Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 октября 2011 г. N 7362 "О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов
Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Сургута от 27 декабря 2011 г. N 9152 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 28 октября 2011 г. N 7362
Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на 2012 год и
на плановый период 2013 - 2014 годов
С изменениями и дополнениями от:
27 декабря 2011 г.
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на 2012 год
и плановый период 2013 - 2014 годов
Прогноз социально-экономического развития города Сургута сформирован в соответствии с утвержденным Порядком разработки прогноза муниципального образования, с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, принятых Министерством экономического развития Российской Федерации. За исходные данные приняты итоги социально-экономического развития муниципального образования в 2010 году и оценка 2011 года, материалы представленные предприятиями города, структурными подразделениями Администрации города, государственной статистикой, а также собственные разработки и расчеты.
Сургут один из немногих городов, который продолжает сохранять свои позиции и укреплять свое положение в регионе. В начале 2011 года Международным рейтинговым агентством, в связи с проведением взвешенной бюджетной и долговой политики, был пересмотрен рейтинг Сургута со "Стабильного" на "Позитивный" и подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "ВВ" и рейтинг по национальной шкале "ruAA".
I. Макроэкономические показатели
В 2011 году и среднесрочной перспективе экономическая конъюнктура будет достаточно благоприятной; ожидаемые макроэкономические показатели развития экономики города Сургута за текущий год составят:
- среднегодовая численность постоянного населения - 309,3 тыс. человек, рост по сравнению с предыдущим годом - 101,2 %;
- сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям города - 196,65 млрд. рублей, или 102 % к уровню прошлого года;
- объем отгруженных товаров (работ / услуг) собственного производства, по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий) - 369 млрд. рублей, индекс физического объема к предыдущему году - 100,4 %, индекс цен - 109,3 %.
Разработка параметров прогноза социально-экономического развития города на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов осуществлялась в двух вариантах, предложенных Министерством экономического развития, с учетом динамики показателей предыдущих лет и в рамках сценарных условий развития экономики муниципального образования.
Умеренно-оптимистичный вариант (первый) сохраняет риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов; годовые темпы роста экономики города в прогнозные годы определятся на уровне 0,6-1,5 %.
Оптимистичный вариант (второй) отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации. В варианте предполагается рост банковского кредитования и сохранение сдержанной политики регулирования тарифов; годовые темпы роста экономики составят 1,4 - 2,8 %.
В качестве базового варианта для разработки параметров бюджета города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов предложен умеренно-оптимистический вариант развития экономики.
Таким образом, территориальное развитие в 2012 - 2014 годах будет обусловлено продолжением экономического роста и дальнейшим восстановлением положительной динамики по основным показателям социально-экономического развития, наметившимся еще в 2010 году; объем общего отгруженного продукта в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 3 94400,0 млн. руб. (100,6 %) и 397754,2 млн. руб. (101,4 %);
- в 2013 году - 4 28090,4 млн. руб. (101,1 %) и 4 36632,8 млн. руб. (102,2 %);
- в 2014 году - 4 69040,5 млн. руб. (101,5 %) и 484901,7 млн. руб. (102,8 %).
1. Производство товаров и услуг
1.1. Промышленность
В 2010 - 2011 годах наблюдается восстановительный рост промышленности. В 2010 году промышленное производство выросло на 8,9 процента. Со стороны производства рост экономики был связан как с развитием ТЭК, так и с высокой динамикой обрабатывающих производств. В 2011 году на территории муниципального образования сохраняется достигнутый уровень почти во всех сферах промышленного производства, который обеспечен, в первую очередь, развитием и модернизацией энергетики, (удельный вес которой составляет 75 % в промышленном объеме города). За 2011 год объем промышленного производства составит 12 2327,6 млн. рублей (2010 год - 104222,8 млн. рублей), индекс физического объема к предыдущему году - 104,8 %, индекс цен - 112 %.
В 2012 году объем экономики достигнет максимального уровня, темпы роста промышленного производства составят по вариантам 1,5 и 3,0 %. В дальнейшем в 2013 - 2014 годах при физическом росте объемов прогнозируется замедление темпов прироста промышленного производства; снижается совокупный вклад фактора роста эффективности промышленности в темп прироста валового продукта. В 2014 году рост физического объема составит по вариантам 2,0 и 4,1 %.
