выражении будет произведено 20 тонн резино-технических изделий; в перспективе по 1 варианту прогнозных лет предполагается сохранение достигнутых объемов производства продукции на уровне 20 тонн, по 2 варианту - увеличить к 2013 году до 22 тонн.

Объемы по производству резиновых и пластмассовых изделий в денежном выражении в 2011 году составят по 1 и 2 вариантам 0,36 и 0,376 млн. рублей (это к уровню прошлого года в сопоставимых ценах - 100,1 и 103,4 %). В прогнозные 2012 и 2013 годы по 1 варианту соответственно по годам - 0,364 млн. рублей (100,1 %) и 0,374 млн. рублей (100,2 %); по 2 варианту - 0,374 млн. рублей (103,4 %) и 0,421 млн. рублей (103,4 %). +

Объем отгруженной продукции по "производству прочих неметаллических минеральных продуктов" за 2010 год составит 1836,1 млн. рублей (за 2009 год - 1667,7 млн. рублей); индекс физического объема - 107,9 %; индекс цен 102 %.

За текущий год будет произведено промышленными предприятиями города 191 тыс.куб.метров сборного железобетона (2009 год - 172,6 тыс.куб.м); в том числе 58 тыс.кв.м изделий КПД (2009 год - 32,4 тыс.кв.м). Выпуск товарного бетона составит 2,4 тыс.куб.метров, стеновых материалов 0,3 млн.штук усл. кирпича.

Сохранение на достигнутом уровне и увеличение в дальнейшем объемов производства будет связано как с прогнозируемым ростом спроса на производимую продукцию, так и с повышением доступности к кредитным ресурсам.

Объем производства в секторе стройиндустрии на 2011 год прогнозируется по 1 варианту в объеме 1929,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100 % к прошлому году, по 2 варианту 1990,8 млн. рублей (102,1 %); на 2011 и 2012 годы: по 1 варианту - 2052,1 млн. рублей (100,7 %) и 2199,1 млн. рублей (101 %), по 2 варианту соответственно 2225,6 млн. рублей (102,6 %) и 2510,2 млн. рублей (103 %).

Согласно 1 варианту на 2011-2013 годы производство сборного железобетона прогнозируется по трем годам в объёме 191; 192,3; 194,3 тыс.куб.метров, 2 варианту соответственно по годам 195; 200; 206 тыс.куб.метров. К 2013 году выпуск изделий КПД составит 67 тыс.кв.метров, товарного бетона - 2,46 тыс.куб.метров, стеновых материалов - 0,36 млн.штук усл. кирпича.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по "производству готовых металлических изделий" за 2010 год составит 424,7 млн. рублей (2009 год - 485,1 млн. рублей); индекс физического объема - 85 %, индекс цен - 103 %.

В связи с наращивание существующих производств по выпуску строительных материалов, использующих металлоконструкции и сохранением в последующие годы объемов строительных работ в прогнозный период предусматривается положительная динамика данной отрасли.

Объем производства строительных металлических конструкций и изделий в 1 варианте по прогнозным годам составит 450,2; 471,4; 499,3 млн. рублей, индекс физического объема - 100; 100,2 и 100,4 %; во - 2 варианте 458,1; 484,5; 516 млн. рублей, индекс физического объема - 100,3; 100,7 и 100,9 %.

За 2010 год объем услуг производственного характера по отрасли "производство машин и оборудования" составит 1621,3 млн. рублей (2009 год - 1962,4 млн. рублей).

По отрасли оценочно предполагается уменьшение объемов в стоимостном выражении на 165,9 млн. рублей; индекс физического объема составит 81 % , рост цен - 102 %.

Выполнение услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования составит 93,7 % к прошлому году; по объему производства машин и оборудования общего назначения, предоставление услуг по его монтажу, ремонту и техническому обслуживанию - 79,5 %, что послужит причиной снижения объемов по отрасли в целом за текущий год.

Объем производства по отрасли в 2011 году по 1 варианту составит 1705,6 млн. рублей (или 100 % в сопоставимых ценах), по 2 варианту - 1734,3 млн. рублей (101,7 %); в 2012 году по 1 варианту - 1794,8 млн. рублей (100,7 %), по 2 варианту - 1856,7 млн. рублей (102,4 %); в 2013 году по 1 варианту - 1885,3 млн. рублей (101 %), по 2 варианту - 1997,8 млн. рублей (103,7 %).

Объем выполненных работ и услуг по "производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования" за текущий год составит 864,8 млн. рублей (2009 год - 847,9 млн. рублей), индекс физического объема - 100 %, индекс цен - 102 %.

Выполнение в денежном выражении по производству электрической и распределительной регулирующей аппаратуры составит 262 млн. рублей (в 5 раз к прошлому году); по производству медицинских изделий, часов, фото-кинооборудования, средств измерений, контроля управления и испытаний, оптических приборов - 13,6 млн. рублей (51 %).

Объем работ отрасли в 1 варианте по прогнозируемым годам составит 909,8; 959,3 и 1014,7 млн. рублей, индекс физического объема - 100; 100,9 и 101,7 %, во 2 варианте 927,5; 1002 и 1088,4 млн. рублей, индекс физического объема - 101,9; 103,4 и 104,7 %.

Объем промышленных услуг "производства транспортных средств" (предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению транспортных средств) в 2010 году составит 469,6 млн. рублей (2009 год - 511,5 млн. рублей). Индекс физического объема по отрасли составит 90 %; индекс цен - 102 %.

В действующих ценах выполнение за текущий год в предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению летательных средств составит 421,2 млн. рублей (106,5 %), при этом по предоставлению услуг промышленного характера железнодорожных и прочих транспортных средств - 25,2 млн. рублей (55 % наблюдается снижение объемов в судоремонтной сфере).

В прогнозный период согласно 1 варианту в 2011 - 2013 годы объемы отрасли по годам составят 494; 518,8; 543,9 млн. рублей, индекс физического объема - 100; 100,5; 100,8 %, согласно 2 варианту - 496,7; 523,1; 548,9 млн. рублей или 100,5; 100,8; 101,1 %.

Объем промышленной продукции по "прочим производствам" за текущий год составит 387 млн. рублей (2008 год - 312 млн. руб.).

Увеличение объемов по предприятиям вторчермета и малым предприятиям, оказывающим услуги по обработке вторичного сырья (металлических отходов и лома) составит 75 млн. рублей; индекс физического объема к предыдущему году - 120,7 %, индекс цен - 102,8 %.

В дальнейшем предусматривается стабилизация отрасли и наращивание объемов на уровень докризисного периода, в 2011 году по 1 варианту объемы производства составят 401,8 млн. рублей (или в сопоставимых условиях 100,8 %), по 2 варианту - 404,7 млн. рублей (101,5 %); в 2012 году по 1 варианту - 426,6 млн. рублей (101,1 %), по 2 варианту - 433,2 млн. рублей (101,9 %), в 2013 году по 1 варианту - 454,6 млн. рублей (101,5 %), по 2 варианту - 464,1 млн. рублей (102 %).

Объем производства по отрасли "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" за 2010 год составит 67296,3 млн. рублей (2009 год - 58750,5 млн. рублей), индекс физического объема - 102 %, индекс цен - 112,3 %.

Произведено в натуральном выражении за текущий год основных видов продукции: электроэнергии - 61675 млн. кВт-час, теплоэнергии - 3700 тыс.Гкал (101 %).

Увеличение выработки электроэнергии к 2013 году станет возможным благодаря планируемому вводу в 2011 году новых мощностей на Сургутской ГРЭС-2 в рамках инвестиционных программ РАО "ЕЭС России", при этом сдерживающим фактором значительного роста показателей будет являться планируемое на ближайшую перспективу техническое перевооружение Сургутской ГРЭС-1 на основе современных парогазовых технологий.

К 2013 году по 1 варианту по полному кругу предприятий производство электроэнергии достигнет 62700 млн.кВт-час, теплоэнергии - 3725 тыс.Гкал, по 2 варианту - 64230 млн.кВт-час, теплоэнергии - 3790 тыс.Гкал.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, на 2011 год прогнозируется по 1 варианту в объеме 76919,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100 % к уровню прошлого года, по 2-му варианту - 77480,9 млн. рублей или 100,7 %; на 2012 год по 1 варианту - 87217,9 млн. рублей (100,7 %) и по 2 варианту 88770,1 млн. рублей (101,6 %); на 2013 год соответственно по вариантам 97788,6 млн. рублей (101,1 %) и 100299,4 млн. рублей (101,8 %).

1.2. Агропромышленный комплекс

Объем агропромышленной продукции, отгруженной предприятиями всех форм собственности, в 2010 году составит 1204,8 млн. рублей, индекс физического объема по отношению к предыдущему году - 89,8 %, индекс цен продукции - 101,4 %.

Основными причинами спада производства продукции явились, в первую очередь, значительное снижение объемов производства по Сургутскому гормолзаводу, а также высокая конкуренция на рынке товаров других производителей, ценовая политика и недостаточная реклама производимой предприятиями АПК продукции.

В натуральном выражении в текущем году будет произведено хлебобулочных изделий 17070 тонн, кондитерских 559 тонн, молокопродуктов 400 тонн, колбасных изделий 9818 тонн, мясных полуфабрикатов 570 тонн, мяса - 160 тонн, пищевой рыбопродукции - 10 тонн.

Объем агропромышленной продукции в 1 варианте по прогнозируемым годам составит 1293,8; 1383,7 и 1475,6 млн. рублей, индекс физического объема - 100,2; 100,4 и 100,5 %; во 2 варианте - 1297,9; 1403 и 1505 млн. рублей, индекс физического объема - 100,6; 100,8 и 100,9 %.

Многие виды пищевой продукции, выпускаемой местными производителями, удостоены наград и поощрений Всероссийских и региональных конкурсов и выставок.

СГМУП "Сургутский хлебозавод" выпускает более 85 % от общего производства хлебобулочных изделий. Предприятие работает стабильно и постоянно развивается в направлении увеличения выпуска продукции и внедрения новых видов изделий.

Филиал компании "Вимм-Билль-Данн" ОАО "Сургутский городской молочный завод" остается в городе основным поставщиком молокопродукции производимой и ввозимой через сеть компании. Предполагается дальнейшее обновление производственного оборудования с целью улучшения качества и продвижения молочной продукции на местном рынке.

ООО "Мясокомбинат "Сургутский" является стабильно работающим и рентабельным предприятием пищевой промышленности, функционирующим на территории города. На заводе планируется переоснащение производства, ввод нового оборудования и увеличение объема реализации услуг по переработке давальческого сырья.

ЗАО "Пивоваренный завод "Сургутский" работает над увеличением объемов, расширением рынка сбыта и обновлением ассортимента выпускаемых напитков. Освоение новейших технологий и выпуск новых видов продукции являются перспективными задачами развития предприятия.

В 2010 году сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств будет произведено на сумму 524,4 млн. рублей, в том числе на 400,5 млн. рублей - продукции растениеводства и 123,9 млн. рублей - продукции животноводства. Индекс физического объема к уровню 2009 года составит 102,1%; индекс цен - 109,7 %.

В текущем году в натуральном выражении будет произведено картофеля 8884,3 тонны, овощей 4387 тонн, молока 734,8 тонн, мяса (в живом весе) 756 тонн.

Объем сельскохозяйственной продукции к 2013 году по 1-му варианту составит 658,1 млн. рублей, индекс физического объема - 101,9 %, индекс цен - 105,8 %. В натуральном выражении будет произведено - картофеля 9134 тонны, овощей 4770,5 тонн, молока - 741,5 тонн; мяса (в живом весе) 811 тонн. По 2-му варианту сельскохозяйственной продукции будет произведено на сумму 687,8 млн. рублей, индекс физического объема - 103,5%, индекс цен составит 106 %. В натуральном выражении - картофеля 9350 тонн, овощей - 5122 тонны, молока - 760,7 тонны; мяса (в живом весе) 848,8 тонны.

СГМУСП "Северное" является единственным в муниципальном образовании сельскохозяйственным предприятием, которое занимается производством и реализацией экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Цех овощеводства предприятия специализируется на выращивании овощей защищенного грунта на площади 30 тыс.кв.метров, выращивании рассады цветов для озеленения города, рассады овощей для собственного производства и реализации населению. Цех овощеводства специализируется на выращивании и откорме свиней и производстве молока.

Продукция СГМУСП "Северное" отличается от привозной продукции высоким качеством, экологической чистотой и отличными вкусовыми свойствами и находится под жестким контролем, что подтверждается протоколами, сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями и отзывами от муниципальных предприятий.

Продукция предприятия неоднократно была представлена на выставках Сургута, Ханты-Мансийска, Москвы и получала высокие оценки подтверждаемыми многочисленными дипломами.

