Приложение.Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы"

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 29 июля 2011 г. N 4884

Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте
на период с 2011 по 2015 годы"

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы"
Основание для разработки программы	1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 3. Федеральный закон от 08.11.2007. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 4. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2010 N 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы"; 5. Постановление Администрации города от 01.03.2011 N 970 "О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут".
Куратор программы	Заместитель главы Администрации города, курирующий департамент архитектуры и градостроительства.
Наименование администратора и соадминистратора (ов) программы	Администратор программы - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее - ДАиГ). Соадминистратор программы - департамент городского хозяйства Администрации города (далее - ДГХ).
Цели программы	1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города. 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.
Задачи программы	1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения. 2. Строительство автомобильных дорог и улиц. 3. Реконструкция автомобильных дорог и улиц. 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц. 5. Ремонт автомобильных дорог. 6. Капитальный ремонт линий уличного освещения.
Сроки и этапы реализации программы	2011 - 2015 годы. Реализация долгосрочной целевой программы выполняется в один этап
Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы:	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет - 2 257 269,9 тыс. рублей (прогноз), в том числе: 2011 г.- 413 863,1 тыс. рублей; 2012 г. - 432 073,6 тыс. рублей; 2013 г.- 141 540,2 тыс. рублей; 2014 г. - 512 108,5 тыс. рублей (прогноз); 2015 г. - 757 684,5 тыс. рублей (прогноз). Источниками финансирования являются средства бюджета города и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения - 5 проектов. 2. Строительство автомобильных дорог и улиц - 2,957 км. 3. Реконструкция дорог и улиц - 0,77 км. 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц - 101,2 тыс. кв. м. 5. Ремонт автомобильных дорог - 498,44 тыс. кв. м. 6. Капитальный ремонт линий уличного освещения - 16,8 км.
Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением программы:	Непосредственный контроль за исполнением программы осуществляет куратор. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств в части проектирования, строительства и реконструкции дорог, улиц и транспортных сооружений. Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, определено муниципальное учреждение "Управление комплексной застройки города". Соадминистратор - несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, а также за целевым использованием бюджетных средств на данные мероприятия и является соисполнителем долгосрочной целевой программы, предоставляет Администратору ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения. Единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, определено муниципальное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса". Администратор представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2010. N 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы" и Постановлением Правительства автономного округа от 14.09.2009 N 247-п "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2012 - 2015 г." предусмотрены денежные средства на софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог муниципальных образований. Одним из условий софинансирования является наличие у муниципального образования программы по строительству и реконструкции дорожно-уличной сети, в которой предусмотрены средства и из городского бюджета.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Сургута позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, обеспечить существенное увеличение объема, повышения качества выполняемых работ. Это обстоятельство является одной из причин разработки данной программы. Строительство, реконструкция капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе как в существующих микрорайонах, так и во вновь застраиваемых.

Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом и высоким уровнем доходов населения. Объем доходов населения в 2,5 раза выше чем в среднем по Российской Федерации. Следствием этого является высокий уровень автомобилизации. Показатели выглядят так:

- всего транспорта на 1000 жителей - 479 единиц;

- легкового транспорта на 1000 жителей - 333 единиц;

Количество автотранспорта ежегодно увеличивается на 3-4 тысяч единиц. Население города в 2010 году составило 300,3 тыс. жителей.

Улично-дорожная сеть города Сургута на сегодняшний день включает в себя:

- длина городских дорог 240,33 км;

- протяженность ливневой канализации - 76,4 км;

- линии уличного освещения - 311 км;

- светофорные объекты - 122 единиц;

- дорожные знаки - 9726 единиц.

Генеральным планом к 2025 году предусмотрено строительство жилья в объёме ориентировочно 2600 т.м2 (т.е. 170 - 180 т.м2 ежегодно). Поскольку точечная застройка и застройка на освоенных территориях в основном завершена, то речь идет об освоении новых территорий (микрорайоны: 30, 30 А, 30 Б, 30 В, 30 Г, часть коммунального квартала 8, 35 А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51) не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, и реконструкции старых микрорайонов (1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 27а, 26, 28, 29).

Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и не пропорциональное увеличение количества и качества дорог провело к перегруженности и пробкам на многих дорогах города.

Рост автомобильного парка, увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта, перегруженность дорог приводит к преждевременному износу асфальтового покрытия.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:

- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;

- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;

- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц;

- перегруженность улично-дорожной сети;

- увеличение интенсивности движения;

- отсутствие магистралей непрерывного движения;

- недостаточная плотность транспортной сети (в западной и восточной частях города - 1,5 км/км2, в промышленной зоне - 0,5 км/км2, а по СНиП - 2,2-2,5);

- отсутствие транспортной инфраструктуры не позволяет организовать условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах;

- ухудшение экологической обстановки в городе (концентрация формальдегида в ПДК 2003 году - 1,76, 2009 г- 4,1; оксида углерода 2003 г. - 0,61, в 2009 г.- 0,71, 3,4 - бензпирена в 2006 г.- 2,2 , в 2009 г.- 2,5).

Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства и их развитие является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.

Динамика изменения целевых показателей

N п/п	Наименование показателя	Едн. изм.	Отчетный год 2008	Отчетный год 2009	Отчетный год 2010	Текущий год 2011
1	Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения	проект	-	-	-	3
2	Строительство автомобильных дорог и улиц	км	1,292	2,105*	1,847	-
3	Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц	тыс. кв.м	2,8	-	-	-
4	Капитальный ремонт линий уличного освещения	км.	1,0	0,45	-	5,6
5	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	205,89	23,5	84,6	170,29

* В 2009 году введена в эксплуатацию улица Мира, фактически построенная в 2007 г., в связи с тем, что СГМУП "Городские тепловые сети" выполняли переустройство тепловых сетей.