В первую очередь, за счет падения спроса и внутренних ограничений, предусматривается планомерное снижение темпов прироста топливно-энергетических отраслей, так как эти отрасли не сокращали объемов производства и продолжали работать в плановом режиме в период кризиса.
В обрабатывающих отраслях по отдельным видам экономической деятельности прогнозируется дальнейшее наращивание объемов, темпы роста незначительны и с понижающей динамикой к 2014 году. Обрабатывающие отрасли, ориентированные на конечный спрос и сталкивающие с сильной конкуренцией ввозимой продукции, находятся в условиях относительного дефицита собственных средств и остро нуждаются во внешних источниках.
Перспективы развития промышленного производства будут определяться не только параметрами улучшения ценовой конкурентоспособности и снижения издержек, но в первую очередь интенсивностью освоения новых технологий выпуска продукции.
С учетом условий и факторов, определяющих развитие промышленности в прогнозный период, объем промышленного производства в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 130708,8 млн. руб. (101,5 %) и 132646,2 млн. руб. (103,0 %);
- в 2013 году - 144433,9 млн. руб. (101,7 %) и 149290,4 млн. руб. (103,6 %);
- в 2014 году - 162486,7 млн. руб. (102,0 %) и 171468,3 млн. руб. (104,1 %).
"Добыча полезных ископаемых"
Наибольший прирост в отгрузке промышленной продукции ожидается за счет увеличения объемов добычи полезных ископаемых.
В среднем в январе - августе 2011 года нефть Urals стоила на мировом рынке 109, 2 доллара США за баррель, что на 44,3 % выше среднего уровня сопоставимого периода 2010 года. Динамика изменения цен существенно отражается на объемах отрасли в стоимостном выражении.
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат, за текущий год в стоимостном выражении составит 37794,3 млн. рублей (2010 год - 26546,6 млн. рублей), индекс физического объема - 115,0 %, индекс цен - 123,8 %.
В натуральном выражении нефтедобыча составит 4115 тыс. тонн (2010 год - 3226,3 тыс. тонн), газа природного 55 млн. куб. м (2010 год - 43,3 млн. куб. м);
Прогнозная оценка планируемых объемов добычи нефти исходит из возможности сохранения геологоразведки, обновления фондов, снижения затрат на добычу, внедрения ресурсосберегающих малоотходных технологий, позволяющих осуществлять процессы добычи и сбыта по международным стандартам экологической безопасности.
Прогноз базируется на относительно благоприятных оценках внешних условий: стабилизация цены на нефть Urals в диапазоне 97 - 101 долларов США за баррель.
В стоимостном выражении объем нефтедобычи в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по прогнозным годам 1 и 2 вариантов составит:
- в 2012 году - 40520,3 млн. рублей (104,5 %) и 41472,1 млн. рублей (107,0 %);
- в 2013 году - 43349,2 млн. рублей (104,9 %) и 45665,6 млн. рублей (108,0 %);
- в 2014 году - 49765,1 млн. рублей (105,3 %) и 53861,5 млн. рублей (108,2 %).
В натуральном выражении намечено добыть полезных ископаемых по вариантам прогноза:
- в 2012 году - нефти 4300 и 4401 тыс. тонн; газа 58,0 и 78,0 млн. куб. м;
- в 2013 году - нефти 4510 и 4751 тыс. тонн; газа 63,0 и 110 млн. куб. м;
- в 2014 году - нефти 4750 и 5141 тыс. тонн; газа 70,0 и 125 млн. куб. м.
"Обрабатывающие производства"
К концу года прирост отгрузки промышленной продукции будет обеспечен по многим видам экономической деятельности "обрабатывающих производств". Объем отгруженной продукции сектора обрабатывающих отраслей за 2011 год составит 6896,5 млн. рублей (2010 год - 5694,4 млн. рублей), индекс физического объема - 107,7 %, рост цен 112,4 %.
Предполагается, что в среднесрочном прогнозировании динамика внутреннего спроса постепенно начнет восстанавливаться; устойчиво будут развиваться секторы промышленного производства, ориентированные на производстве строительных материалов, металлических изделий, транспортных средств, машин и электрооборудования. Существенное улучшение конкурентоспособности товаропроизводителей, изменение относительных цен в пользу местных товаров и расширение сферы работ/услуг приведут к увеличению доли собственной продукции в удовлетворении внутреннего спроса.