Поголовье крупного рогатого скота по СГМУСП "Северное" в 2010 году составит 414 голов, в том числе коров 135 голов; свиней - 5600 голов, в том числе основных свиноматок 269 голов. В прогнозируемом периоде поголовье сохранится на уровне текущего года, за исключение поголовья свиней, которое вырастет до 5948 голов.

Ожидаемое производство овощей закрытого грунта в текущем году составит 750 тонн или 85,2% к уровню 2009 года. Снижение производства овощей вызвано: несвоевременной закупкой семян и высадкой культур, слабым формированием растений из-за нехватки удобрений в первой половине текущего года, отсутствием препаратов для борьбы с вредителями и болезнями.

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение производства овощей по 1-му варианту до 820,5 тонн, по 2-му варианту до 887 тонн за счет повышения урожайности овощей.

Объем производства мяса (в живом весе) составит 570 тонн (144 % к уровню 2009 года), до 2013 года по 1-му варианту прогнозируется рост объема производства мяса 108,9 % к уровню текущего года, по 2-му варианту - 114,2 %.

Объем производства молока составит 490 тонн, снижение производства молока в 2010 году по сравнению с 2009 года обусловлено тем, что с 2003 года не производилось достаточного обновления основного стада крупного рогатого скота. К концу 2013 года планируется увеличить производство молока до 487 тонн по 1-му варианту прогноза, по 2-му варианту прогнозируется производство молока в объеме 495 тонн, что будет обеспечено повышением надоя молока на 1 фуражную корову.

СГМУСП "Северное" является планово-убыточным предприятием, дотируется из средств городского и окружного бюджетов. Постоянный рост цен на материалы, коммунальные услуги, корма приводит к повышению себестоимости сельскохозяйственной продукции. Цены реализации на продукцию определяются, ориентируясь на уровень рыночных цен на территории города, что значительно ниже фактической себестоимости.

Объем субсидий за реализованную продукцию из окружного и городского бюджетов в текущем году составит 66,7 млн. рублей, что на 24 % выше уровня 2009 года. На 2011 год потребность в субсидиях из окружного и городского бюджетов составляет 87,7 млн. рублей. Увеличение необходимого размера субсидий на 2011 год объясняется ростом затрат на производство за счет повышения стоимости материалов - кормов, семян, удобрений, а также медикаментов и коммунальных услуг.

Для выполнения производственной программы на 2010 - 2013 годы в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" и для обеспечения бесперебойной работы предприятия СГМУСП "Северное" необходимо:

- обновление машинно-тракторного парка;

- реконструкция или капитальный ремонт теплиц;

- внедрение автоматизации регулировки форточек и системы отопления в теплицах;

- частичный ремонт корпусов свинарников и коровников;

- обновление технологического оборудования;

- решение вопроса по очистке свинокомплекса.

1.3. Транспорт и связь

В 2010 году по виду экономической деятельности "транспорт" объем оказанных услуг по предприятиям всех отраслей составит 127 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах практически на уровне прошлого года (101 %).

Прогнозируемый на 2011 год объем выполненных услуг по виду экономической деятельности "транспорт" - 142,6 млрд. рублей, на 2012 год - 158,4, на 2013 год - 175,4. В 2011 году по сравнению с предыдущим годом рост в сопоставимых ценах составит 2,4 %, в 2012 году - 2,5 %, в 2013 году - 3,3 %, за три года - 8,4 %.

Железнодорожный вокзал станции "Сургут" свердловской железной дороги обеспечивает связь северо-западной Сибири со всей территорией Российской Федерации. Ежесуточно услугами вокзала пользуются более 3 тысяч жителей и гостей города.

Рост тарифов на железнодорожные перевозки в регулируемом секторе определен необходимостью покрытия эксплуатационных издержек, обеспечения достаточных средств на проведение ремонтных работ по поддержанию инфраструктуры и выход компании ОАО "РЖД" на безубыточный уровень деятельности. В 2010 году рост тарифов на грузовые перевозки составит 12,4 %. В 2011-2013 гг. индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки не превысит в среднем соответственно по годам 8, 7,4, 6,4 %. В целях повышения эффективности тарифной политики на железнодорожном транспорте и развития конкуренции предполагается предусмотреть возможность проведения дифференцированного изменения уровней тарифов на грузовые железнодорожные перевозки по видам сообщений, направлениям перевозок, номенклатуре перевозимых грузов, по типам и принадлежности подвижного состава.

"Аэропорт Сургут" - имеет статус международного, относится к "узловым" аэропортам регионального значения, занимает высокое место в рейтинге российских аэропортов. Сегодня из аэропорта "Сургут" перевозку пассажиров и грузов в города России, в дальнее и ближнее зарубежье осуществляют 50 авиакомпаний в 60 направлениях, в том числе регулярные перевозки - 13 авиакомпаний в 36 направлениях. Предприятие постоянно работает над улучшением сервиса.

Крупнейшим перевозчиком является авиакомпания "ЮТэйр". Маршрутная сеть авиакомпании сегодня - это около 200 пассажирских рейсов в сутки. Ключевыми видами вертолетных работ, выполняемых компанией в России и за рубежом, являются транспортные и строительно-монтажные работы, аэровизуальные работы и мониторинг нефтегазопроводов, лесопатрульные и авиахимические работы, поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы, экстренная медицинская эвакуация, также пассажирские перевозки. Среди заказчиков авиаработ на вертолетах ведущее место занимают нефтегазодобывающие компании России и ООН для работ за рубежом. Уменьшение влияния кризиса на пассажирские перевозки связано с изменением маршрутной сети, вводом в эксплуатацию новых топливоэффективных воздушных судов и направлений перевозок.

Сургутский речной вокзал обеспечивает транзит и поддерживает связь Сургута и района с близлежащими поселениями. Речные пассажирские перевозки осуществляет ОАО "Северречфлот" (город Ханты-Мансийск).

Основными видами деятельности ОАО "Сургутский речной порт" являются следующие виды работ: грузовые перевозки, погрузочно-разгрузочные работы, хранение и складирование, услуги технологической переправы, реализация нерудных строительных материалов, другая деятельность внутреннего водного транспорта.

Связь является одной из самых быстроразвивающихся, высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

В целом по виду экономической деятельности "связь" в 2010 году объем оказанных услуг по предприятиям всех отраслей составит 5,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах к предыдущему году - 100,4 %. В прогнозный период объем оказанных услуг 6,2 млрд. рублей (101,8 %), 6,9 млрд. рублей (102,5 %), 7,6 млрд. рублей (103,6 %) соответственно по годам.

Услуги фиксированной телефонной связи в настоящее время предоставляют 17 операторов связи (2009 год - 16). Общая монтированная емкость телефонной сети на сегодняшний день более 178 тысяч номеров, из которых задействовано около 125 тысяч, в том числе более 92 тысячи номеров - квартирных, обеспеченность квартирными телефонами составляет 302 на тысячу жителей или 159 % к нормативу.

На фоне увеличивающейся монтированной емкости наблюдается уменьшение использованной. Основная причина снижения задействованной емкости - расторжение договора по причине смены места жительства. В прогнозном периоде количество абонентов телефонной связи будет увеличиваться в основном за счет установки телефонов в новых микрорайонах.

Количество абонентов сети Интернет увеличивается у всех операторов, предоставляющих данную услугу. Сегодня эту услугу предоставляют 12 операторов, количество пользователей - более 61 тысячи абонентов (2009 год - 56).

Услуги мобильной сотовой связи жителям города предоставляют четыре оператора сотовой связи. Рынок предоставления услуг сотовой связи продолжает расширяться, жители города имеют по две-три сим-карты различных компаний, конкуренция способствует развитию новых технологий и совершенствованию тарифной политики.

Сеть кабельного телевидения уверенно развивается - более 67 тысяч абонентов. У жителей города появилась возможность просмотра телевизионных программ в отличном цифровом формате.

Вместе с ростом современных услуг связи наблюдается снижение невостребованных услуг связи - это сеть таксофонов, которые перестали быть рентабельными, и сеть проводного вещания, являющегося морально-устаревшим продуктом. Количество абонентов транкинговой радиотелефонной связи и радиосвязи снижается из-за ее узкой направленности.

Современная почтовая связь остается востребованным и пользующимся спросом у населения видом связи. Услуги оказываются в 18 почтовых отделениях с удобным для жителей графиком работы и широким спектром оказываемых услуг. Кроме традиционных услуг, в любом почтовом отделении можно оплатить счет за квартиру, оформить полис гражданской автоответственности ОСАГО, осуществить погашение потребительских кредитов и многое другое.

В целом по показателям развития объектов связи наблюдается рост современных технологий, которые приходят на смену традиционным.

1.4. Сектор малого предпринимательства

В современных экономических условиях малое предпринимательство играет значительную роль в решении экономических и социальных задач города, так как способствует созданию рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города и стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

На территории города осуществляет свою деятельность 4,41 тысячи малых предприятий, представленных мини-пекарнями по производству хлеба и хлебобулочных изделий, цехами по производству кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, рыбной продукции, напитков и других товаров народного потребления, сельскохозяйственным предприятием, предприятиями по выполнению строительно-ремонтных работ, оказанию транспортных, бытовых и других платных услуг.

В последние годы наметились положительные тенденции в развитии малого предпринимательства на территории муниципального образования. Учитывая динамику развития по городу Сургуту сферы малого предпринимательства в последние годы, к 2013 году прогнозируется увеличение количества малых предприятий по 1-му варианту до 4,7 тыс. единиц, по 2-му варианту до 5,1 тыс. единиц. Рост количества субъектов малого предпринимательства обеспечивается в основном такими отраслями, как торговля, строительство, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом.

Оборот малых предприятий за 2010 год составит 33,4 млрд. рублей или 100,5%, рост цен составит 5,2 %.

Снижение оборота малых предприятий по отрасли "обрабатывающие производства" вызвано уменьшением объемов производства пищевой продукции на 3,2 % к уровню 2009 года, а также металлоизделий на 15 %.

К 2013 году оборот малых предприятий достигнет по 1-му варианту - 41,0 млрд. рублей, индекс физического объема к предыдущему году составит 102,1 %, индекс цен - 105 %; по 2-му варианту - 44,2 млрд. рублей, индекс физического объема - 105,2 %, индекс цен - 105,1 %.

Рост объемов производства ожидается за счет гибкости и приспособляемости малых предприятий к конъюнктуре рынка, способности быстро изменять структуру производства, оперативно применять новые технологии и разработки, что способствует расширению и открытию новых объектов и предприятий, оказанию более широкого спектра услуг и увеличению ассортимента выпускаемой предприятиями продукции.

В 2010 году численность занятых в малых предприятиях составит 20,1 тыс.человек, что на 2,6 % выше уровня 2009 года. В численности работающих в малых предприятиях около 25 % индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги продавцов и другой закупочно-торговой деятельности. Доля численности работающих в малом бизнесе составит 19 % от общего числа занятого населения на территории города, что свидетельствует о растущей привлекательности данного сектора бизнеса для населения, ищущего пути реализации бизнес-идей и повышения жизненного уровня.

Основными сферами предпринимательской деятельности на территории города остаются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, строительство, операции с недвижимым имуществом, предоставление бытовых услуг.

Постановлением Администрации города от 22.09.2009 г. N 3673 утверждена Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы" с объемом финансирования в 2010 году - 6,6 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 5,02 млн. рублей по следующим направлениям:

- финансовая поддержка - 2,01 млн. рублей;

- формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве - 1, 0 млн. рублей;

- организация мониторинга развития субъектов малого и среднего предпринимательства - 0,21 млн. рублей;

- консультационная поддержка - 0,15 млн. рублей;

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров - 1,15 млн. рублей;

- информационная поддержка - 0,5 млн. рублей.

Выполнение мероприятий программы должно способствовать насыщению рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами, обеспечить рост доходов и уровня социальной защищенности работников, занятых в предпринимательской сфере; расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой и имущественной поддержкам; повысить уровень правовых, экономических и управленческих знаний среди предпринимателей.

В целом в городе в прогнозном периоде ожидается позитивная динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого предпринимательства: прирост объемов производства продукции, рост, занятых в сфере малого и среднего бизнеса и, соответственно, увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.

1.5. Муниципальный сектор

Деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений направлена на решение вопросов местного значения и, прежде всего, вопросов жизнеобеспечения населения муниципального образования и рационального использования муниципального имущества.

В 2010 году муниципальный сектор экономики города будет представлен 16 муниципальными унитарными предприятиями в результате преобразования СГМУП "Олимпия" в муниципальное бюджетное учреждение.

Продолжается работа по преобразованию муниципальных унитарных предприятий в акционерные общества. В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2010 год включены СГМУП "Книга", СГМУП "Сургутский хлебозавод", на 2011 год - СГМУП "Городской рынок" и СГМУП "Центральная аптека".

Таким образом, в прогнозируемом периоде количество муниципальных унитарных предприятий составит в 2011 году - 14, 2012 году - 12, в 2013 году - 12.

