Приложение. Информация о ходе выполнения инвестиционной программы "Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 - 2010 годы" за 9 месяцев 2010 года

Приложение
к информации о ходе выполнения
решения Думы города
от 27 декабря 2007 г. N 331-IVДГ
Об инвестиционной программе "Развитие
системы централизованного
теплоснабжения на территории
муниципального образования городской
округ город Сургут на 2008 - 2010 годы"
за 9 месяцев 2010 года

Информация о ходе выполнения инвестиционной программы
"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории
муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 - 2010 годы"
за 9 месяцев 2010 года

N п/п	Наименование	Справочно		Уточнённый план на 2010 год (с учётом невыполненных мероприятий в 2008 - 2009 годах)	Профинансировано по Инвестиционной программе в 2010 году	Освоено	Пояснения
		Плановые показатели финансирования 2008 - 2009 годы	Факт финансирования 2008 - 2009 годы
	Подключаемая нагрузка, Гкал/ч	112,087		61,25
1.	Показатели по СГМУП "Городские тепловые сети"
1.1.	Размер денежных средств для реализации Инвестиционной программы СГМУП "Городские тепловые сети", тыс. рублей	757 538,47	733 998,65	39 567,79	33 012,16	39 017,76
1.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
1.3.	Составляющая тарифа на подключение, руб/Гкал/ч	4 353 105,00		4 353 105,00
1.4.	Плата за подключение, тыс. рублей		139 305,48		23 672,30	23 672,30
1.5.	Сумма собственных средств СГМУП "Городские тепловые сети", тыс. рублей		269 215,17		9 339,86
1.6.	Сумма заёмных средств, тыс. рублей		300 000,00		0,00	0,00
1.7.	Субсидия по компенсации части затрат по оплате % за пользование кредита (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), тыс. рублей		25 478,00		0,00	0,00
1.8.	Перечень мероприятий Инвестиционной программы
1.8.1.	Реконструкция тепломагистрали от ГРЭС-1	366 608,0	362 145,47	15 877,0	9 321,37	15 326,97
1.8.1.1.	Реконструкция магистральных тепловых сетей I пускового комплекса. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перёкресток ул. Мира - ул. Островского)	100 203,0	120 709,08	0,00	0,00	0,00	Работы выполнены в полном объёме в 2008 году
1.8.1.2.	Реконструкция магистральных тепловых сетей II пускового комплекса. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекрёсток ул. Мира - ул. Островского) до 2ТК16	75 519	47 124,98	0,00	0,00	0,00	Работы выполнены в полном объёме в 2008 году
1.8.1.3.	Реконструкция магистральных тепловых сетей I пускового комплекса. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ	34 776,0	43 877,18	0,00	0,00	0,00	Работы выполнены в полном объёме в 2008 году
1.8.1.4.	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка N 1) до 1ТК24	122 271,0	137 542,13	0,0	3 312,26	0,00	Работы выполнены в полном объёме в 2009 году
1.8.1.5.	Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34	15 877,0	0,00	15 877,00	6 009,11	15 326,97
1.8.1.6.	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) по ул. Энергетиков	17 962,0	12 892,10	0,0	0,00	0,00	Работы выполнены в полном объёме в 2009 году. Работы профинансированы в полном объёме в 2009 году
1.8.2.	Реконструкция тепломагистрали от ГРЭС-2	125 823,0	106 745,7	0,00	0,0	0,0
1.8.2.1.	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог"	81 520,0	70 195,9	0,00	0,00	0,00	Работы выполнены в полном объёме в 2009 году. Работы профинансированы в полном объёме в 2010 году
	замена сетей 2O325 мм на 2O426 мм длиной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул. Геологическая - пр. Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 - панель - стр. в 27 микрорайоне)	60 200,0	51 837,48	0,00	0,00	0,00
	замена сетей 2O273 мм на 2O426 мм длиной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 - панель - стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологической - ул. Мелик-Карамова)	21 320,0	18 358,40	0,00	0,00	0,00
