Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях"

Приложение 1
к ведомственной целевой
программе "Дошкольное
образование в дошкольных
образовательных учреждениях"

Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное образование
в дошкольных образовательных учреждениях"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	2008 (факт)	2009 (факт)	2010 (оценка)	2011 (план)	2012 (план)	2013 (план)
	Объём оказания муниципальной услуги
1	1. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе:	чел.	11 792	10 965	11 632	12 772	12 772	12 772
	- существующая сеть		11 792	10 965	10 962	12 062	12 772	12 772
	- вновь вводимая сеть				670	710	-	-
2	2. Доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, от общей численности детей дошкольного возраста	%	51,0	46,6	44,5	47,3	45,4	43,8
Доступность муниципальной услуги
3. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях		% к нормативу	49,7	41	46,9	46	44	43
4. Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждений		чел.	20,5	20,4	21,4	22,2	22,2	22,2
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества		%	100	100	100	100	100	100
6. Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие капитального ремонта		%	51	61,2	64,7	68	68	68
7. Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие модернизации материально-технической базы (прачечное, торгово-технологическое оборудование)		%	6,4	30,5	50,0	81	81	81
8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги		балл (от 0 до 10)	8,4	7,7	7	7	7	7
Себестоимость муниципальной услуги
9. Общий объём расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:		тыс. руб.	2 203 885	2 281 517	1 634 642	1 537 678,0	1 394 459,5	1 341 713,7
9.1. Объём расходов Администратора ведомственной программы, в т.ч.		тыс. руб.	1 422 633	1 328 875	1 401 296	1 272 408,7	1 162 322,4	1 135 163,4
средства бюджета города		тыс. руб.	1 135 510	1 014 711	1 147 518	1 249 319,2	1 157 035,1	1 129 426,1
субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной системы		тыс. руб.	58 609	83 959	4 863	23 089,5	5 287,3	5 737,3
средства от приносящей доход деятельности		тыс. руб.	228 514	230 205	248 915
9.2. Объём расходов Соадминистраторов ведомственной программы, в т.ч.		тыс. руб.	781 252	952 642	233 346	265 269,3	232 137,1	206 550,3
Департамент городского хозяйства (ДГХ)		тыс. руб.	191 716	199 536	231 358	263 138,1	230 005,9	204 764,9
Управление связи и информатизации (УСИ)		тыс. руб.	1 460	1 426	1 988	2 131,2	2 131,2	1 785,4
Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ)		тыс. руб.	588 076	751 680	-	0,0	0,0	0,0
10. Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год		руб./чел. В год	137 026	139 520	140 530	120 394,5	109 181,0	105 051,2
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
11. Средний размер родительской платы за содержание 1 ребенка в дошкольном образовательном учреждении		руб./чел. в месяц	2 073	2 688	2 923	3 131	3 256	3 256
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
12. Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги		%	100	100	100	100	100	100
13. Продолжительность работы дошкольного образовательного учреждения в год		дн.	238	239	240	240	240	240

Справочно: расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 году 242 681 тыс. руб.