В 2010 году выручка от реализации товаров, работ и услуг муниципальными предприятиями составит 7156,9 млн. рублей или 116,2 % к уровню прошлого года. Среднесписочная численность работающих увеличится на 1,4 % и составит 3838 человека. Среднемесячная заработная плата работников предприятий снизится на 1,9 % к уровню прошлого года. Чистая прибыль прибыльных предприятий составит 260,1 млн. рублей, рост к уровню 2009 года - 53,5 %.

На 2011 - 2013 годы планируется снижение показателей ввиду сокращения количества муниципальных унитарных предприятий. В 2013 году по 1-му варианту прогноза выручка от реализации товаров, работ и услуг муниципальными предприятиями составит 8387,7 млн. рублей, среднесписочная численность работников предприятий - 3239 человек, средняя заработная плата - 37,5 тыс. рублей, чистая прибыль прибыльных предприятий - 166,7 млн. рублей; по 2-му варианту прогноза выручка от реализации товаров, работ и услуг муниципальными предприятиями составит 9680,9 млн. рублей, среднесписочная численность работников предприятий - 3244 человека, средняя заработная плата - 39,3 тыс. рублей, чистая прибыль прибыльных предприятий - 250,7 млн. рублей.

В городе функционируют 157 учреждений муниципальной формы собственности, из них 147 учреждений социальной сферы.

Муниципальные учреждения созданы для осуществления функций некоммерческого характера и осуществляют свою деятельность в различных социально-значимых сферах: здравоохранение, образование, культура, спорт, молодежная политика. Финансирование деятельности осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

В текущем году создано 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реорганизовано МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 4" путем присоединения к ней МОУ ДОД "Детская школа искусств "Юность".

В настоящее время осуществляется реорганизация МУ "Дирекция капитального ремонта и строительства объектов инженерной инфраструктуры" путем присоединения к МУ "Дорожно-транспортная дирекция", в результате которой будет образовано МУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".

К 2011 году МУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями", МУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений", МУ "Управление комплексной застройки города", МУ "Сургутская спасательная служба", МУ "Сургутская водолазно-спасательная служба", МУ "Казна городского хозяйства", МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи" будут преобразованы в казенные учреждения.

В 2011 году по 2-му варианту прогноза планируется реорганизация МУЗ "Клиническая городская больница N 1" путем организации двух амбулаторно-поликлинических учреждений - МУЗ "Городская поликлиника N 4", МУЗ "Городская поликлиника N 5" и одного больничного учреждения МУЗ ""Клиническая городская больница N 1".

В 2012 году планируется ввод 7 детских садов. К 2013 году в эксплуатацию будут введены здания новой поликлиники "Нефтяник", 2 общеобразовательных учреждений, 3 детских садов, продолжится реструктуризация сети учреждений дополнительного образования; МАУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности" будет преобразовано в бюджетное учреждение с расширенным объемом прав.

Таким образом, в 2011 году количество муниципальных учреждений составит 159 учреждений, в том числе 149 учреждений социальной сферы. К 2013 году количество муниципальных учреждений социальной сферы за счет ввода в эксплуатацию объектов строительства и в результате реорганизаций составит 162 учреждения.

Продолжается работа по переводу учреждений в форму муниципальных автономных учреждений:

- в текущем году переведены МУК "Городская дирекция культурных программ", МУК "Художественная студия "Ракурс", МОУ ДОД "Хореографическая школа N 1" и МУК "Городской культурный центр";

- в связи с внесением изменений в законодательство об автономных учреждениях отменено преобразование СГМУЭП "Горсвет" в муниципальное автономное учреждение;

- к 2011 году по первому варианту прогноза планируется преобразовать в автономные учреждения МУ "Наше время", муниципальное бюджетное учреждение "Олимпия" и МУ ДОД СДЮСШОР "Олимп", МОУ ДОД "Центр развития образования", МОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр плавания "Дельфин", МУ "Консультационно-методический центр"; по оптимистическому варианту прогноза помимо указанных учреждений предполагается перевести в автономные МУ ИКЦ "Старый Сургут" и МУК ГКО "Сургутский филармонический центр", МДОУ детский сад N 8 "Огонёк";

- к 2012 году в автономное учреждение планируется преобразовать МОУ ДОД СДЮСШОР "Югория".

Основными задачами для развития и реформирования муниципального сектора на 2011-2013 годы остаются:

- приватизация муниципального имущества, не предназначенного для осуществления отдельных государственных полномочий и полномочий органов местного самоуправления;

- преобразование муниципальных учреждений в муниципальные автономные учреждения;

- оптимизация сети учреждений социальной сферы;

- расширение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы;

- формирование доходов местного бюджета.

2. Рынок товаров и услуг

В 2010 году оборот розничной торговли составит 86 млрд. рублей или 282 тыс. рублей на душу населения, в сопоставимых ценах к 2009 году - 98,9 %; оборот общественного питания - 3,9 млрд. рублей или 12,7 тыс. рублей на душу населения, в сопоставимых ценах к 2009 году - 94,5 %. Рост цен на товары составит 8 %, на продукцию общественного питания - 9 %. Доля оборота розничной торговли города Сургута в общем обороте по округу около 27 %, общественного питания - около 15 %. Розничный товарооборот формируется в основном субъектами малого и среднего предпринимательства. Доля предприятий муниципального сектора составляет 0,4 % от общего товарооборота по муниципальному образованию.

Прогнозируемые на 2011-2013 годы показатели, характеризующие динамику розничного товарооборота, по муниципальному образованию (2-ой вариант):

- оборот розничной торговли: 96; 106,9; 119,5 млрд. рублей; в том числе на душу населения: 311; 341; 377 тыс. рублей;

- оборот общественного питания: 4,4; 4,9; 5,6 млрд. рублей; в том числе на душу населения: 14,2; 15,8; 17,7 тыс. рублей;

- индекс физического объема розничной торговли: 104,5; 105; 106 %; за три года 116 %;

- индекс физического объема общественного питания: 105,5; 106; 107 %; за три года 120 %;

- индекс цен розничной торговли: 107; 106; 105,5 %; за три года 120 %;

- индекс цен общественного питания: 107,5; 106,5; 106 %; за три года 121 %.

Сфера торговли города состоит из разветвленной сети магазинов, современных универсальных торговых центров, супермаркетов и рынков, способных обеспечить потребности жителей города. Материально-техническая база предприятий укрепляется, совершенствуется территориальное размещение, повышается культура обслуживания покупателей. Большинство вновь открывающихся магазинов работают по методу самообслуживания, также этот метод внедряется и в действующих магазинах за счет оснащения объектов современным оборудованием. В городе развиваются стандарты и технологии, связанные с сетевыми формами организации торгового обслуживания. Активно используются такие формы организации торговли, как выставки-продажи, ярмарки, сезонные распродажи. Идет процесс специализации торговли непродовольственными группами товаров. В сфере торговли продовольственными товарами преобладают магазины с широким ассортиментом товаров. Упорядочение размещения мелкорозничной торговой сети - одно из направлений улучшения качества торгового обслуживания. В целях улучшения архитектурного облика производится замена старых торговых остановочных павильонов на остановочные павильоны единого стиля без торговых площадей. Розничные рынки по-прежнему остаются заметной торговой структурой, поскольку покупателей привлекает широкий ассортимент товаров и возможность выбора в соответствии с доходами.

На сегодняшний день в городе функционируют 1579 объектов розничной торговли общей торговой площадью 248 тыс.кв.метров, в том числе 890 магазинов, 219 павильонов и 470 киосков. Обеспеченность населения города торговыми площадями 291 % к нормативу. В городе работают 5 розничных рынков на 2452 торговых места, из них 4 универсальных, обеспеченность населения города рынками - 161 %. Прогнозируемая к концу 2013 года общая торговая площадь 293 тыс.кв.метров, обеспеченность населения города торговыми площадями 330 % к нормативу.

Предприятия общественного питания отличаются разнообразием интерьера, повышенным уровнем культуры обслуживания. Большинство объектов общедоступной сети открыты в системе розничной торговли и досугово-развлекательных комплексах. Основные приоритетные направления развития общественное питания - развитие общедоступной сети в новых микрорайонах города, включая сеть быстрого питания, общедоступных столовых, предоставляющих питание по более низким ценам, магазинов кулинарии, узкоспециализированных предприятий - кофеен, пивных баров, блинных, пельменных.

Сегодня услуги общественного питания в городе предоставляют 476 предприятий общественного питания на 30696 посадочных мест, в том числе 299 общедоступной сети на 13733 посадочных места, обеспеченность населения предприятиями общепита общедоступной сети - 113 % от норматива. К концу 2013 года обеспеченность населения города предприятиями общепита общедоступной сети по прогнозу составит около 16 тысяч посадочных мест или 125 % от норматива.

Учитывая повышенный спрос населения на продукты питания высокой степени готовности, в крупных продовольственных магазинах продолжают открываться кулинарные цеха по выработке и продаже через специализированные отделы кулинарной продукции, мучных изделий, полуфабрикатов. Сегодня в городе действует 19 кулинарных цехов.

В летний период услуги общественного питания горожанам оказываются также и в летних кафе. Значительная часть летних кафе размещена при стационарных объектах общественного питания, открытие их не требует дополнительных процедур согласования и получения разрешений. В 2010 году в городе функционировало порядка 35 летних кафе, из них при предприятиях общественного питания - 20 на 645 мест.

Студенческая и школьная сеть общественного питания состоит из 77 объектов на 11881 посадочное место. Организацией питания в ВУЗах занимаются учебные заведения, ежедневно услугами общественного питания в среднем пользуются до 40 % обучающихся. Оказанием услуг по организации питания школьников занимается СГМУП "Комбинат школьного питания", которое обслуживает 49 общеобразовательных учреждений с количеством учащихся более 30 тыс. человек.

Повышению профессионального уровня работников массовых профессий сферы торговли и общественного питания (продавцов, официантов, поваров, кондитеров) способствуют семинары, мастер-классы школы сервиса, проводимые негосударственным образовательным учреждением ДПО "Глобальный взгляд".

Организована работа "Ярмарки выходного дня" на территории рынка "Центральный" с продукцией предприятий местной пищевой промышленности, крестьянского фермерского хозяйства "Подворье".

В 2010 году населению города будет оказано платных услуг на сумму 22,7 млрд. рублей или 74,4 тыс. рублей на душу населения, в сопоставимых ценах к 2009 году - 103,5 %. Рост цен и тарифов в среднем по всем видам услуг составит 7 %. В общем объеме, оказанных населению платных услуг, удельный вес транспортных услуг - 35 %, жилищно-коммунальных (с учетом услуг гостиниц) - 26 %, услуг связи - 22 %, образования - 5,3 %, медицинских и санаторно-оздоровительных - 4,7 %, бытовых - 4,3 %. Доля, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями населению города платных услуг 3 % от общего объема по муниципальному образованию.

Объем оказываемых по муниципальному образованию платных услуг населению составляет около 32,6 % от объема в целом по автономному округу, в том числе бытовых - 24,5 %, транспортных - 55,5 %, связи - 32 %, жилищно-коммунальных - 23,3 %, физкультуры и спорта - 27,7 %, культуры - 21,1 %, медицинских и санаторно-оздоровительных - 27,8 %, образования - 27,5 %, правовых - 42 %.

Прогнозируемые на 2011 - 2013 годы показатели, характеризующие динамику реализации платных услуг населению, по муниципальному образованию (2-ой вариант):

- объем реализации платных услуг населению: 25,6; 28,8; 32,6 млрд. рублей; в том числе на душу населения: 82,7; 92,1; 103,0 тыс. рублей;

- индекс физического объема: 103,5; 104; 104,5 %; за три года 112,5 %;

- индекс цен: 109; 108,5; 108,3 %; за три года 128 %.

Увеличение уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги производится на основании федерального стандарта уровня платежей граждан. Рост тарифов ограничивается индексом предельного роста совокупного платежа граждан, установленным Правительством ХМАО - Югры. Нормативная стоимость ЖКУ рассчитывается с учетом действующих нормативных актов на тарифы ЖКУ по видам благоустроенности жилищного фонда.

Администрацией города Сургута ведется постоянный контроль по задолженности населения перед управляющими компаниями, проводится анализ задолженности управляющих компаний перед энергоснабжающими организациями, поставщиками энергоресурсов. Общая сумма выплаченных субсидий, компенсаций и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг по действующему законодательству в 2010 году составит по оценке 571 млн. рублей, в 2011 году - 608 млн. рублей.

В 2011 - 2013 годах предельный среднегодовой рост тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании в регулируемом секторе не превысят в среднем 10 %. При этом с учетом сложившейся экономической ситуации потребуется сохранение порядка компенсации за счет средств федерального бюджета потерь в доходах перевозчиков, связанных с осуществлением государственного тарифного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах. За счет средств бюджетной системы Российской Федерации (федерального центра и субъектов федерации) также предполагается поддержка отдельных видов пассажирских перевозок. Наряду с этим, предусматривается возможность применения практики дифференцированной индексации тарифов на пассажирские перевозки по календарным периодам года.