1.8.2.2.	Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД	1 500,0	528,52	0,00	0,00	0,00	Работы выполнены в полном объёме в 2008 году
1.8.2.3.	Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД	20 000,0	19 758,13	0,00	0,00	0,00	Работы выполнены в полном объёме в 2008 году
1.8.2.4.	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2O820 пр. Пролетарский до ЦТП-64 (мкр. 20"А")	22 803,0	16 263,18	0,00	0,00	0,00	Работы выполнены в полном объёме в 2009 году
1.8.3.	Проектирование и проведение реконструкции котельной N 1	180 000,0	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Работы выполнены в полном объёме в 2009 году. Работы профинансированы в полном объёме в 2009 году
1.9.	% банка по кредиту	85107,470	85 107,47	23 690,79	23 690,79	23 690,79
2.	Показатели по ОАО "Фортум"
2.1.	Размер денежных средств для реализации Инвестиционной программы ОАО "Фортум", тыс. рублей	218 217,00	26 747,22	191 585,26	6 584,71	4 409,04
2.2.	Составляющая тарифа на подключение, руб/Гкал/ч	1 412 451,00		1 412 451,00
2.3.	Плата за подключение, тыс. рублей		49 050,46		5 866,79
2.4.	Сумма собственных средств ОАО "Фортум", тыс. рублей		0,00		0,00
2.5.	Сумма заёмных средств, тыс. рублей		0,00		0,00
2.6.	Перечень мероприятий Инвестиционной программы
2.6.1.	Реконструкция тепломагистрали от ГРЭС-2 - восточный жилой район	147 887,0	16 132,56	131 869,9	720,73	720,73
2.6.1.1.	Строительство новой перекачивающей насосной станции ПНС-2 на обратном трубопроводе тепломагистрали на входе в восточный жилой район (в районе павильона П-6) с системой защиты от повышения давления	140 452,0	15 371,73	125 041,65	720,73	720,73	Разработана проектно-сметная документация на строительство ПНС-2. Получены положительные заключения инспектирующих организаций. Работы профинансированы в полном объёме в 2010 году
2.6.1.2.	Выполнение рабочего проекта и монтаж двух новых секционирующих задвижек 30с964 на Ду800 мм Ру 25 кг/см2 (или два шаровых крана DN 500 мм, PN 25 кг/кв. см с установкой через переходы 820х530 мм) на тепломагистрали 2O820 мм "ПКТС - Восточный жилой район (П-12)" между ТК8-1 (существующая) и ТК8-2 (новая)	2 400,0	176,73	2 223,27	0,00	0,00	Выполнен проект в полном объёме в 2009 году
2.6.1.3.	Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей СГМУП "Городской рынок"	430,0	584,10	0,00	0,00	0,00	Выполнен проект в полном объёме в 2009 году
2.6.1.4.	Реконструкция схемы подключения потребителей СГМУП "Городской рынок"	4 605,0	0,00	4 605,00	0,00	0,00
2.6.2.	Реконструкция ПКТС:	70 330,0	10 614,66	59 715,34	5 863,98	3 688,31
2.6.2.1.	замена существующих перекачивающих насосов ПН-7 - ПН-12 типа СЭ2500-60-11 на более высоконапорные; установка индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых водогрейных котлах N 1 - 5	65 120,0	10 614,66	54 505,34	5 863,98	3 688,31	Выполнены работы по установке насосов рециркуляции с частотными приводами на водогорейных котлах N 4 и 5 в 2009 году. Сумма договора составляет 16 187,066 тыс. рублей. Освоено в 2009 году 15 181,81 тыс. рублей; в 2010 году - 1 005,24 тыс. рублей. Работы профинансированы в 2009 году - 10 614,66 тыс. рублей; в 2010 году - 5 572,39 тыс. рублей. В 2010 году заключён договор на проектирование и установку насосов рециркуляции с частотными преобразователями на водогрейных котлах N 1, 2 и 3 на сумму 27 400,00 тыс. рублей. Проектные работы выполнены в полном объёме, освоено 2 391,48 тыс. рублей. Работы будут профинансированы в IV квартале 2010 года. Окончательный срок выполнения работ 31.12.2010
2.6.2.2.	монтаж дополнительного подающего трубопровода 1O820 мм длинной 125 м; монтаж дополнительного обратного трубопровода 1O820 мм длинной 85 м	5 210,0	0,00	5 210,00	0,00	0,00	Работы не выполнены ввиду отсутствия финансирования
	Всего по Инвестиционной программе	975 755,5	760 745,9	231 153,05	39 596,87	43 426,80