В стоимостном выражении прогнозируемые объемы обрабатывающих отраслей в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составят:
- в 2012 году - 7437,5 млн. рублей (100,3 %) и 7498,8 млн. рублей (101,1 %);
- в 2013 году - 8009,4 млн. рублей (100,7 %) и 8145,1 млн. рублей (101,6 %);
- в 2014 году - 8670,6 млн. рублей (101,1 %) и 8893,7 млн. рублей (102,0 %).
Объем промышленной продукции по "производству пищевых продуктов" за 2011 год составит 1132 млн. рублей (2010 год - 1127,5 млн. рублей); индекс физического объема - 90,8 %, рост цен 110,6 %.
В 2011 году сохраняется тенденция снижения объемов отгрузки в отрасли за счет постепенного прекращения производства на Сургутском гормолзаводе, (отсутствие рыночного спроса на продукцию завода, производимую из сухого молока, привело к выводу данной продукции из ассортимента товарных рынков).
По заводам местной промышленности в стоимостном выражении выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составит 527,5 млн. руб. (100,9 %), производство пищевой и рыбной продукции, - 28,4 млн. руб. (102,1 %), реализация молочных продуктов - 16,4 млн. руб. (106,1 %), переработка мяса и мясопродуктов - 210,8 млн. руб. (100 %).
В дальнейшем в пищевом секторе предусматривается сохранение объемов за счет обновления ассортимента и расширения рынка сбыта за пределы города.
В среднесрочной перспективе объем "производства пищевых продуктов" в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 1181,8 млн. рублей (100,0 %) и 1182,3 млн. рублей (100,0 %);
- в 2013 году - 1264,7 млн. рублей (100,0 %) и 1272,2 млн. рублей (100,6 %);
- в 2014 году - 1343,7 млн. рублей (100,6 %) и 1355,2 млн. рублей (100,9 %).
Объем отгруженных товаров по "текстильному и швейному производству" за 2011 год составит 198,1 млн. рублей (2010 год - 178,4 млн. рублей); индекс производства продукции - 100 %, индекс цен - 111 %.
Производство нетканых материалов из полипропилена по уникальной технологии "Спанбонд" остается одним из широко применяемых материалов в Западной Сибири, за год будет выпущено 16250 тыс. кв. метров нетканых материалов.
Основными мероприятиями в перспективном развитии отрасли являются выход на рынок новых видов сырья, технологий и модернизация имеющегося оборудования.
В прогнозные годы в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем текстильного производства по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 208,2 млн. рублей (100,0 %) и 209,2 млн. рублей (100,5 %);
- в 2013 году - 218,7 млн. рублей (100,1 %) и 221,4 млн. рублей (100,8 %);
- в 2014 году - 229,8 млн. рублей (100,2 %) и 234,9 млн. рублей (101,2 %).
В натуральном выражение будет реализовано материалов нетканых из химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м по вариантам прогноза:
- в 2012 году - 16250 тыс. кв. м и 16331 тыс. кв. м;
- в 2013 году - 16260 тыс. кв. м и 16462 тыс. кв. м;
- в 2014 году - 16300 тыс. кв. м и 16659 тыс. кв. м.
Объем произведенной продукции по "обработке древесины и производству изделий из дерева", произведенный малыми и микро-предприятиями города за текущий год составит 247 млн. рублей (2010 год - 222,6 млн. рублей); индекс физического объема - 100,6 %, индекс цен - 110,3 %.
Продолжают развитие на базе современных лесозаготовительных технологий деревообрабатывающие производства по выпуску высококачественных пиломатериалов, плит и других изделий из дерева. Реализовано за год пиломатериалов 0,7 тыс. куб. м, к 2014 году производство возрастет до 1,3 тыс. куб. м.
По сектору подсобных хозяйств крупных и средних предприятий заготовка необработанной древесины составит 5,8 тыс. плотных куб. метров; в том числе бревен хвойных пород 5,6 тыс. плотных куб. метров; к 2014 году заготовка древесины увеличится до 10,2 тыс. плотных куб. метров, в том числе бревен хвойных пород до 9,8 тыс. плотных куб. метров.