Прогноз изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи учитывает необходимость обеспечения доступности данных услуг в сложившихся экономических условиях, а также доведение указанных тарифов до уровня экономически обоснованных затрат с учетом нормативной прибыли в соответствии с действующим законодательством.

В целом обеспеченность жителей города предприятиями бытового обслуживания составляет 94,5 % от норматива, в том числе: парикмахерскими и салонами красоты - 302 %, мастерскими по ремонту и пошиву одежды - 44 %, по ремонту обуви - 79 %, по ремонту и техобслуживанию транспортных средств - 479 %, по ремонту бытовой техники и аппаратуры - 178 %, по ремонту ювелирных изделий - 131 %, по изготовлению металлоизделий - 197 %, по ремонту часов - 39 %, фотолабораториями - 97 %, предприятиями проката - 39 %, ритуальными - 183 %, банями - 29 %, прачечными - 56 %, химчистками - 62 %. Прогнозируемая к концу 2013 года обеспеченность населения города предприятиями бытового обслуживания 103 % к нормативу.

В общем объеме, оказываемых населению бытовых услуг, наибольший удельный вес приходится на услуги по ремонту и техобслуживанию транспортных средств (29 %), по ремонту и строительству жилищ (23 %), парикмахерских (16 %), по ремонту и пошиву одежды (8 %), по ремонту бытовой аппаратуры и техники (5 %).

Основная численность занятых в этой сфере - индивидуальные предприниматели. В городе оказываются все виды бытовых услуг, согласно общероссийскому классификатору услуг населения. О динамичном развитии бытовых услуг свидетельствует появление новых, расширение и модернизация существующих объектов. В последнее время в Сургуте наблюдается позиционирование предприятий бытового обслуживания по уровню оказания услуг, их стоимости в зависимости от доходов потребителей. Продолжается открытие предприятий бытового обслуживания на площадях торговых центров, магазинов, расширяется спектр оказываемых услуг, повышается качество обслуживания. Проводятся реконструкции зданий и помещений в соответствии с современными требованиями, повышается уровень материально-технической оснащенности предприятий.

3. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий в 2010 году оценивается в сумме 48,1 млрд. рублей. Инвестиции в основной капитал без учета инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства составят 46,4 млрд. рублей, индекс физического объема к предыдущему году 97,3 %. Значительное снижение объема инвестиций в 2011 году (индекс физического объема по 1 варианту 58,2 %, по 2 варианту - 61,7 %) обусловлен завершением реконструкции ГРЭС - 2, до 2013 года объемы инвестиций прогнозируется на уровне 31 млрд. рублей.

В текущем году в структуре инвестиций доля средств предприятий составит 25,4 % - 11,7 млрд. рублей. Доля привлеченных средств - 74,6 % (34,6 млрд. рублей), где основную долю будут иметь средства от эмиссии акций энергетиков - 46,7 %.

Объем бюджетных инвестиций оценивается в 5,8 млрд. рублей, в основном это средства окружного бюджета и средства программы "Сотрудничество", соответственно 3,1 и 1,7 млрд. рублей, инвестиции из бюджета города составят 0,9 млрд. рублей.

По видам экономической деятельности преобладают инвестиции, направляемые в развитие топливно-энергетического комплекса и средства по отрасли "строительство".

В 2010 году будет введено в эксплуатацию 172,8 тыс.кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальных жилых домов 6,0 тыс.кв. метров.

В последующие годы по 1 варианту развития рассматривается незначительное снижение объемов вводимого жилья: 2011 год - 148,5; 2012 год - 154,8; 2013 год - 139,8 тыс. кв. метров. По 2 варианту, при более благоприятном развитии экономической ситуации, прогнозируется увеличение темпов строительства и будет введено соответственно годам 179,3; 213,5 и 178,7 тыс. кв. метров. В общем объеме жилья прогнозируется ежегодный ввод индивидуальных жилых домов из расчета 5 - 6 тыс. кв. метров. Основными застройщиками остаются средства частных компаний, заемные средства и средства населения.

В рамках программы "Сотрудничество", принятой до 2012 года, продолжается строительство следующих объектов:

- окружной кардиологический диагностический центр (2 очередь) на 68 коек с вводом объекта до конца текущего года;

- противотуберкулезный диспансер;

- строительство Восточной объездной дороги 2, 5,6 очереди.

- продолжение объездной дороги 1 "З" до Восточной объездной дороги (проектные работы);

В рамках Программы строительства детских дошкольных учреждений в 2010 году будет введено 5 садов на 1280 мест, в том числе: мкр.5 "А" (260 мест), мкр.20 А (300 мест), мкр.34 (260 мест), мкр.31 (200 мест) и мкр.39 (260 мест).

При обеспечении достаточного финансирования в 2012 году планируется ввод 7 детских садов на 1620 мест (мкр.30, мкр.24, мкр.34 (2-ой сад), мкр.31 (1,2 сад), мкр33, мкр.39 (2 сад)) и в 2013 году 3 сада на 760 мест.

За счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования в рамках реализации Программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО - Югры" продолжено строительство ряда объектов. При обеспечении лимитов финансирования в полном объеме до 2013 года рассматривается ввод таких объектов, как:

- ресурсный центр производственного обучения учащихся;

- инфекционный корпус с отделением гемодиализа (реконструкция);

- поликлиника "Нефтяник";

- Ледовый дворец спорта;

- спортивный комплекс с бассейном на 50 метров;

- Дворец бракосочетаний;

- муниципальный архив;

- ДК "Энергетик" (реконструкция);

- эстетический центр с библиотекой и детской музыкальной школой;

- пожарное депо (мкр.26);

- автобаза УВД;

- станция юных натуралистов (11 сооружений);

- общеобразовательная школа в мкр.33;

- здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения;

- открытая (сменная) общеобразовательная школа N 1 (ул. Профсоюзов,52).

В рамках мероприятий долгосрочных и региональных Программ продолжится строительство и ввод объектов инженерного обеспечения в микрорайонах новой застройки (30А, 31, 31А, 31Б 35, 35А, 37), реконструкция сетей теплоснабжения, реконструкция и строительство улично-дорожной сети.

С 2011 года в рамках окружной программы "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог в ХМАО - Югре" предусматривается строительство:

- магистральной улицы 23 "В" от улицы 30 лет Победы до улицы 1 "В" с сетями инженерного обеспечения;

- проезда Мунарева;

- улицы Маяковского на участке от улицы 30 Лет Победы до улицы Университетской;

- улицы Энгельса на участке от Югорского тракта до улицы 3"ЮР"(1 этап);

- улицы Университетской на участке от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения;

- и реконструкция магистральной улицы 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения.

В 2011 - 2013 годах планируется разработка проектов планировки и межевания территорий для последующего формирования земельных участков на аукцион в целях строительства жилья и социально-значимых объектов: это территории жилых кварталов 30 "Б", 30 "В", 30 "Г" и части коммунального квартала 8; территории ядра центра в г. Сургуте; территории микрорайонов 1, 2, 4; территории пойменной части реки Обь. Планируется начать работы по проектированию планировки и проектированию межевания территории микрорайонах 50 и 51.

Не снижаются темпы строительства объектов субъектами хозяйственной деятельности: крупными предприятиями осуществляется реконструкция и строительство новых производственных и административно-бытовых площадей, субъектами малого бизнеса в основном ведется строительство объектов потребительского рынка. Ежегодно в городе вводится порядка 70 - 75 тыс.кв. метров площадей, в том числе встроено пристроенные площади на первых этажах ранее сданных жилых домов. В 2010 году сдан в эксплуатацию торгово-развлекательный комплекс "Вершина" общей площадью 32,9 тыс.кв. метров, где размещены 9 тыс. кв. метров торговых площадей, кафе, ролледром и подземный паркинг. Введено здание по улице Университетской (мкр.20-А) общей площадью 15,2 тыс.кв. метров с комплексом помещений общественного назначения, спортивным комплексом и многоэтажной автостоянкой. Осуществляется ежегодный ввод современных паркингов, комплексов автосервиса и АЗС.

II. Финансы и бюджет

Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности крупных и средних организаций в 2010 году оценивается со снижением к уровню 2009 года и составит 127,9 млрд. рублей, прибыль прибыльных организаций - 132,4 млрд. рублей; сумма убытков составит 4,5 млрд. рублей. В основном это убытки строительной компании ЗАО "Таркус", в отношении которой введена процедура банкротства. Кроме того, последствия финансового кризиса все еще сказываются в отдельных отраслях экономики.

Данная оценка произведена по итогам развития территории за отчетный период, в соответствии с экономическими условиями развития мировой экономики, определяющими спрос на энергоресурсы и ценовую политику.

По обоим вариантам развития согласно сценарным условиям развития экономики Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов стоимость нефти и курса доллара США заложены в одних параметрах. Одним из факторов улучшения ситуации в экономике будет являться постепенное снижение роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий (электроэнергию, железнодорожные перевозки) предусмотренное сценарными условиями. В 2011 году прогнозируется, что при более благоприятных условиях сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов территории возрастет до 135,8 млрд. рублей, и в последующие годы будет иметь незначительную положительную динамику по обоим вариантам. Прибыль прибыльных по кругу крупных и средних предприятий на 2012 и 2013 годы прогнозируется с ростом в пределах 1% - 5%. По оптимистическому варианту соответственно 141,3 млрд. рублей и 148,6 млрд. рублей.

Сумма убытков в прогнозном периоде будет иметь динамику на снижение, по оптимистическому варианту более быстрыми темпами, и достигнет докризисного уровня в пределах 0,8 - 0,5 млрд. рублей.

1.Налоговые поступления в бюджетную систему

Прогноз поступлений доходов в бюджетную систему Российской Федерации разработан в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством и планируемыми налоговыми изменениями.

Действующая система зачисления налоговых платежей в 2010 году несколько изменила структуру налоговых поступлений по уровням бюджетов. За счет полного зачисления налога на добычу нефти в федеральный бюджет, его доля поступлений увеличивается почти на 10 %, соответственно происходит перераспределение средств по региональным бюджетам. При этом доля окружного бюджета снижается на 4,8 %, бюджета Тюменской области на 5 %, бюджет города на 0,2 %.

Общая сумма налоговых поступлений и других обязательных платежей во все уровни бюджета в 2010 году оценивается в объеме 201,0 млрд. рублей, что на 18,3 % выше показателей предыдущего года (2009 год - 169,9 млрд. рублей).

В прогнозном периоде сумма налоговых и иных обязательных платежей во все уровни бюджетов по 2 варианту развития определена следующими параметрами: 2011 год - 199,6 млрд. рублей, 2012 год - 204,7 млрд. рублей, 2013 год - 206,8 млрд. рублей.

Структура налоговых поступлений в действующих условиях налогового законодательства выглядит следующим образом, и в прогнозном периоде не будет иметь значительных изменений:

- федеральный бюджет - 79,6 % (160,0 млрд. рублей);

- окружной бюджет - 13,7 % (27,5 млрд. рублей);

- бюджет Тюменской области - 2,7 % (5,5 млрд. рублей);

- бюджет города - 3,9 % (7,9 млрд. рублей);

- внебюджетные фонды - 0,04 %.

Основным налогом в структуре налоговых поступлений остается налог на добычу полезных ископаемых - 73,0 % (146,7 млрд. рублей).

Вторым по значимости остается налог на прибыль организаций, сумма поступлений (с учетом курсовой разницы при реализации нефти) в 2010 году оценивается в 23,6 млрд. рублей, доля в общей сумме налоговых поступлений составит 11,7 %.

Далее в структуре налоговых поступлений с долей 5,5 % (11,0 млрд. рублей) стоит налог на доходы физических лиц. Поступления налога в 2010 году оцениваются с 6,7 % ростом, что обусловлено увеличением налогооблагаемой базы, за счет повышения уровня заработной платы в отдельных отраслях экономики. Роста численности работающих в течение прогнозного периода не предусматривается. Положительная динамика поступлений сформирована на основании прогноза растущих доходов населения. Прогнозируется, что рост поступлений налога на доходы физических лиц в 2011 году по 1 и 2 вариантам составит 5,3 % и 7,3 %, и далее сохранит положительную динамику на период до 2013 года в пределах 6,9 % - 8,5 %.

Налоги на товары (работы, услуги) в структуре налоговых поступлений 2010 года составят по оценке года 4,2 % (8,6 млрд. рублей). Значительный рост поступлений в текущем году обусловлен переходящими остатками поступлений по итогам 2009 года, когда были внесены изменения в налоговое законодательство по уплате НДС. В дальнейшем рост поступлений налога будет обусловлен ростом объема производства и уровнем роста оптовых и потребительских цен. Положительная динамика поступлений акцизов обусловлена индексацией ставок акцизов, кроме того, с 2011 года вводятся новые стандарты качества продукции, ставки акцизов определены в зависимости от класса выпускаемых нефтепродуктов.

