Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организация сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов
(в соответствии с классами опасности отходов)"

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению
муниципальной работы

N п\п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год (факт)		2009 год (факт)		2010 год (факт)			2011 год (план)		Плановый период
												2012 год		2013 год
1	Объем выполнения муниципальной работы
1.1.	Объём собранных, вывезенных и утилизированных твёрдых бытовых отходов	куб. м	-		26 073		27 818			26 073		26 100		26 100
	Из них крупных габаритных отходов	куб. м	-		2 552		2 552			2 552		2 400		2 400
1.2.	Объём собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А"	куб. м	-		6 883		6 581			10 472		10 550		10 550
1.3.	Количество собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б"	кг	-		48 028		72 302			62 310		62 360		62 360
1.4.	Введённая мощность второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов	тыс. куб. м	2522		-		-			-		-		-
1.5.	Введённая мощность комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов	кг./час	0		150		-			-		-		-
1.6.	Количество приобретённого и (или) обновлённого инвентаря, оборудования и транспортных средств для сбора и вывоза отходов	ед.	-		-		0			31		0		0
2.	Потребность в выполнении муниципальной работы
2.1	Доля собранных, вывезенных и утилизированных твёрдых бытовых отходов от общего объёма твёрдых бытовых отходов, требующих утилизации	%	-		100		100			100		100		100
2.2.	Доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А" от общего объема медицинских и биологических отходов класса "А", требующих утилизации	%	-		100		100			100		100		100
2.3.	Доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б" от общего объема медицинских и биологических отходов класса "Б", требующих утилизации	%	-		100		100			100		100		100
2.4.	Доля введённой мощности второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов от общей необходимой мощности полигона	%	40		40		40			40		40		40
2.5.	Доля введенной мощности комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов от общей необходимой мощности комплекса	%	0		100		-			-		-		-
2.6	Степень заполнения первой очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов	%	100		100		100			100		100		100
2.7.	Степень заполнения первого пускового комплекса второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов из введённой мощности	%	-		-		10			20		30		40
2.8.	Доля приобретённого и (или) обновлённого инвентаря, оборудования и транспортных средств для сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов от подлежащего приобретению и (или) обновлению инвентаря, оборудования и транспортных средств	%	-		-		0			30		-		-
3	Качество выполняемой муниципальной работы
3.1	Удовлетворённость потребителя качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза и утилизации отходов от объектов социальной сферы	%		-		-		69			100		100		100
3.2.	Удовлетворённость потребителя качеством выполняемой муниципальной работы в части обустройства, строительства и реконструкции объектов утилизации отходов	%		67		68		-			-		-		-
3.3	Степень соблюдения стандарта качества выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов	%		-		-		100			100		100		100
3.4	Удовлетворённость потребителя качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов	%		-		-		100			100		100		100
4.	Себестоимость муниципальной работы
4.1	Совокупный объём расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.		35 637		500		18 726			26 810,9		26 338,9		28 444,9
4.1.1	Средства местного бюджета	тыс. руб.		13 637		500		18 726			26 810,9		26 338,9		28 444,9
4.1.2	Субсидии и субвенции из бюджетов других уровней	тыс. руб.		22 000		0		0			0		0		0
5	Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы
5.1.	Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов	дней в году		-		-		156			300		300		300
5.2.	Степень соблюдения графика выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов	%		-		-		100			100		100		100
5.3.	Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства объекта: Комплекс термического обезвреживания медицинских и биологических отходов	%		100		строительство объекта завершено
5.4.	Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства объекта: Строительство второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов	%		43		0			строительство объекта приостановлено в связи с недостаточным объёмом бюджетных ассигнований