Согласно прогнозу объем деревообрабатывающего производства в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 272,1 млн. рублей (100,6 %) и 273,7 млн. рублей (101,2 %);
- в 2013 году - 292,7 млн. рублей (100,9 %) и 296,2 млн. рублей (101,5 %);
- в 2014 году - 319,9 млн. рублей (101,2 %) и 328,5 млн. рублей (102,7 %).
Объем отгруженной продукции по "целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности" за 2011 год составит 133,7 млн. рублей (2010 год - 151,7 млн. рублей); индекс физического объема - 78 %, индекс роста цен - 113 %.
За год будет выпущено 35,7 млн. экземпляров газет, 4,8 млн. штук журналов, 10 млн. листов изоизданий; 6 млн. штук бланков документов.
В 2011 году уровень загрузки производственных мощностей по издательско-полиграфической деятельности составил 76 %, при этом предельно низкий уровень загрузки был отмечен по издательской деятельности, 64 %, что обусловлено снижением спроса на данный вид услуг.
В среднесрочный период объем издательской и полиграфической деятельности в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 142,0 млн. рублей (100,0 %) и 142,5 млн. рублей (100,3 %);
- в 2013 году - 151,8 млн. рублей (100,1 %) и 153,1 млн. рублей (100,7 %);
- в 2014 году - 164,0 млн. рублей (100,2 %) и 166,7 млн. рублей (101,0 %).
В натуральном выражении будет выпущено газет (печатных в 4-х полосном исчислении формата А2) по вариантам прогноза:
- в 2012 году - 35,7 млн. экз. и 36,0 млн. экз.;
- в 2013 году - 36,0 млн. экз. и 38,0 млн. экз.;
- в 2014 году - 38,0 млн. экз. и 41,0 млн. экз.
Объем промышленных товаров по "химическому производству" за 2011 год составит 7,31 млн. рублей (2010 год - 7,38 млн. рублей); индекс физического объема - 85 %, индекс роста цен - 116,6 %.
В химической отрасли за текущий год отмечено снижение использования производственных мощностей по производству промышленных газов до 73 %. Выполнение по производству фармацевтических препаратов и материалов, прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения составит 96 %.
В перспективе объем по производству химической продукции в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам прогнозных лет составит:
- в 2012 году - 7,74 млн. рублей (100,2 %) и 7,76 млн. рублей (100,5 %);
- в 2013 году - 8,22 млн. рублей (100,6 %) и 8,31 млн. рублей (101,4 %);
- в 2014 году - 9,02 млн. рублей (100,8 %) и 9,25 млн. рублей (102,2 %).
Объем произведенных товаров по "производству резиновых и пластмассовых изделий" за январь - декабрь текущего года в действующих ценах составит 2,714 млн. рублей (2010 год - 0,477 млн. рублей); индекс физического объема - 488 %, индекс цен - 116,6 %.
Значительный рост объемов производства резиновых и пластмассовых изделий объясняется увеличением объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и производственного сектора (строительство, жилищно-коммунальная сфера).
В подсобных цехах предприятий будет произведено 22 тонны резинотехнических изделий; к 2014 году предусмотрено сохранить объемы производства на достигнутом уровне.
В прогнозируемый период объем по производству резиновых и пластмассовых изделий в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по двум вариантам составит:
- в 2012 году - 2,866 млн. рублей (100,0 %) и 2,880 млн. рублей (100,5 %);
- в 2013 году - 3,048 млн. рублей (100,7 %) и 3,084 млн. рублей (101,4 %);
- в 2014 году - 3,366 млн. рублей (101,4 %) и 3,433 млн. рублей (102,2 %).
Объем промышленной продукции по "производству прочих неметаллических минеральных продуктов" за 2011 год составит 2905,1 млн. рублей (за 2010 год - 2154,8 млн. рублей); индекс физического объема - 117,3 %; индекс цен - 114,9 %.
Высокие темпы производства строительной индустрии в 2011 году обусловлены как изменением конъюнктуры восстановленного спроса, так и низкой базой 2009 года. В текущем году будет произведено промышленными предприятиями города 270 тыс. куб. метров сборного железобетона (2010 год - 219 тыс. куб. м); в том числе 90 тыс. кв. м изделий КПД (2009 год - 71,5 тыс. кв. м). Выпуск товарного бетона составит 2,1 тыс. куб. метров, стеновых материалов 0,2 млн. штук усл. кирпича.