За счет обновления основных фондов и переоценки их стоимости ежегодно увеличивается налогооблагаемая база налога на имущество организаций. Рост поступлений данного налога оценивается в пределах 4,6 % (9,3 млрд. рублей). Прогнозируется, что с окончанием работ по реконструкции Сургутской ГРЭС - 2, рост поступлений к 2013 году по второму варианту за весь рассматриваемый период на 17 %.

Поступления других видов имущественных видов налогов сохраняют так же положительную динамику.

За счет активизации работы по сбору недоимки транспортного налога с физических лиц рост поступлений транспортного налога в 2009 году составил 23,8 %.

Соответственно по оценке 2010 года ожидается снижение суммы поступлений (8,9 %), но в последующие годы за счет роста и обновления парка транспортных средств как юридических, так и физических лиц прогнозируется рост поступлений транспортного налога по вариантам на 3 - 5 %.

Начисления земельного налога в 2010 году производится с учетом действующей кадастровой стоимости земельных участков. Сумма поступлений к уровню 2009 год оценивается с ростом 28,3 % (251,5 млн. рублей). В последующие годы роста поступлений не прогнозируется, в том числе и за счет пересмотра кадастровой оценки.

Оценка поступлений налога на имущество физических лиц произведена с учетом перерасчета инвентаризационной стоимости имущества по состоянию на 01.01.2009 года. Рост поступлений налога в 2010 году оценивается более чем в 2 раза, что обусловлено начислением налога за 2009 и 2010 годы. С учетом изменения налогового законодательства в части сроков уплаты налога, в 2011 году прогнозируется поступление недоимки по налогу за предыдущие годы, поступление же самого налога будет производиться в 2012 году.

В структуре поступлений доля всех видов имущественных налогов в 2010 году составит 5,1 % (10,2 млрд. рублей).

Условия развития и функционирования малого бизнеса на территории муниципального образования определяют рост поступлений платежей по налогам на совокупный доход. Развитие данного сектора экономики имеет значительную поддержку государства, и активизация мероприятий на всех уровнях власти в период кризисных явлений, позволила уже с первых месяцев 2010 года увеличить поступления налогов с упрощенной системой налогообложения. Одним из фактов является рост числа плательщиков работающих по упрощенной схеме налогообложения обусловленный увеличением предельного годового дохода субъектов малого бизнеса. Поступления налогов в текущем году оцениваются с ростом 13,4 % ( 827 млрд. рублей) и последующие годы сохранят положительную динамику.

В прогнозе учтены начисление страховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе с 2011 года по новым ставкам, в последующие годы с учетом индексации базы для начисления страховых взносов в рамках прогнозных показателей инфляции.

Прогнозируется незначительное снижение неналоговых доходов (доходы от использования муниципального имущества, от продажи активов и прочие неналоговые доходы), что обусловлено снижением стоимости муниципальных активов.

III. Социально-ориентированные показатели

1. Демографическая ситуация

Естественный прирост населения города за 2010 год составит 3,7 тыс.человек, численность родившихся - 5,8 тыс.человек, умерших - 2,1 тыс. человек. К уровню прошлого года естественный прирост увеличится на 14 %. Уровень рождаемости в 2,7 раза превышает уровень смертности. Высокий уровень рождаемости обусловлен ростом численности женщин детородного возраста и реализацией государственных демографических программ по стимулированию рождаемости. Рост смертности, в основном, определяется увеличением численности населения старше трудоспособного возраста. Ситуация с миграционными потоками по-прежнему нестабильна. Миграционный прирост населения составит 1,4 тыс.человек (2009 год - 0,6 тыс.человек).

В 2010 году в общей численности населения на 1 % упала доля лиц в трудоспособном возрасте (70,5 %), при этом на 0,8 % увеличилась доля лиц старше трудоспособного возраста (11 %) и на 0,2 % доля лиц младше трудоспособного возраста (18,5 %).

С 2000 года население города повзрослело на 3 года. Сегодня средний возраст населения города - 34,3 года, в том числе мужчин - 33,1; женщин - 35,4. Коэффициент общей нагрузки на лиц трудоспособного возраста детьми и пожилыми увеличился с 399 в 2009 году до 418 в 2010. При этом коэффициент нагрузки детьми в 1,7 раза превышает коэффициент нагрузки пожилыми.

Коэффициент общего прироста населения в 2010 году составит 16,6 на тысячу жителей (2009 год - 12,7), в том числе естественного - 12, миграционного - 4,6.

Численность постоянного населения города на 01.01.2011 года составит 307,2 тыс.человек или 101,7 % к 2009 году (на 01.01.2010 года - 302,2 тыс.человек).

На 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов прогнозируется рост смертности, связанный с общим старением населения, и стабилизация темпов рождаемости, обусловленная падением доли женщин детородного возраста в общей численности. В 2013 году по прогнозу рождаемость в 2,5 раза будет превышать смертность.

В 2011 году в общей численности населения удельный вес лиц младше трудоспособного возраста составит 19 %, старше трудоспособного - 11,9 %, трудоспособного - 69,1 %. К 2013 году доля лиц младше трудоспособного возраста увеличится до 20 % или на 1,5 % по сравнению с 2010 годом, старше трудоспособного - до 13,7 % (на 2,7 %), трудоспособного снизится до 66,2 % (на 4,3 %).

К 2013 году доля детей дошкольного возраста в общей численности населения увеличится на 0,6 % (до 10,4 %), школьного - на 0,7 % (до 11,5 %). Коэффициент общей нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста детьми и пожилыми увеличится до 510, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,5 раза будет превышать коэффициент нагрузки пожилыми. К 2013 году средний возраст населения города увеличится до 34,6 лет, в том числе мужчин - до 33,3, женщин - до 35,8. На 2011 - 2013 годы прогнозируется невысокий миграционный прирост населения в пределах от 300 до 600 человек в год.

В 2013 году коэффициент общего прироста населения составит по прогнозу 12 на тысячу жителей, в том числе естественного - 10,1, миграционного - 1,9.

Численность постоянного населения города на 01.01.2012 года составит 311,2 тыс.человек или 101,3 % к предыдущему году, на 01.01.2013 года - 315 тыс.человек (101,2 %), на 01.01.2014 года - 318,8 тыс.человек или 103,8 % к 2010 году.

2. Труд и занятость

Среднегодовая численность трудовых ресурсов города в 2010 году составит 195,7 тыс.человек, численность экономически активного населения - 174,1 тыс.человек или 57,1 % от общей численности населения (2009 год - 196,2; 174,2; 58), численность занятых в экономике горожан - 164,7 тысяч, из них на территории города - 140,2 тыс.человек (2009 год - 164,6; 140,1), доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения - 94,6 %, в том числе занятых в экономике на территории города - 80,5 % (2009 год - 94,5; 80,4). Наиболее значительное падение численности произошло по виду экономической деятельности "операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг".

На конец 2010 года численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, составит 780 человек (на 01.01.2010 года - 1125). Уровень общей безработицы оценивается на уровне 5,4 % от экономически активного населения, уровень регистрируемой безработицы составит 0,45 % (2009 год - 5,5; 0,65).

Основными причинами принятия решения о сокращении численности или штата работников организаций являются сокращение или отсутствие объема работ, наличие большой дебиторской задолженности.

Доля женщин, обратившихся в службу занятости, составила 47,9 %, молодежи в возрасте 16-29 лет - 37,1 %, инвалидов - 4 % (2009 год - 48,2; 55,8; 4,4). Доля женщин в общей численности безработных 50,5 %, доля молодежи в возрасте 16-29 лет - 57,6 %, инвалидов - 9,2 % (2009 год - 48,4; 59,8; 7,4). Структура безработицы по уровню образования: имеют высшее профессиональное образование - 40,6 %; среднее профессиональное - 19,1 %; начальное профессиональное - 13,6 %; не имеют профобразования - 26,7 %.

Всего за истекший период года на реализацию мероприятий по содействию занятости населения и социальную поддержку безработных граждан направлено 45млн.рублей (в % к 2009 году - 90,5), в том числе: субвенций федерального бюджета - 36,3 млн. рублей; средств бюджета округа - 8,7 млн. рублей.

Прогнозируемые на 2011-2013 годы показатели занятости и безработицы по муниципальному образованию (2-ой вариант):

- численность трудовых ресурсов: 194,5; 192,8; 193,1 тыс.человек;

- численность экономически активного населения города: 174,9; 174,4; 175,3 тыс.человек;

- доля экономически активного населения в общей численности населения: 56,5; 52,0; 49,4 %;

- численность занятых в экономике жителей города: 167; 167,6; 168,9 тыс.человек; в том числе на территории города: 142,5; 143,1; 144,4 тыс.человек;

- доля занятых в экономике в общей численности экономически активного населения: 95,5; 96,1; 96,3 %; в том числе на территории города: 81,5; 82,0; 82,4 %.

- уровень общей безработицы: 4,5; 3,9; 3,7 %; в том числе регистрируемой: 0,39; 0,33; 0,23.

Снижение численности трудовых ресурсов обусловлено снижением доли населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, что, в свою очередь, определяет и снижение уровня общей безработицы.

3. Уровень жизни населения

В 2010 году темпы инфляции снизились, среднегодовой индекс потребительских цен составит 108,5 % (2009 год - 110,6 %).

Населением города в текущем году будет получено 131,1 млрд. рублей доходов, что на 10,9 % больше, чем в предыдущем году. В структуре денежных доходов населения 72,1 % составляет оплата труда работающих, 6,5 % - доходы от предпринимательской деятельности, 13,6 % - социальные трансферты, 3,2 % - доходы населения от собственности, 4,6 % - прочие доходы.

Среднемесячный денежный доход на душу населения в 2010 году составит 35,9 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата одного работающего (по полному кругу организаций) - 49,9 тыс. рублей, среднемесячная трудовая пенсия по старости - 13,2 тыс. рублей (2009 год - 32,8; 46,5; 9,1). Покупательная способность доходов населения, в том числе и заработной платы по сравнению с предыдущим годом практически не изменится (100,8; 98,9 %), трудовой пенсии увеличится на 34,5 %. Среднедушевой доход обеспечит 4,1 прожиточных минимума, заработная плата - 5,4, трудовая пенсия - 1,9 (2009 год - 4,1; 5,4; 1,4). На сегодняшний день в городе проживает около 68 тысяч пенсионеров всех категорий, в том числе пенсионеров по старости - более 58 тысяч, из них неработающих - 21 тысяча. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляет 2,3 % от общей численности населения (2009 год - 2,5 %).

По среднедушевому потреблению товаров и услуг город на 1-ом месте среди муниципальных образований округа. Данный фактор обусловлен интенсивным развитием инфраструктуры потребительского рынка, что способствует насыщению рынка товаров и услуг, привлекает жителей всего региона.

Динамика всех составляющих доходов населения во втором варианте прогнозного периода предполагается выше, чем в первом, кроме параметров пенсионного обеспечения, прогноз по которым одинаков в обоих вариантах. Восстановление доходов населения будет идти умеренными темпами. Рост доходов населения будет обеспечиваться, прежде всего, доходами от занятости.

В рассматриваемом среднесрочном периоде рост заработной платы будет поддерживаться осуществлением мер по повышению минимальных государственных гарантий по оплате труда. Будут реализовываться меры по дальнейшему повышению уровня материального обеспечения лиц, получающих трудовые и социальные пенсии, минимальный уровень материальной обеспеченности пенсионера будет поддерживаться на уровне не ниже прожиточного минимума за счет социальных доплат. В 2011 году величина прожиточного минимума должна быть уточнена в связи с актуализацией потребительской корзины, так как в соответствии с действующим законодательством потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения корректируется не реже одного раза в пять лет. Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее обеспеченных категорий населения позволит не допустить значительного роста количества бедного населения вследствие сокращения доходов населения в 2009 году. Однако медленная динамика восстановления доходов населения будет препятствовать существенному сокращению этой категории населения.

На 2011 - 2013 годы темпы инфляции в округе прогнозируются ниже уровня 2010 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит по годам: 107,5, 107, 106,5 %, общий прирост за 2011 - 2013 годы - 22,5 %.