3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целями долгосрочной целевой программы являются:

3.1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города;

3.2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.

Для достижения цели 1 необходимо решение следующих тактических задач:

- выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения*;

- строительство автомобильных дорог и улиц;

- реконструкция автомобильных дорог и улиц;

*в рамках программы финансируется выполнение проектной документации объекта в части раздела "Автомобильные дороги".

Для достижения цели 2 необходимо решение следующих тактических задач:

- капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц;

- ремонт автомобильных дорог.

- капитальный ремонт линий уличного освещения.

4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

Срок реализации программы - с 2011 по 2015 годы.

Реализация долгосрочной целевой программы выполняется в один этап:

Длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течении 1-2 лет, а также строительно-монтажные работы, которые выполняются от 2 до 4 лет, при недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течении трехлетнего бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования, так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуатацию, объемы реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорожно-транспортной сети.

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования
долгосрочной целевой программы

Финансирование программы предусматривается за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внебюджетных средств методом привлечения частных инвестиций.

Общий объем денежных средств, необходимых для реализации долгосрочной целевой программы на 2011 - 2015 годы с учетом лимитов финансирования на 2011 год и плановый период до 2013 года и прогноза на 2014 - 2015 г.г. составляет - 2 257269,9 тыс. рублей (приложение 1) в том числе:

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы на 2011 - 2013 годы в соответствии с утвержденным бюджетом финансирования на 2011 г. и на плановый период до 2013 года составляет - 987476,9 тыс. рублей (таблица 1)

Таблица 1

N п/п	Источники и направления расходов	Объем финансирования (тыс. руб.)
		Всего расходов	в т.ч. по годам
			2011 год	2012 год	2013 год
1.	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы- всего, в том числе:	987 476,9	413 863,1	432 073,6	141 540,2
	- городской бюджет	651 354,7	157 031,5	397 488,3	96 834,9
	- окружной бюджет (на условиях софинансирования)	336 122,2	256 831,6	34 585,3	44 705,3
	- федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0	0	0	0
	- другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников)	0	0	0	0
1.2	Объем бюджетных ассигнований администратора, в том числе:	758 868,2	263 547,6	368 975,3	126 345,3
	- городской бюджет	422 746	6 716,0	334 390	81 640
	- окружной бюджет (на условиях софинансирования)	336 122,2	256 831,6	34 585,3	44 705,3
	- федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0	0	0	0
	- другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников)	0	0	0	0
1.3	Объем бюджетных ассигнований соадминистратора, в том числе:	228 608,7	150315,5	63 098,3	15 194.9
	- городской бюджет	228 608,7	150315,5	63 098,3	15 194,9
	- окружной бюджет (на условиях софинансирования)	0	0	0	0
	- федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0	0	0	0
	- другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников)	0	0	0	0

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Расчетный объем средств, необходимых для реализации всех мероприятий программы составляет 5 202 684,3 млн. рублей (приложении 2).

6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

Показатели выполнения программы	Ед. измерения	Всего	2011	2012	2013	2014 прогноз	2015 прогноз
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения.	проект	5	3	-	1	-	1
Строительство автомобильных дорог и улиц	км	2,957	-	1,165	0,937	0,345	0,51
Реконструкция автомобильных дорог и улиц	км	0,77	-	-	-	-	0,77
Капитальный ремонт линий уличного освещения	км	16,8	5,6	3,2	3,2	2,3	2,5
Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц	тыс. кв.м	101,2	-	-	-	52,0	49,2
Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	498,44	170,29	61,26	8,89	96,0	162,0

7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

7.1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения - 5 проектов (раздел "Автомобильная дорога").

7.2. Строительство автомобильных дорог и улиц протяженностью 2,957 км.

7.3. Реконструкция дорог и улиц протяженностью 0,77 км.

7.4. Капитальный ремонт 101,2 тыс. кв. м автомобильных дорог и улиц.

7.5. Ремонт 504,04 тыс. кв. м автомобильных дорог.

7.6. Капитальный ремонт 16,8 км линий уличного освещения.

8. Программные мероприятия реализации долгосрочной
целевой программы

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации программных мероприятий представленных в приложении 1.

9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система
организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы:

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы Администрации города, курирующий департамент архитектуры и градостроительства.

Департамент архитектуры и градостроительства является Администратором программы и осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств в части выполнения проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги и улицы*, транспортные сооружения; строительство и реконструкции дорог и улиц.

Для реализации программы единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог и улиц, за счет бюджетных источников финансирования, определено муниципальное учреждение "Управление комплексной застройки города".

Департамент городского хозяйства является соадминистратором долгосрочной целевой программы и несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, а также за целевым использованием бюджетных средств на данные мероприятия.

Единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, за счет бюджетных источников финансирования, определено муниципальное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".

В целях подготовки отчетности, департамент городского хозяйства представляет департаменту архитектуры и градостроительства отчет об исполнении мероприятий программы (капитальный ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт уличного освещения, ремонт автомобильных дорог):

- ежеквартальный в срок до 17 числа месяца, следующего за отчетным периодом,

- годовой, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом информацию о ходе реализации и финансировании программы.

Сводный отчёт готовит департамент архитектуры и градостроительства и представляет отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политики Администрации города:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.