Сохранение на достигнутом уровне и увеличение в дальнейшем объемов производства будет связано как с прогнозируемым ростом спроса на производимую продукцию, так и с повышением инвестиционных вложений в строительство.
В среднесрочной перспективе объем производства стройиндустрии в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 3202,6 млн. рублей (100,4 %) и 3246,6 млн. рублей (101,8 %);
- в 2013 году - 3483,7 млн. рублей (101,0 %) и 3570,2 млн. рублей (102,1 %);
- в 2014 году - 3826,1 млн. рублей (101,6 %) и 3952,2 млн. рублей (102,4 %).
В натуральном выражении будет произведено сборного железобетона по вариантам прогноза:
- в 2012 году - 271,0 тыс. куб. м. и 275,0 тыс. куб. м.;
- в 2013 году - 273,5 тыс. куб. м. и 281,0 тыс. куб. м.;
- в 2014 году - 278,0 тыс. куб. м. и 288,0 тыс. куб. м.
Объем отгруженной продукции по "производству готовых металлических изделий" за 2011 год составит 92,3 млн. рублей (2010 год - 289,1 млн. рублей); индекс физического объема - 27,4 %, индекс цен - 116,6 %.
Низкий показатель роста физических объемов обусловлен снижением количества предприятий по отрасли отчитавшихся по статотчетности с начала текущего года по сравнению с прошедшим годом.
В связи с наращивание существующих производств по выпуску строительных материалов, использующих металлоконструкции и увеличением в последующие годы объемов строительных работ, предусматривается положительная динамика данной отрасли в последующие годы.
В прогнозные годы объем по производству готовых металлических изделий в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 99,2 млн. рублей (100,2 %) и 99,5 млн. рублей (100,5 %);
- в 2013 году - 104,9 млн. рублей (100,4 %) и 105,8 млн. рублей (100,9 %);
- в 2014 году - 115,1 млн. рублей (100,6 %) и 116,7 млн. рублей (101,1 %).
Объем оказанных услуг производственного характера по отрасли "производство машин и оборудования" за 2011 год составит 825 млн. рублей (2010 год - 291,5 млн. рублей); индекс физического объема - 256,9 % , рост цен - 110,2 %.
Восстановление спроса на внутреннем рынке промышленности на услуги производственного характера привело к существенному увеличению объемов производства на предприятиях данной отрасли.
В 2011 году выполнение по производству машин и оборудования специального назначения составит 269 %, по предоставлению услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования общего назначения - 100 %, млн. рублей; при этом выполнение услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования снизится до 95 %.
Согласно прогнозу объем производственных услуг по отрасли в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 881,6 млн. рублей (100,3 %) и 885,0 млн. рублей (100,6 %);
- в 2013 году - 942,9 млн. рублей (100,7 %) и 952,1 млн. рублей (101,3 %);
- в 2014 году - 1009,3 млн. рублей (100,8 %) и 1030,8 млн. рублей (102,0 %).
Объем выполненных работ и услуг по "производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования" за текущий год составит 236,0 млн. рублей (2010 год - 269,2 млн. рублей), индекс физического объема - 79,6 %, индекс цен - 110,2 %.
С восстановлением спроса в 2010 году был достигнут высокий уровень объемов этой отрасли (226,8 %). И, тем не менее, в 2010 году не был обеспечен "задел" для сохранения в 2011 году высокого уровня производства.
Выполнение по производству электрической и распределительной регулирующей аппаратуры составит 71 %; по производству прочего электрооборудования - 92 %. Объемы по выпуску медицинских изделий, часов, фото-кинооборудования, средств измерений контроля управления и испытаний, оптических приборов увеличится на 24 %.
В среднесрочный период объем работ/услуг отрасли в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 252,2 млн. рублей (100,3 %) и 253,2 млн. рублей (100,6 %);
- в 2013 году - 269,7 млн. рублей (100,7 %) и 272,4 млн. рублей (101,3 %);
- в 2014 году - 288,7 млн. рублей (100,8 %) и 294,9 млн. рублей (102,0 %).