Прогнозируемые на 2011 - 2013 годы показатели, характеризующие уровень жизни населения, по муниципальному образованию (2-ой вариант):

номинальные доходы населения:

- среднемесячный душевой доход: 39; 42,5; 46,2 тыс. рублей;

- среднемесячная заработная плата одного работающего: 53,5; 58,1; 63 тыс. рублей;

- среднемесячный размер трудовой пенсии по старости: 14,8; 16,5; 18,7 тыс. рублей;

изменение покупательной способности доходов населения:

- реальные доходы населения: 101,1; 102; 102 %; за три года 105,2 %;

- реальная заработная плата: 99,8; 101,5; 101,8 %; за три года 103 %;

- реальный размер трудовой пенсии по старости: 103,8; 104,7; 106,1 %; за три года 115,3 %;

- соотношение среднего размера трудовой пенсии и среднемесячной заработной платы (коэффициент замещения): 27,6; 28,5; 29,7 %.

IV. Развитие отраслей социальной сферы

1. Образование

Система образования в городе Сургуте включает в себя образовательные учреждения различных типов, видов, организационно-правовых форм собственности, что обеспечивает право выбора доступных качественных образовательных услуг и удовлетворяет современные запросы потребителей с учетом их интересов и способностей, из них:

- 48 муниципальных общеобразовательных учреждений на 36127 мест (33182 ученика), из них 8 начальных школ, 2 основные школы, 28 средних школ, 4 лицея, 4 гимназии, 2 вечерние (сменные) общеобразовательные школы;

- 3 окружных специализированных (коррекционных) школы - детских сада на 472 места (445 учащихся, воспитанников);

- 2 негосударственных общеобразовательных учреждения на 265 мест (346 обучающихся);

- 8 учреждений дополнительного образования детей (10736 учащихся).

В 2010 году образовательный процесс осуществляют 107 муниципальных образовательных учреждений. Обеспеченность учащихся школьными местами в общеобразовательных учреждениях за 2010 год составит 108 %. Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях - 36003 человека, занимающихся в 1 смену 75,4 % от общей численности учащихся. В учреждениях дополнительного образования обучаются 10736 человек.

С целью оптимизации сети образовательных учреждений в 2010 году проведена реорганизация муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детской музыкальной школы N 4 в форме присоединения к нему муниципального учреждения дополнительного образования детей детской школы искусств "Юность". В целом, оптимизация сети образовательных учреждений способствует повышению экономической эффективности деятельности муниципального сектора экономики города.

В Сургуте сохраняется тенденция повышения рождаемости, которая ведет к росту населения дошкольного возраста. С 2009 года отмечен рост обучающихся в образовательных учреждениях города.

В связи с этим планомерно осуществляется оптимизация и реструктуризация сети муниципальных образовательных учреждений, капитальный ремонт действующих и поэтапный ввод новых муниципальных образовательных учреждений.

В 2010 году планируется ввод в эксплуатацию 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 1280 мест. Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях составит 31 место на 100 детей в возрасте от года до шести лет. К концу 2013 года обеспеченность составит 36 мест на 100 детей в результате реализации Программы "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений ХМАО - Югры".

Будут введены 2 общеобразовательных учреждения на 1844 места, 10 детских дошкольных учреждения на 2380 мест, продолжится реструктуризация сети учреждений дополнительного образования.

В образовательных учреждениях эффективно реализуются дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги по 10-ти основным направлениям: научно-техническому, спортивно-техническому, физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, эколого-биологическому, военно-патриотическому, социально-педагогическому, культурологическому, естественно-научному.

На сегодняшний день сеть учреждений профессионального образования в городе представлена:

- 12 учреждениями начального и среднего профессионального образования на 5698 мест;

- 11 учреждениями высшего и послевузовского профессионального образования на 13427 мест.

В сеть прочих образовательных учреждений включены:

- межшкольный учебный комбинат на 640 мест (4218 обучающихся);

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития образования".

В текущем году общая численность студентов обучающихся в учреждениях профессионального образования составит около 26,5 тысяч человек. Прием учащихся - 7754 человека, увеличение на 4,3 % к уровню прошлого года; выпуск студентов - 4874 человека, увеличение на 2,9 %.

Основными направлениями развития образования на 2011-2013 годы в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и с учетом специфики сферы образования города остаются:

- модернизация и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования;

- обеспечение комплексной безопасности объектов образования;

- создание условий для сохранения и укрепление здоровья участников образовательного процесса;

- удовлетворение запросов потребителей в качественном дошкольного и общем образовании, повышение его доступности;

- профилизация старшей ступени общего образования, создание ресурсных центров по предпрофильному обучению, технологическому профилю, создание сетевых классов;

- приведение наполняемости классов в соответствие с нормативной численностью;

- создание интегрированных образовательных учреждений;

- развитие системы гражданско-патриотического воспитания;

- информатизация образовательного процесса и управления образовательным учреждением (формирование единого информационного образовательного пространства);

- повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, оптимизация штатной численности в образовательных учреждениях;

- внедрение новых моделей и механизмов управления в сфере образования, обеспечивающих повышение результативности деятельности образовательных учреждений и открытости сферы образования.

2. Здравоохранение

На протяжении последних лет система здравоохранения города Сургута формировалась в соответствии с потребностями населения в тех или иных видах доступной и качественной медицинской помощи.

На сегодняшний день на территории города медицинскую деятельность осуществляют более 120 учреждений различной ведомственной и административной подчиненности, в том числе федерального подчинения -1, окружного - 10, муниципального - 10, одно негосударственное учреждение здравоохранения и более 100 субъектов частной системы здравоохранения (в основном услуги стоматологии).

Сеть учреждений здравоохранения включает 10 больничных учреждений на 3027 коек, кроме того, дневной стационар при больницах на 54 койки (90 пациенто-мест) и 22 амбулаторно-поликлинических учреждения на 8271 посещение в смену, кроме того, дневной стационар при поликлиниках на 486 пациенто-мест. Обеспеченность больничными учреждениями составит в текущем году 73,1 %, амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 148,3 %.

Сеть муниципальных учреждений здравоохранения включает 1 больничное учреждение на 385 коек и 7 амбулаторно-поликлинических учреждений на 5254 посещения в смену, кроме того, дневной стационар при поликлиниках на 185 мест. Обеспеченность муниципальными больничными учреждениями составит в текущем году 9,3 %, амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 94,2 %.

Увеличение числа пациенто-мест в дневных стационарах муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010 году с 335 до 426 произошло по следующим профилям: терапевтический - 23; патологии беременности - 38; педиатрический - 26; хирургический - 4 .

В 2011 году планируется реорганизация МУЗ "Клиническая городская больница N 1": организуются два амбулаторно-поликлинических учреждения (МУЗ "Городская поликлиника N 4", мощностью 1604 посещений в смену и МУЗ "Городская поликлиника N 5 мощностью 480 посещений в смену") и одно больничное учреждение МУЗ "Клиническая городская больница N 1", с коечным фондом - 385 коек. С целью совершенствования интенсивной и реанимационной помощи детям, количество сверхсметных реанимационных коек с 2011 года планируется увеличить с 15 до 18.

В 2011 планируется расширить коечный фонд дневных стационаров муниципальных учреждений с 426 до 451 пациенто-места за счет:

- открытия в МУЗ "Городская поликлиника N 4" женской консультации, с развертыванием дневного стационара на 12 пациенто-мест гинекологического профиля;

- развертывания в МУЗ "Городская поликлиника N 2" 10 пациенто-мест хирургического профиля;

- увеличения на 3 пациенто-места восстановительного лечения в МУЗ "Клиническая городская поликлиника N 1" .

В 2013 году запланирован ввод в эксплуатацию здания новой поликлиники "Нефтяник" в 37 микрорайоне на 700 посещений в смену.

В текущем году произойдет увеличение коечного фонда УХМАО - Югры "Сургутский клинический психоневрологический диспансер" с 280 до 289 коек, что связано с планируемым открытием детского психиатрического отделения в связи с завершением капитального ремонта здания.

Изменение количества фактически развернутых коек БУ ХМАО - Югры "Сургутский клинический перинатальный центр" в 2009-2010 годах обусловлено:

- передачей 35 коек акушерского отделения патологии беременности из Сургутской окружной клинической больницы в состав Сургутского клинического перинатального центра;

- исключением 120 коек для новорожденных из перечня профиля коек (отделений) круглосуточного пребывания больных.

На базе отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сургутского клинического перинатального центра открыт 1 этап дистанционного консультативного центра с выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой.

Рост количества коек и штатной численности персонала БУ ХМАО - Югры "Клинический перинатальный центр" в прогнозном периоде обусловлен:

- в 2011 году - организацией 2-го этапа дистанционного консультативного центра с выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой;

- в 2012 году - увеличением количества коечного фонда отделения патологии новорожденных и недоношенных детей на 15 коек;

- в 2013 году - создание отделения неонатальной хирургии.

Учитывая возрастающую потребность в койках круглосуточного пребывания, в том числе в связи с постоянным увеличением потока иногородних онкологических больных, и с целью интенсификации работы койки дневного пребывания, в БУ ХМАО - Югры "Сургутская окружная клиническая больница" увеличены на 31 койки круглосуточного пребывания за счет уменьшения числа коек дневного пребывания в стационаре. Кроме того, с увеличением объемов оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи больным хирургического профиля и ростом оперативной активности, в том числе в онкологическом отделении, было открыто дополнительно 3 койки в реанимационно-анестезиологическом отделении хирургического профиля.

В 2010 году открылась новая многопрофильная консультативная поликлиника БУ ХМАО - Югры "Окружная клиническая больница "Травматологический центр", что привело к увеличению отделения ортопедии на 30 коек, отделения реанимации на 15 коек.

Увеличение коечного фонда УХАО - Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" обусловлено предполагаемым открытием отделения неотложной кардиологии на 30 коек с палатой интенсивной терапии в связи с вводом в 3 квартале 2010 года второй очереди зданий учреждения.

В текущем году востребованность в реабилитации и оздоровлении в санатории "Кедровый лог" ОАО "Сургутнефтегаз" близка к 100%. В перспективе без увеличения коечного фонда, штатной численности медицинского персонала планируется повышение качества предоставляемых видов обследования и лечения за счет использования современного высокотехнологического оборудования и повышения квалификации персонала.

Медицинские кадры являются главным ресурсом в здравоохранении, от состояния профессионального уровня и качества подготовки, которых зависят в значительной степени перспективы развития здравоохранения. В текущем году в учреждениях здравоохранения города работает 2128 врачей, в том числе в муниципальных учреждениях 979 врачей; 4774 человека среднего медицинского персонала, в том числе в муниципальных учреждениях 2018 человек. В 2011-2013 годы прогнозируется увеличение численности врачей и среднего медицинского персонала в 2011 году на 4,4 % и 4,7 % соответственно; в 2012 году - на 4,2 % и 2,7 % соответственно; в 2013 году - на 3 % и 2,3 % соответственно.

Изменения численности штатных единиц и физических лиц врачей и медицинских сестер по муниципальным учреждениям здравоохранения вызвано:

- реорганизацией МУЗ "Клиническая городская больница N 1" (увеличением административно-управленческого и инженерно-технического персонала, а также диагностических служб);

- увеличением акушеров-гинекологов в женских консультациях, в результате разукрупнения акушерско-гинекологических участков;

- укомплектованием Центра здоровья в МУЗ "Клиническая городская поликлиника N 1";

- развитием стационарозамещающих технологий;

- укомплектованием вновь открываемых дошкольных и школьных образовательных учреждений.

В настоящее время в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления продолжается реализация долгосрочных целевых, региональных программ по основным приоритетам развития здравоохранения, а также мероприятий приоритетного национального проекта "Здравоохранение", направленных на дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи; повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи путём укрепления и развития материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений первичного звена и скорой медицинской помощи.

Общая сумма финансирования национального проекта в текущем году составит 195,1 млн. рублей, в том числе средства: федерального бюджета 12,8 млн. рублей, окружного бюджета - 24,2 млн. рублей, городского бюджета - 20,8 млн. рублей, ФСС и ОФОМС 137,3 млн. рублей.

Основными направлениями развития муниципальной системы здравоохранения на 2010 год и последующие годы являются:

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- развитие информатизации муниципального здравоохранения;

- организация деятельности "Центра здоровья";

- освещение среди населения здорового образа жизни и мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье";

- оснащение медицинским оборудованием.

3. Социальная защита

Система социального обслуживания населения города - это комплексная, многопрофильная система учреждений, направленная на обслуживание населения и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Социальное обслуживание населения осуществляется 8 учреждениями, которые охватывают все категории населения, нуждающиеся в социальной поддержке. В 2010 году учреждениями будет обслужено около 150 тыс. человек.

В текущем году продолжена работа по реализации основных направлений государственной социальной политики в части предоставления мер социальной поддержки различным категориям населения и социального обслуживания населения.

Меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством предоставляются преимущественно в денежной форме в виде пособий, компенсаций, ежемесячных и единовременных денежных выплат. В 2010 году количество граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, составит 53 тыс. человек или 101,3 % к уровню 2009 года. Число проживающих в домах-интернатах в текущем году увеличится на 14,6 % и составит 188 человек. В прогнозируемом периоде число состоящих на учете будет расти в среднем на 1-2 % в год и к 2013 году составит 55,5 тыс. человек. Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) в 2010 году составит 8,1 места на 10 тыс. населения, к 2013 году данный показатель снизится до 7,8 мест на 10 тыс. населения в результате неизменности мощности учреждения и ежегодным ростом населения города.

