Приложение 2. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Строительство объектов социального и
культурного значения на период с 2010 по 2013 годы"

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы
и ожидаемые результаты

Наименование объекта	Мощность объекта	Единица измерения	Источники финансирования	Объем финансирования	в том числе по годам				Исполнитель программного мероприятия (соадминистратор)	Значение целевого показателя результата реализации программы в том числе:
					2010 (факт)	2011 (план)	2012 (план)	2013 (план)
										2010	2011	2012	2013
1. Цель программы: "Создание условий для комфортного проживания населения на территории муниципального образования городской округ город Сургут"
1.1. Показатели результата достижения цели:
1.1.1. Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности органов власти, количество объектов		ед.								-	1	-	-
1.1.2. Ввод в эксплуатацию объектов образования		объект								4	-	-	-
1.1.3. Ввод в эксплуатацию объектов образования, количество объектов		ед.								-	1	-	3
1.1.4. Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах, количество объектов		ед.								-	2	-	-
1.1.5. Строительство общественного туалета на территории "Городской парк" по пр. Набережному		ед.								-	1	-	-
1.1.6. Площадь обустроенной территории кладбищ		кв. м								-	4 406	-	-
1.1.7. Количество обустроенных ячеек для хранения урн с прахом		ед.								-	1 804	-	-
1.1.8. Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария		кв. м								-	1 706	-	-
2. Задача 1
Строительство объектов для организации обеспечения деятельности органов власти		тыс. руб.	Всего	256 679,4	92 031,4	164 648,0
2.1. Мероприятие 1:
Дворец бракосочетаний в г. Сургуте	3148 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	256 679,4	92 031,4	164 648,0			ДАиГ, МУ "УКЗГ"
Показатель результативности мероприятия 1:		тыс. руб.	местный бюджет	256 679,4	92 031,4	164 648,0
Ввод в эксплуатацию Дворца бракосочетания в г. Сургуте		объект									1
3. Задача 2
Строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования		тыс. руб.	Всего	1091267,4	329665,4	46311,8	232586,5	482703,7
3.1. Мероприятие 2:
Детский сад на 200 мест в микрорайоне 31, N 1 г. Сургута	200 м/3125 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	66548,7	66324,7	224,0			ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	19292,4	19068,4	224,0
		тыс.руб.	окружной бюджет	38976,6	38976,6
		тыс. руб.	местный бюджет	8279,8	8279,8				Департамент образования
Показатель результативности мероприятия 2:
Ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест		объект								1
3.2. Мероприятие 3:
Детский сад на 260 мест микрорайоне 34 г. Сургута	260 м/4256,01 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	55493,1	55493,1				ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	35787,7	35787,7
		тыс. руб.	окружной бюджет	11939,3	11939,3
		тыс. руб.	местный бюджет	7766,2	7766,2				Департамент образования
Показатель результативности мероприятия 3:
Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест		объект								1
3.3. Мероприятие 4:
Детский сад на 260 мест микрорайоне 39 г. Сургута	260 м/4204,61 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	130425,1	130351,1	74,0			ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	28543,5	28469,5	74,0
		тыс. руб.	окружной бюджет	92605,1	92605,1
		тыс. руб.	местный бюджет	9276,5	9276,5				Департамент образования
Показатель результативности мероприятия 4:
Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест		объект								1
3.4. Мероприятие 5:
Детский сад на 260 мест микрорайоне 5А г. Сургута	260 м/4004,85 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	20175,6	20175,6				ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	1974,7	1974,7
		тыс. руб.	окружной бюджет	10413,9	10413,9
		тыс. руб.	местный бюджет	7787,0	7787,0				Департамент образования
Показатель результативности мероприятия 5:
Ввод в эксплуатацию детского сада на 260 мест		объект								1
3.5. Мероприятие 6:
Детский сад на 300 мест микрорайоне 20А г. Сургута	300 м/4750 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	55080,1	47360,1	7720,0			ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	18685,3	10965,3	7720,0
		тыс. руб.	окружной бюджет	26382,9	26382,9
		тыс. руб.	местный бюджет	10011,9	10011,9				Департамент образования
Показатель результативности мероприятия 6:
Ввод в эксплуатацию детского сада на 300 мест		единиц									1
3.6. Мероприятие 7:
Детский сад в микрорайоне N 24 г. Сургута	300 м/4950 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	202,9	202,9				ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	202,9	202,9
Показатель результативности мероприятия 7:
Выполнение проектно-изыскательской документации		проект								1
3.7. Мероприятие 8:
Детский сад в микрорайоне N 31, N 2 г. Сургута	200 м/3126 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	184,8	184,8				ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	184,8	184,8
Показатель результативности мероприятия 8:
Выполнение проектно-изыскательской документации		проект								1
3.8. Мероприятие 9:
Детский сад в микрорайоне N 32, N 1 г. Сургута	200 м/3126 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	206,8	206,8				ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	206,8	206,8
Показатель результативности мероприятия 9:
Выполнение проектно-изыскательской документации		проект								1
3.9. Мероприятие 10:
Детский сад в микрорайоне N 32, N 2 г. Сургута	200 м/3126 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	169,5	169,5				ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	169,5	169,5
Показатель результативности мероприятия 10:
Выполнение проектно-изыскательской документации		проект								1
3.10. Мероприятие 11:
Детский сад в микрорайоне N 33 г. Сургута	200 м/3126 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	184,8	184,8				ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	184,8	184,8
Показатель результативности мероприятия 11:
Выполнение проектно-изыскательской документации		проект								1
3.11. Мероприятие 12:
Детский сад в микрорайоне N 34, N 2 г. Сургута	260 м/4161 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	200,6	200,6				ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	200,6	200,6
Показатель результативности мероприятия 12:
Выполнение проектно-изыскательской документации		проект								1
3.12. Мероприятие 13:
Детский сад в микрорайоне 39, N 2 г. Сургута	260 м/4161 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	202,8	202,8				ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	202,8	202,8
Показатель результативности мероприятия 13:
Выполнение проектно-изыскательской документации		проект								1
3.13. Мероприятие 14: *
Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы N 1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. Сургуте. Реконструкция	844 мест 5548 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	121809,0	7000,0	1861,0	39799,0	73149,0	ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	97930,0	7000,0	1861,0	15920,0	73149,0
		тыс. руб.	окружной бюджет	23879,0			23879,0
3.14. Мероприятие 15:
Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма	11 сооружу	тыс. руб.	Всего, в том числе:	352050,9	38,9	6619,0	71586,0	273807,0	ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	352050,9	38,9	6619,0	71586,0	273807,0
3.15. Мероприятие 16:
Детский сад в микрорайоне N 30	300 м/ 5147,9 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	95246,0		7622,0	47812,5	39811,5	ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	37871,0		7622,0	19125,0	11124,0
Показатель результативности мероприятия 16:		тыс. руб.	местный бюджет	57 375,0			28687,5	28687,5
Ввод в эксплуатацию детского сада		единиц											1
3.16. Мероприятие 17:
Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута	260м/6080 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	90241,0		7000,0	45120,0	38121,0	ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	36097,0		7000,0	18048,0	11049,0
		тыс. руб.	окружной бюджет	54144,0			27072,0	27072,0
Показатель результативности мероприятия 17:
Ввод в эксплуатацию детского сада		единиц											1
3.17. Мероприятие 18:
Детский сад "Золотой Ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута	200 м/3895,4 м2	тыс. руб.	Всего, в том числе:	92084,2		6000,0	28269,0	57815,2	ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	58162,0		6000,0	11308,0	40854,0
		тыс. руб.	окружной бюджет	33922,2			16961,0	16961,2
Показатель результативности мероприятия 18:
Ввод в эксплуатацию детского сада		единиц											1
3.18. Мероприятие 19:
Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению детей безопасному поведению на улицах и дорогах	1-2014,75 кв.м. 2-1710 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	10761,3	1569,5	9191,8			ДАиГ, ДГХ
		тыс. руб.	местный бюджет	10761,3	1569,5	9191,8
Показатель результативности мероприятия 19:
Ввод в эксплуатацию автогородков		единиц									2
4. Задача 3