Объем промышленных работ/услуг по "производству транспортных средств" (предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению транспортных средств) в 2011 году составит 593,2 млн. рублей (2010 год - 535,3 млн. рублей); индекс физического объема по отрасли - 100,6 %; индекс цен - 110,2 %.
В действующих ценах выполнение за текущий год в предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению летательных средств составит 153,3 млн. рублей, при этом по предоставлению услуг промышленного характера железнодорожных и прочих транспортных средств - 439,9 млн. рублей.
Одним из основных факторов ускоренного развития производства транспортных средств будет являться рост работ/услуг в судоремонтной сфере. В перспективе объем производственных работ в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 633,9 млн. рублей (100,2 %) и 636,3 млн. рублей (100,6 %);
- в 2013 году - 677,9 млн. рублей (100,7 %) и 684,5 млн. рублей (101,3 %);
- в 2014 году - 725,7 млн. рублей (100,8 %) и 741,1 млн. рублей (101,9 %).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по "прочим производствам" за текущий год составит 524,1 млн. рублей (2010 год - 466,4 млн. руб.).
Увеличение объемов по отрасли обусловлено ростом услуг по обработке вторичного сырья (металлических отходов и лома), оказывающих предприятиями вторчермета и цветмета; индекс физического объема к предыдущему году составит 101,5 %, индекс цен - 110,7 %.
В прогнозируемый период объем производства прочих отраслей в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 553,2 млн. рублей (100,5 %) и 559,9 млн. рублей (101,7 %);
- в 2013 году - 591,1 млн. рублей (100,9 %) и 605,7 млн. рублей (102,1 %);
- в 2014 году - 635,9 млн. рублей (101,1 %) и 659,9 млн. рублей (102,4 %).
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"
Объем отгруженной продукции по энергетике за 2011 год составит 77636,7 млн. рублей (2010 год - 71981,8 млн. рублей), индекс физического объема - 100,8 %, индекс цен - 107 %.
В связи с опережающим ростом цен на энергоносители и умеренной конъюнктурой на внешних и внутренних рынках ситуация в энергопроизводствах остается стабильной. В целом за 2011 год ожидаемая выработка электроэнергии составит 60850 млн. кВт-час, теплоэнергии - 3856 тыс. Гкал.
Прогнозируемое увеличение выработки электроэнергии в 2012 году стало возможным благодаря вводу новых мощностей на Сургутской ГРЭС-2 в рамках инвестиционных программ РАО "ЕЭС России", при этом сдерживающим фактором значительного роста показателей на ближайшую перспективу будет являться планируемое техническое перевооружение Сургутской ГРЭС-1 на основе современных парогазовых технологий.
В стоимостном выражении объем энергетики в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по прогнозным годам 1 и 2 вариантов составит:
- в 2012 году - 82751,0 млн. руб. (100,1 %) и 83675,3 млн. руб. (101,2 %);
- в 2013 году - 93075,4 млн. руб. (100,2 %) и 95479,7 млн. руб. (101,7 %);
- в 2014 году - 104051,0 млн. руб. (100,4 %) и 108713,1 млн. руб. (102,3 %).
В натуральном выражении предусмотрен выпуск электроэнергии по вариантам прогноза:
- в 2012 году - 60900 млн. кВт-час и 61700 млн. кВт-час,
- в 2013 году - 61050 млн. кВт-час и 62800 млн. кВт-час,
- в 2014 году - 61320 млн. кВт-час и 64220 млн. кВт-час.
1.2. Агропромышленный комплекс
Объем продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства, отгруженной предприятиями всех форм собственности, в 2011 году составит 1216 млн. рублей (2010 год - 1278,7 млн. рублей), индекс физического объема по отношению к предыдущему году - 86,1 %, индекс цен - 110,4 %.
Основными причинами спада объемов продукции явились, в первую очередь, прекращение производства по молочному заводу, а также высокая конкуренция на рынке товаров других производителей и недостаточная реклама производимой продукции.
В натуральном выражении за год будет произведено хлебобулочных изделий 17220 тонн, кондитерских 586 тонн, молокопродуктов 380 тонн, колбасных изделий 8136 тонн, мясных полуфабрикатов 383 тонны, мяса - 130 тонн, пищевой рыбной продукции - 13 тонн.
