Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Приложение 1
к ведомственной целевой
программе "Дошкольное, общее,
дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Дошкольное, общее, дополнительное
образование в общеобразовательных учреждениях"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008 факт	2009 факт	2010 (оценка)	2011 план	2012 план	2013 план
	Объём оказываемой муниципальной услуги
1.	Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, в т.ч.:	чел.	32 660	33 990	34 033	35 159	36 953	38 629
-	дошкольного образования	чел.	666	2 006	2 049	2 036	2 010	2 010
-	общего образования, из них дополнительного образования	чел.	31 994	31 984	31 984	33 123	34 943	36 619
		чел.	16 200	16 183	16 500	16 450	16 450	16 450
2.	Доля воспитанников, посещающих дошкольные группы общеобразовательных учреждений, в общей численности детей дошкольного возраста	%	3,0	8,5	7,8	7,5	7,1	6,9
3.	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7-18 лет	%	80,2	84,1	95,3	95,5	98,4	99,7
4.	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы, в общей численности обучающихся	%	50,6	50,6	51,6	49,7	47,1	44,9
	Доступность муниципальной услуги
5.	Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений	% к нормативу	8,5	7,9	7,7	7,6	7,3	7,1
6.	Доля удовлетворенных индивидуальных запросов обучающихся 5 - 9 классов на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в общем количестве запросов	%	98	98	98	98	98	98
7.	Доля обучающихся во вторую смену	%	25,5	21,7	24,7	27,3	31,1	34,3
	Качество оказываемой муниципальной услуги
8.	Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества	%	н/д	100	100	100	100	100
9.	Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся	%	41,6	42,4	44	44	44	44
10.	Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся	%	98,2	97,9	98,4	98	98	98
11.	Доля обучающихся 11(12)-х классов, успешно сдавших ЕГЭ, в общей численности обучающихся 11(12)-х классов, сдававших ЕГЭ	%	75,1	94,5	95	95	95	95
12.	Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, в общем числе учреждений, имеющих начальные классы	%	-	-	-	100	100	100
13.	Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений в общей численности обучающихся	%	35	42	42	45	45	45
14.	Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуется программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе общеобразовательных учреждений	%	-	-	-	50	90	100
15.	Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общей численности обучающихся	%	77	76	76	76	76	76
16.	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
-	дошкольного образования	балл (шкала от 0 до 10)	7,9	7,7	6,9	7	7	7
-	общего образования		8,2	8,5	6,9	7	7	7
-	дополнительного образования		8,3	8,5	6,8	7	7	7
	Себестоимость муниципальной услуги
17.	Общий объём расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в т. ч.:	тыс. руб.	2 802 318	2 820 213	3 175 237	3 513 151,7	3 361 685,8	3 461 939,2
17.1	Объём расходов Администратора ведомственной программы, в т.ч.	тыс. руб.	2 378 084	2 434 078	2 678 683	2 915 910,0	2 980 808,1	3 061 584,2
-	средства бюджета города	тыс. руб.	260069	226 490	221 068	206 748,0	181 972,1	153 922,2
-	субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной системы	тыс. руб.	2058877	2 119 167	2 329 559	2 709 162,0	2 798 836,0	2 907 662,0
-	средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	59138	88 421	128 056
17.2	Объём расходов Соадминистраторов ведомственной программы, в т.ч.	тыс. руб.	424 234	386 135	496 554	597 241,7	380 877,7	400 355,0
-	Департамент городского хозяйства (ДГХ)	тыс. руб.	395802	305 596	490 870	540 688,9	371 086,1	397 178,6
-	Управление связи и информатизации (УСИ)	тыс. руб.	3 826	2 867	4 224	3 791,6	3 791,6	3 176,4
-	Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ)	тыс. руб.	24 606	77 672	1 460	52 761,2	6 000,0	0,0
18.	Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб./ чел. в год	85 338	81 340	93 262	99 921,8	90 971,9	89 620,2
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
19.	Стоимость муниципальной услуги в части общего и дополнительного образования	оказывается на бесплатной основе
20.	Средний размер родительской платы за содержание 1 ребёнка в дошкольных группах общеобразовательного учреждения	руб. в мес.	2 497	2 616	2 726	3 131	3 256	3 256
	Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
21.	Количество дней оказания услуги в неделю (при 5-дневной учебной неделе/ при 6-дневной учебной неделе)	дн.	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
22.	Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100
Справочно: расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 году - 123 664 тыс. руб.