Строительство объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры		тыс. руб.	Всего	457144,3	97898,6	145623,7	106425,0	107197,0
4.1. Мероприятие 20:
ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция	1082 мест 10949 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	452316,3	97898,6	141973,7	105247,0	107197,0	ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	106726,3	76226,3	20253,0	10247,0
		тыс. руб.	окружной бюджет	345590,0	21672,3	121720,7	95000,0	107197,0
4.2. Мероприятие 21:
Общественный туалет в городском парке по пр. Набережному в г. Сургуте		тыс. руб.	Всего, в том числе:	3250,0		3250,0			ДКМПиС
		тыс. руб.	местный бюджет	3250,0		3250,0
Показатель результативности мероприятия 21:
Ввод в эксплуатацию общественного туалета на территории "Городской парк" по пр. Набережному		единиц									1
4.3. Мероприятие 22:
Детская школа искусств в мкр. ПИКС		тыс. руб.	Всего, в том числе:	1578,0		400,0	1178,0
		тыс. руб.	местный бюджет	1578,0		400,0	1178,0
5. Задача 4
Строительство объектов для организации оказания медико-санитарной помощи		тыс. руб.	Всего	383608,3	170555,7	108077,6	93010,0	11965,0
5.1. Мероприятие 23: *
Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	700п/см, 11442 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	383608,3	170555,7	108077,6	93010,0	11965,0	ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	46165,3	5556,0	21616,3	7028,0	11965,0
		тыс. руб.	окружной бюджет	337443,0	164999,7	86461,3	85982,0
6. Задача 5
Строительство объектов для организации обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и спорта		тыс. руб.	Всего	1061030,2	504556,6	500973,1	27612,2	27888,3
6.1. Мероприятие 24: *
Ледовый дворец в г. Сургуте	87чел/час 23023 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	1048981,3	493007,7	500473,1	27612,2	27888,3	ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	168880,5	62009,0	106871,5
		тыс. руб.	окружной бюджет	790100,8	430998,7	303601,6	27612,2	27888,3
		тыс. руб.	федеральный бюджет	90000,0		90000,0
6.2. Мероприятие 25:
Спортивный центр с универсальным игровым залом (N 1)	64 чел/час 2364 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	6645,0	6145,0	500,0			ДАиГ, МУ "УКЗГ"
		тыс. руб.	местный бюджет	6645,0	6145,0	500,0
Показатель результативности мероприятия 24:		тыс. руб.	окружной бюджет
Выполнение проектно-изыскательской документации		проект									1
6.3. Мероприятие 26:
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте	144 чел/час 8000 кв. м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	1579,8	1579,8				ДАиГ, МУ "УКЗГ"
Показатель результативности мероприятия 25:		тыс. руб.	местный бюджет	1579,8	1579,8
Выполнение проектно-изыскательской документации		проект								1
6.4. Мероприятие 27:
СОК "Энергетик". Инженерное обеспечение	2БКТП 630кВА, сети 250м	тыс. руб.	Всего, в том числе:	3824,1	3824,1				ДАиГ, МУ "УКЗГ"
Показатель результативности мероприятия 26:		тыс. руб.	местный бюджет	3824,1	3824,1
Выполнение проектно-изыскательской документации		проект									1
7. Задача 6
Строительство объектов для организации благоустройства территории городского кладбища и крематория		тыс. руб.	Всего	31085,1		13548,2	8490,2	9046,7
7.1. Мероприятие 28:
Расширение городского кладбища (3 очередь) I пусковой комплекс, карта захоронений с 1 по 14		тыс. руб.	Всего, в том числе:	7548,2		7548,2			ДГХ
		тыс. руб.	местный бюджет	7548,2		7548,2
Показатели результативности мероприятия 27:
Площадь обустроенной территории кладбищ, кв. м		кв. м									4 406
7.2. Мероприятие 29;
"Колумбарий с автостоянкой" 1 этап строительства. Сектор III колумбария с автостоянкой на 120 машиномест. 1 пусковой комплекс. Сектор III колумбария с автостоянкой на 60 машиномест		тыс. руб.	Всего, в том числе:	6000,0		6000,0			ДГХ
Показатели результативности мероприятия 28:		тыс. руб.	местный бюджет	6000,0		6000,0
Количество обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед		единиц									1 804
Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария, кв. м		кв. м									1 706
7.3. Мероприятие 30: *
Новое кладбище		тыс. руб.	Всего, в том числе:	17536,9			8490,2	9046,7	ДГХ
		тыс. руб.	местный бюджет	17536,9			8490,2	9046,7
7.4. Мероприятие 31: *
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса		тыс. руб.	Всего	7881,0		2627,0	2627,0	2627,0
		тыс. руб.	Всего, в том числе:	7881,0		2627,0	2627,0	2627,0	ДАиГ
		тыс. руб.	местный бюджет	7881,0		2627,0	2627,0	2627,0
Итого по программе		тыс. руб.		3288695,7	1194707,7	981809,4	470750,9	641427,7

Мероприятия * - не обеспечены финансированием в полном объеме ввод не запланирован