В стоимостном выражении объем агропромышленной продукции в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам прогноза составит:
- в 2012 году - 1269,7 млн. руб. (100,0 %) и 1270,4 млн. руб. (100,0 %);
- в 2013 году - 1358,8 млн. руб. (100,0 %) и 1366,8 млн. руб. (100,6 %);
- в 2014 году - 1444,2 млн. руб. (100,6 %) и 1456,9 млн. руб. (100,9 %).
Многие виды пищевой продукции, выпускаемой местными производителями, удостаивались высших наград, премий и поощрений Всероссийских и региональных конкурсов и выставок.
В 2011 году сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств будет произведено на сумму 542,7 млн. рублей, в том числе на 430,5 млн. рублей - продукции растениеводства и 112,2 млн. рублей - продукции животноводства. Индекс физического объема к уровню 2010 года составит 98,8 %; индекс цен - 106,9 %.
В текущем году в натуральном выражении будет произведено картофеля 9013,7 тонны, овощей 4416,8 тонн, молока 700,8 тонн, мяса (в живом весе) 614,4 тонн.
Объем сельскохозяйственной продукции в среднесрочной перспективе в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 578,6 млн. руб. (101,5 %) и 592,7 млн. руб. (104 %);
- в 2013 году - 631,9 млн. руб. (101,7 %) и 663,9 млн. руб. (104,3 %);
- в 2014 году - 692,4 млн. руб. (102 %) и 746,5 млн. руб. (104,7 %).
В натуральном выражении к 2014 году будет произведено: картофеля 9560 тонн, овощей 5288 тонн, молока 769,8 тонн, мяса 734,8 тонн.
СГМУСП "Северное" остается единственным в муниципальном образовании сельскохозяйственным предприятием, которое занимается производством и реализацией экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Цех овощеводства предприятия специализируется на выращивании овощей защищенного грунта, рассады цветов для озеленения города, рассады овощей для собственного производства и реализации населению. Цех животноводства специализируется на выращивании и откорме свиней и производстве молока.
Продукция СГМУСП "Северное" отличается от привозной продукции высоким качеством и экологической чистотой. Качество продукции находится под жестким контролем, что подтверждается протоколами, сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями и отзывами предприятий. СМУСП "Северное" является поставщиком продуктов питания для Комбината школьного питания, Станции юных натуралистов, МУЗ "Клиническая городская больница", детских садов и других предприятий социальной сферы.
Продукция предприятия неоднократно была представлена на специализированных выставках Сургута, Ханты-Мансийска, Москвы и получала высокие оценки, подтверждаемыми многочисленными дипломами.
Поголовье крупного рогатого скота по СГМУСП "Северное" в 2011 году составит 414 голов, в том числе коров 135 голов; свиней - 5948 голов, в том числе основных свиноматок 269 голов. В прогнозируемом периоде поголовье сохранится на уровне текущего года.
Объем производства мяса (в живом весе) к концу 2011 года составит 424,9 тонн (79,3 % к уровню 2010 года). Снижение производства мяса объясняется тем, что из-за недостатка денежных средств рацион кормления животных не сбалансирован по питательности и не обеспечивает получения высоких показателей производства мяса. За счет увеличения средств для обеспечения нормативного питания животных в перспективе прогнозируется рост объема производства мяса на 3 - 8 % по вариантам.
В 2011 году будет произведено 450 тонн молока или 97,9 % к уровню прошлого года, что обусловлено не обновлением поголовья, племенной скот не закупался с 2003 года. Из-за отсутствия искусственного осеменения не было возможности использовать в селекции генофонда наиболее продуктивные породы, поэтому поголовье дойного стада состоит из низко продуктивных коров, у которых после растела низкие надои молока. В дальнейшем за счет повышения надоя молока на 1 фуражную корову планируется увеличить производство молока на 1,5 - 3 % по вариантам.
Ожидаемое производство овощей закрытого грунта в текущем году составит 598,8 тонн или 94,8 % к уровню 2010 года. Снижение объемов производства овощей по сравнению с 2010 годом вызвано нехваткой денежных средств, которая привела к несвоевременной и недостаточной закупке посадочного материала - зеленого лука, зеленых культур и торфа в первой половине текущего года. В среднесрочной перспективе за счет повышения урожайности прогнозируется увеличение производства овощей на 4 - 10 % по вариантам.