В социальном обслуживании различных категорий населения используются инновационные формы и методы социальной работы, что повышает качество социального обслуживания, расширяет возможности клиентов в получении социальной помощи, и, в конечном итоге, качество их жизни.

В 2010 году все учреждения социального обслуживания проводят работу по созданию, документальному оформлению и сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. В настоящее время сертификаты получили УСО ХМАО - Югры "Геронтологический центр", Социально-оздоровительный центр "Сыновья", Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба", Центр социальной помощи семье и детям "Юнона", Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "На Калинке". Оставшиеся учреждения получат сертификаты до конца 2010 года.

Проводится работа по переходу учреждений социального обслуживания в новую организационную форму - автономные учреждения. Подготовлены и отправлены на рассмотрение документы 5 учреждений социального обслуживания: "Геронтологический центр", Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье", Центр социальной помощи семье и детям "Юнона", Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Добрый волшебник", Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба".

В 2010 году в учреждениях социального обслуживания начаты внедрение и апробация автоматизированного программного комплекса по учету клиентов и предоставляемых услуг АИС УСОН, который позволит оперативно получать полную и объективную информацию о потребностях граждан города, прогнозировать, исходя из потребностей, направления деятельности учреждений, объемы социальных услуг, рационально использовать имеющиеся ресурсы.

Банк технологий, форм и методов социальной работы, применяемых в учреждениях, постоянно пополняется, разрабатываются новые программы и проекты. В 2010 году программа "Активная поддержка родительства" получила грантовую поддержку Российского фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Учреждения социального обслуживания ежегодно организуют мероприятия по оздоровлению семьи и детей по выездной и малозатратной формам. Малозатратные формы отдыха детей и подростков проходили на базе Центра социальной помощи семье и детям "Зазеркалье", Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Добрый волшебник" и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "На Калинке". Всего было оздоровлено 308 детей, в том числе дети из учреждений социального обслуживания автономного округа.

Учреждения социального обслуживания являются активными участниками городских фестивалей, выставок, конкурсов и турниров. С начала 2010 года дети с ограниченными возможностями Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Добрый волшебник" приняли участие в X городском фестивале творчества детей с ограниченными возможностями "Солнце для всех", в выставке работ декоративно-прикладного изобразительного искусства; в IV Городском конкурсе рисунков "Город, в котором я живу". Клиенты городской социальной службы являются активными участниками городского турнира по шахматам среди инвалидов по зрению, народной программе "Завалинка" в историко-культурном центре "Старый Сургут", марафона милосердия "Дай сердца твоего коснуться сердцем" и др.

Учреждения социального обслуживания семьи и детей автономного округа вошли в перечень лабораторий технологий межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия, объединенных БУ ХМАО - Югры "Методический центр развития социального обслуживания".

По итогам успешного прохождения регионального этапа 13-го Всероссийского Конкурса Программы "100 лучших товаров в России" 2010 года, в номинации: "Услуги для населения" Геронтологический центр и Социально-оздоровительный центр "Сыновья" направили заявки для участия на федеральном уровне. Специалист УСО ХМАО - Югры "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Добрый волшебник" представляла Сургут на окружном конкурсе профессионального мастерства среди работников учреждений социального обслуживания семьи и детей "Лучший по профессии" и заняла II место.

В целях оптимизации организационной структуры до конца текущего года произойдет реорганизация Управления социальной защиты населения по г. Сургуту в Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району.

Основными задачами социальной защиты населения остаются:

- реализация основных направлений государственной политики в сфере социального обслуживания;

- реализация в полном объеме государственных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей, детей на территории города;

- участие в реализации областных и окружных социальных программ, повышение эффективности использования реабилитационного оборудования, полученного за счет средств социальных программ;

- оптимизация системы социального обслуживания населения города;

- внедрение новых технологий социального обслуживания, повышение эффективности использования мощностей социального обслуживания; изучение условий перехода учреждений в иные организационно-правовые формы;

- совершенствование системы информирования населения о предоставлении мер социальной поддержки, социальном обслуживании населения;

- усиление контроля за организацией работы с письмами и обращениями граждан, соблюдением национальных стандартов в сфере социального обслуживания населения;

- реализация мероприятий по повышению профессиональной подготовки специалистов учреждений: курсы повышения квалификации, внутрифирменное обучение, организация деятельности методических советов, объединений, секций.

4. Культура, молодежная политика и спорт

Сеть учреждений культуры и искусства города Сургута представляет собой комплекс, ориентированный на максимальное удовлетворение культурных и духовных потребностей горожан, развитие и реализацию творческого потенциала городского сообщества, обеспечение равного доступа к культурным и духовным ценностям, формирование позитивного мировоззрения и повышение культурного уровня жителей города.

В 2010 году сеть учреждений культуры города включает: 12 массовых городских библиотек, (объединенных в централизованную библиотечную систему) с библиотечным фондом более 400 тысяч экземпляров; 2 музея (краеведческий, художественный) и галерею современного искусства (с общим фондом экспонатов около 85 тысяч единиц). А также парк культуры и отдыха; 6 учреждений культурно-досугового типа, 2 кинотеатра, 3 кинозала и 5 киноустановок на 966 мест; филармонический центр; музыкально-драматический театр; 7 учреждений дополнительного (эстетического) образования с количеством учащихся 2,1 тысячи человек. Кроме того, концертный зал на 512 мест в Сургутском государственном университете, концертный зал в Сургутском государственном педагогическом университете на 500 мест.

Обеспеченность населения города массовыми библиотеками составит 39,1 %, клубами - 18,2 %, музеями - 14,5 %, парками культуры и отдыха - 32,5 %, детскими школами искусств - 69,2 %.

4 муниципальных учреждения культуры переведены в форму муниципальных автономных учреждений. В 2011 году планируется перевод в автономное учреждение МУ ИКЦ "Старый Сургут" и МУК ГКО "Сургутский филармонический центр". К 2013 году из 17 муниципальных учреждений культуры 7 учреждений станут осуществлять свою деятельность в форме автономных.

Снижение в 2011 году количества мест в учреждениях культурно-досугового типа связано с отнесением 600 мест ДК "Магистраль" к деятельности "театр".

Открыт окружной кинозал "Галерея кино" вместимостью 46 зрительских мест. В связи с расширением спектра услуг ООО "Интеркино" планирует открытие 4-х зального кинотеатра "Вершина" вместимостью 479 мест, что приведет к увеличению количества киноустановок, и повысит обеспеченность жителей города услугами кинотеатров.

В рамках выполнения окружной программы в 2012 году планируется завершение реконструкции объекта ДК "Энергетик", в котором будут располагаться два зала: концертный зал мощностью 774 места и малый зал на 252 места. В малом зале будет установлена киноустановка.

В 2013 году планируется введение комплекса эстетического центра в микрорайоне 25, в котором будет размещена детская библиотека на 70 тыс. томов и детская музыкальная школа на 450 учащихся.

Большую помощь в проведении работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению широких слоев населения к систематическим занятиям спортом и к организационным формам досуга оказывают действующие в городе физкультурно-спортивные организации и спортивные клубы, а также ассоциации по видам спорта.

В настоящее время в городе функционирует 380 спортивных сооружений, в том числе: 141 спортивный зал, включая спортивные залы предприятий и учреждений города (общая площадь - 56195 кв.м.); 16 плавательных бассейнов (общая площадь - 3467 кв.м.); 102 плоскостных спортсооружения (12 полей, 4 ядра, 86 площадок); 7 лыжных баз; 21 сооружение для стрелковых видов спорта; 93 других спортсооружения.

Обеспеченность населения города спортивными сооружениями составит: физкультурно-спортивными залами - 52,3 %, бассейнами - 15,2 %, плоскостными сооружениями - 20,5 %, тренерско-преподавательским составом - 41,6 %. Единовременная пропускная способность (ЕПС) всех спортивных сооружений - 10002 человека или 17,1 % от норматива.

Обеспеченность города сетью спортивных сооружений улучшится за счет ввода в 2010 году "Детской юношеской спортивной школы" (микрорайон 15 "А"), общей площадью 4333 кв.м и единовременной пропускной способностью 400 чел.; "Спортивного ядра" в микрорайоне 35 "А", с единовременной пропускной способностью 88 чел/час, общей площадью 12000 кв.м.; Спортивной площадки 20х30м. с единовременной пропускной способностью 30 человек.

В период 2011 - 2013 годов - Ледовый дворец спорта с единовременной пропускной способностью 176 человек/час, общей площадью 23023 кв.м.(хоккейный корт 60х30м. с единовременной пропускной способностью 30 человек; 2 тренажерных зала с единовременной пропускной способностью 25 и 13 человек; плавательный бассейн 25х25м. (10 дорожек) с единовременной пропускной способностью 80 человек; также зал борьбы с ЕПС - 16 человек и зал хореографии на 12 человек); спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50м.; четыре спортивных площадки 20х30м. с единовременной пропускной способностью 30 человек.

В 2010 году численность тренерско-преподавательского состава составит 332 человека.

В текущем году численность занимающихся физической культурой и спортом в городе составит более 66 тыс.человек, в том числе численность детей и подростков - 53612 человека. Численность детей и подростков в учреждениях дополнительного образования - 11400 человек.

За счёт ввода новых объектов спорта, к 2013 году планируется привлечь к занятиям физической культурой и спортом дополнительно более 3,5 тысяч жителей города Сургута.

Приоритетными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта на 2011-2013 годы являются:

- обеспечение стабильного функционирования и развития системы оказания муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта;

- повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта;

- увеличение количества спортивных сооружений и обеспечение их доступности населению города;

- расширение и укрепление материально-технической базы;

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;

- развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях, предприятиях, организациях города, также по месту жительства и в местах массового отдыха;

- развитие детского и юношеского спорта;

- координация спортивной работы среди инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем;

- укрепление и развитие сотрудничества с физкультурно-спортивными и спортивно-техническими организациями и объединениями, образовательными учреждениями и научными организациями в области физической культуры и спорта, а также предприятий спортивной промышленности.

В сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне основной задачей является создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В городе создана сеть учреждений, занимающаяся молодежно-подростковыми проблемами. Сегодня функционируют 20 молодежно-подростковых клуба, молодежно-подростковая биржа труда, учебно-тренировочный центр "Барсова гора", центр экстремальных видов спорта, цех шелкографии и полиграфии, швейно-вязальное производство, мини-прачечная, молодежное кафе, магазин.

Приоритетами молодежной политики являются трудоустройство подростков и молодежи, организация работы с детьми и молодежью по месту жительства, воспитание гражданственности и патриотизма.

В сфере молодежной политики на муниципальном уровне основной задачей является создание условий и возможностей для успешной и эффективной самореализации молодежи, развития её потенциала, социального становления, развития молодежных инициатив и общественных объединений.

Вместе с тем, возникает ряд проблем в развитии данной отрасли. Основной проблемой является низкий уровень материально-технической базы учреждений молодежной политики, а также низкая обеспеченность специализированными помещениями.

Молодежно-подростковые клубы по месту жительства представляет собой типичные квартиры, расположенные на 1 этаже жилых домов, что не позволяет организовать занятость молодежи в вечернее время. Для повышения качества организации мероприятий с молодежью по месту жительства необходимы молодежные центры и клубы общей площадью не менее 600 кв.м., во встроено - пристроенных помещениях. Цех шелкографии и полиграфии МУ "Наше время" находится в ограниченно-работоспособном состоянии.

На сегодняшний день в городе проживает свыше 82 тысяч населения в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Молодежь города активно принимает участие в мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики.

Основными направлениями развития отрасли на 2011-2013 годы в рамках организации мероприятий по работе с молодежью остаются:

- повышение уровня качества оказания бюджетных услуг путем улучшения и развития материально-технической базы учреждений молодежной политики;

- строительство новых молодежных центров и клубов отдельно-стоящих или встроенно-пристроенных помещений;

- совершенствование кадровой политики в сфере работы с молодежью, проведение целенаправленной работы по подбору, подготовке и повышении квалификации кадров.

Одной из основных задач мероприятий, планируемых на 2011 - 2013 годы, является разработка механизма партнерских взаимоотношений с общественными молодежными организациями, объединениями, учебными заведениями города, коммерческими организациями и предприятиями города в целях передачи на реализацию проектов молодежной политики.

V. Развитие городского хозяйства

1. Жилищно-коммунальный комплекс

По данным органов технической инвентаризации общая площадь квартир состоящих на учете, на начало 2010 года составила 6,29 млн.кв.метров, средняя обеспеченность населения жильем - 20,8 кв.метров на человека. К концу 2013 года средняя обеспеченность населения жильем возрастет до 21,9 кв.метров на человека.

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе управляющими организациями различных форм собственности. Наиболее эффективной формой управления сегодня признаны ТСЖ, что является стимулом для роста их количества. Из 1558 многоквартирных домов (на 01.01.2010 года) 206 домов находятся в управлении товариществ собственников жилья, что составляет 13,2 % от общего количества многоквартирных домов города. С 84 ТСЖ заключены договора на обслуживание 764 тыс.кв.метров многоквартирных домов. На обслуживание основной доли жилфонда заключены договора с 41 управляющей компанией. По оценке до конца текущего года количество ТСЖ увеличится до 88 единиц и к концу 2013 года до 98 единиц с облуживанием жилищного фонда более 1 млн.кв.метров. В целях информирования населения о выборе способа управления многоквартирными домами и развития товариществ собственников жилья на сайте Администрации города размещена нормативно-правовая база по созданию и деятельности ТСЖ, информация по управлению многоквартирным домом в вопросах и ответах, информация о ТСЖ, созданных в городе.

За период реализации программы по капитальному ремонту жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона N 185-ФЗ было отремонтировано более 450 тыс.кв.метров. Готовятся материалы по очередной заявке.

Одной из проблем отрасли остается жилищный фонд временных и ветхих строений, на начало 2010 года это 1564 строения общей площадью 201 тыс.кв.метров, в том числе 174 дома признаны экологически неблагоприятными. В конце 2009 года утвержден перечень домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на период до 2011 год, всего 81 строение общей площадью 36,8 тыс.кв.метров. Для сноса строений необходимо определить источники финансирования, в бюджете города средства пока не выделены. Улучшение ситуации по сносу возможно при условии софинансирования за счет средств регионального бюджета. При выполнении намеченной программы сноса к концу 2013 года площадь непригодного для проживания жилья может сократиться до 164 тыс.кв.метров.

Изменение инфраструктуры городского коммунального хозяйства, ее обновление и оснащение происходит за счет строительства и реконструкции объектов. Данный факт позволяет обеспечить бесперебойное действие системы коммунального хозяйства, повышая качество оказываемых услуг. В рамках действующих инвестиционных программ по развитию объектов коммунального хозяйства ведутся работы по реконструкции и ремонту инженерных сетей.

В системе водоснабжения в прогнозном периоде произойдёт незначительный ежегодный прирост по протяженности водопроводных сетей. Протяженность сетей на конец 2010 года составит 404 км, на конец 2013 года - 407 км. Количество и мощность водозаборных и водоочистных сооружений не изменится.

В системе водоотведения так же происходит прирост сетей, в том числе и магистральных. На конец 2010 года протяженность сетей увеличится до 387 км, а к концу 2013 года - до 391 км.

В системе обеспечения теплом и горячей водой прогнозируется увеличение количества повысительных и подмешивающих станций за счет ввода объектов в новых микрорайонах. Увеличится протяженность сетей (в 2-х трубном исчислении) в 2010 году до 447 км, к 2013 году - до 450 км.

Значительный прирост протяженности линий электропередач к концу 2010 года обусловлен итогами технической инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов электроснабжения, выявлением бесхозяйного имущества и строительством объектов в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ООО "Сургутские городские электрические сети". К концу 2013 года протяженности линий электропередач составит 1436 км.

Замена и ремонт инженерных систем осуществляется в рамках инвестиционных программ за счет тарифа на подключение и инвестиционной составляющей к тарифу, а также бюджетных средств, выделяемых на финансирование программ. Учитывая протяженность сетей, запланированных средств недостаточно, ежегодно растет объем недоремонта, а показатели ежегодного ремонта не могут достичь установленного регионального норматива.

Одним из методов ресурсосбережения в системе городского хозяйства является внедрение автоматизированных систем управления производственным процессом на объектах коммунального хозяйства и установка приборов учета.

Ежегодно растет доля отпуска коммунальных услуг по показаниям приборов учета. Все объекты бюджетной сферы полностью оснащены приборами учета. Продолжается установка приборов учета населением, но основной прирост в последние годы происходит за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Муниципальный транспорт и дорожное хозяйство

В пределах городской черты общественный транспорт представлен маршрутными автобусами (большого и среднего класса), маршрутными и легковыми таксомоторами.

Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города составляет 427,6 км по постоянным маршрутам и 762,7 с учетом сезонных маршрутов (2009 год - 463; 755). К концу 2013 года протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города составит по прогнозу 432 км по постоянным маршрутам и 767 км с учетом сезонных маршрутов.

Рынок транспортных услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом остается достаточно стабильным. Допуск перевозчиков на муниципальную маршрутную сеть осуществляется по итогам открытых конкурсов на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования.

На сегодняшний день муниципальная маршрутная сеть включает в себя 51 маршрут, в том числе: 22 постоянных автобусных маршрута; 12 сезонных автобусных маршрутов на садово-огороднические товарищества (на период с 01.05 до 01.10); 17 - в режиме маршрутного такси. Услуги по перевозке пассажиров на регулярных маршрутах автобусами большого и среднего класса оказывают 4 предприятия (163 автобуса на линии), услуги по перевозке пассажиров автобусами особо малого и малого класса в режиме маршрутного такси - 8 (192 автомашины на линии).

В рамках реализации мероприятий по оптимизации маршрутной сети с 01.01.2010 года из городской сети были исключены следующие маршруты: автобусный маршрут N 13 "п. Юность-Аэропорт"; в режиме маршрутного такси N 52 и N 52А. С 01.01.2011 года планируется изменение движения автобусов маршрута N 11 и с 01.05.2012 года при условии создания дорожных условий до СОТ "Ветеран-2" планируется организация движения 1 автобуса сезонного маршрута.

Предприятиями, оказывающими услуги по перевозке пассажиров в режиме маршрутного такси, ведётся замена подвижного состава особо малого класса на автобусы малого класса (большой пассажировместимости), что позволяет уменьшить количество автобусов на маршруте.

Предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров автобусами большого и среднего класса на городских маршрутах в рамках муниципального заказа, в 2010 году будет перевезено 16,4 млн.пассажиров, пассажирооборот составит 49 млн.пасс-км. Объем перевозок снизится по сравнению с предыдущим годом незначительно (на 1,2 %). Предприятиями будет получено 650 млн. рублей доходов от реализации услуг в рамках муниципального заказа, в том числе 271 млн. рублей - от реализации билетной продукции. В прогнозный период объем перевозок не претерпит значительных изменений. Тариф разового билета на одну пассажиро-поездку независимо от расстояния на территории города в автобусах общего пользования - 16,5 рублей (2009 год - 16), к 2013 году по прогнозу поднимется до 19 рублей.

Междугородные автобусные перевозки на сегодняшний день осуществляют 8 предприятий и индивидуальные предприниматели (31 автобус).

Уровень автомобилизации города соответствует среднеевропейскому уровню. Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является качественное содержание и своевременный ремонт объектов существующей улично-дорожной сети города.

К концу года протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием достигнет 242 км, их площадь - 4 млн.кв.метров, площадь тротуаров - 565 тыс.кв.метров, остановочных площадок - 33 тыс.кв.метров. Улично-дорожная сеть города оборудована 128 светофорными объектами, 10165 дорожными знаками, 310 автобусными остановками. Протяженность линий уличного освещения - 346 км. Автоматизированы все пункты питания линий уличного освещения. Центральная часть города обеспечена сетями ливневой канализации, протяженность которых составляет около 80 км. В городе 12 транспортных, 5 пешеходных мостов, 4 путепровода, 3 надземных и 1 подземный пешеходный переход.

Увеличение дорожной сети будет происходить за счет развития сети дорог при застройке новых микрорайонов. При обеспечении достаточного объема финансирования в рамках принятой окружной программы "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог в ХМАО - Югре" в период до 2013 года по 2 варианту развития предусмотрен ввод следующих объектов:

- магистральная улица 23 "В" от улицы 30 лет Победы до улицы 1 "В";

- улица Энгельса от Югорского тракта до улицы 3"ЮР" (1 этап);

- улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского.

К концу 2013 года протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составит по прогнозу 247 км, площадь тротуаров - 573 тыс.кв.метров, протяженность линий уличного освещения - 353 км, сетей ливневой канализации - 84 км, количество светофорных объектов - 132, дорожных знаков - 10531.

3. Экологическая ситуация

Основу экологической политики составляет обеспечение экологической безопасности населения путём решения следующих тактических задач:

- снижение уровня комплексного индекса загрязнения атмосферы;

- очистка и обустройство поверхностных водных объектов, благоустройство водоохраной зоны;

- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земель;

- улучшение эстетического, санитарно-гигиенического и экологического состояния зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей.

Исполнение данных задач реализуется в рамках муниципальных работ.

Постоянно проводится экологический мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. При помощи стационарного поста и передвижной лаборатории - передвижного экологического поста ПЭП-1-1, осуществляется маршрутный контроль отбора проб в жилых микрорайонах и промышленных зонах города.

Работы по санитарному содержанию зеленых насаждений вдоль улиц и магистралей выполнялись на 24 объектах (парки, скверы, мемориальные комплексы) площадью 241 га. В 2011-2013 годах будут продолжены мероприятия по обустройству парков и скверов: "За Саймой", "Кедровый Лог, "Старожилы Сургута", парка в районе рыбокомбината.

В целях выявления нарушений норм лесного законодательства и обеспечение пожарной безопасности проводится ежедневное патрулирование городских лесов, дачных кооперативов и организаций. Площадь городских лесов составляет 5812 га. Проведены работы по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения в городских лесах на площади 59 га.

Работы по сбору, вывозу и утилизации отходов выполняются в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также нормами противопожарной безопасности. Утилизация твёрдых бытовых отходов и медицинских отходов класса "А", производится путём захоронения на муниципальном полигоне твёрдых бытовых отходов. Медицинские и биологические отходы класса "Б" утилизируются в комплексе по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов. На сегодняшний день полигон по захоронению ТБО заполнен на 100 %. Необходимо начать рекультивацию первой очереди ТБО.

Проблемой остается вопрос загрязнения ртутью объектов городской среды. Основным источником ртутьсодержащих отходов на территории города Сургута являются ртутьсодержащие источники света - люминесцентные лампы различных групп. Ежегодно в городе порядка 60 тысяч штук ртутных ламп выходит из употребления и нуждается в утилизации. Планируется выполнить работы по переносу цеха демеркуризации ртутных ламп.

Организована и проведена научно-практическая конференция на тему: "Создание условий для формирования экологической культуры подрастающего поколения города Сургута". В конференции приняли участие более 300 педагогов образовательных учреждений, руководители и специалисты природоохранных служб города, учреждений дополнительного образования, культуры и средств массовой информации. Организовано и проведено пять мероприятий в рамках VIII Международной экологической акции "Спасти и сохранить"

В рамках региональной программы "Первоочередные меры по использованию и охране водных объектов" финансирование составит 67,65 млн. рублей, из них средств окружного бюджета 37,65 млн. рублей, городского бюджета 30 млн. рублей. В настоящее время объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству 2 очереди укрепления берега реки Обь в районе пассажирского вокзала. В 2011-2013 годы строительство объекта будет продолжено.

VI. Прогноз объемов продукции, закупаемых для государственных
и муниципальных нужд

Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, является составной частью прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. Прогноз закупок разработан на очередной 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов.

Формирование прогноза закупок осуществлялось с использованием программного обеспечения "Автоматизированная система прогноза объемов закупок" разработанного Минэкономразвития России.

В составе уточненного прогноза социально-экономического развития ХМАО - Югры на очередной год представлен прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд города Сургута.

На прогнозные периоды по городу объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования составит в 2011 году - 8797,8 млн. рублей; в 2012 году - 11575,2 млн. рублей; в 2013 году - 10390,9 млн. рублей.

Прогноз объема закупок:

Показатели	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
всего по городу	млн. руб.	8 136,8	7 732,3	8 797,8	11 575,2	10 390,9
в том числе:
товары	млн. руб.	2 071,6	2 738,1	2 411,8	2 480,3	2 561,5
работы	млн. руб.	4 160,9	2 843,4	3 997,9	6 625,9	5 279,3
услуги	млн. руб.	1 904,2	2 150,8	2 388,1	2 468,9	2 550,1

Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд, сформирован и передан окружному департаменту для формирования сводного прогноза закупок по субъекту Российской Федерации.

Структура закупок, осуществляемых для муниципальных нужд, в текущем году выглядит следующим образом: товары - 35,4 %, работы - 36,8 %, услуги - 27,8%. В 2011 - 2013 годы структура закупок, осуществляемых для муниципальных нужд, существенно не изменится.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов разработан в рамках осуществления бюджетного процесса и соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Параметры прогноза используются при прогнозировании состояния экономики автономного округа и являются одним из исходных документов для составления проекта бюджета города.