СГМУСП "Северное" является планово-убыточным предприятием, дотируется из средств городского и окружного бюджетов. Постоянный рост цен на материалы, коммунальные услуги, корма приводит к повышению себестоимости сельскохозяйственной продукции. Цены реализации на продукцию определяются, ориентируясь на уровень рыночных цен на территории города, что значительно ниже фактической себестоимости.
Объем субсидий за реализованную продукцию из окружного и городского бюджетов в текущем году составит 82,8 млн. рублей. За счет средств городского бюджета приобретено: автомат для фасовки молока в пакеты Pure-Pak/Tetra-Rex, сепаратор-молокоочиститель ОСРП, установка пастеризационно-охладительная; произведен капитальный ремонт двух теплиц, в настоящее время ведутся работы еще в одной теплице.
На 2012 год потребность в субсидиях из окружного и городского бюджетов составит - 109,7 млн. рублей. Увеличение необходимого размера субсидий на 2012 год объясняется ростом затрат на производство за счет повышения стоимости кормов, семян, удобрений, медикаментов и коммунальных услуг.
Проблемой СГМУСП "Северное" остается моральный и физический износ корпусов животноводческого цеха и конструкций тепличного комбината, что требует больших затрат на капитальный и текущий ремонты. Морально и физически устарели технологическое оборудование мясоперерабатывающего цеха, системы навозоудаления коровников и свинарников, которые также требуют больших затрат на ремонтные и восстановительные работы.
Для выполнения производственных планов в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса" в дальнейшем необходимо обеспечить решение вопросов по реконструкции или капиталь-ному ремонту 17 теплиц и внедрению автоматизации регулировки форточек и системы отопления; очистке свинарников и коровников; частичному текущему и капитальному ремонту корпусов; обновлению технологического оборудования и машинно-тракторного парка.
1.3. Транспорт и связь
По виду экономической деятельности "транспорт" в 2011 году объем оказанных услуг по предприятиям всех отраслей составит 144 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к 2010 году - 98,5 %.
Прогнозируемые объемы по виду экономической деятельности "транспорт" в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам:
- в 2012 году - 154,3 млрд. рублей (100,0 %) и 154,6 млрд. рублей (100,2 %);
- в 2013 году - 165,9 млрд. рублей (100,5 %) и 167,1 млрд. рублей (101,0 %);
- в 2014 году - 179,8 млрд. рублей (101,0 %) и 182,5 млрд. рублей (101,8 %).
В текущем году грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 11 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, грузов перевезено на 9,8 % больше, пассажирооборот снизился на 16 %. Рост тарифов на железнодорожные перевозки в регулируемом секторе определен необходимостью покрытия эксплуатационных издержек, обеспечения достаточных средств на проведение ремонтных работ по поддержанию инфраструктуры. В 2011 году рост тарифов на грузовые перевозки составит 8 %.
В 2012 - 2014 годы индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки не превысит в среднем соответственно по годам 7,4, 6,5 и 5,5 %.
В 2011 году аэропортом будет обслужен 1,17 млн. пассажиров (к 2010 году - 107 %) и 9719 самолетовылетов (101,5 %). К 2014 году пассажирооборот по прогнозу увеличится на 6 %.
Грузооборот речного транспорта увеличится в 2 раза, объем перевезенных грузов - на 10 %, объем погрузочно-разгрузочных работ - на 13 %, доходы от реализации услуг - на 8 %. К 2014 году грузооборот по прогнозу увеличится на 16 %, объем погрузочно-разгрузочных работ - на 18 %, доходы от реализации - на 19 %.
С расширением сети автомобильных дорог увеличилась доля автобусных междугородных перевозок как внутри округа, так и за его пределы (города - Альметьевск, Бавлы, Курган, Магнитогорск, Омск, Сибай, Тюмень, Уфа, Учалы, Челябинск). Междугородные автобусные перевозки осуществляют 11 предприятий и индивидуальные предприниматели (41 автобус).
В пределах городской черты общественный транспорт представлен маршрутными автобусами (большого и среднего класса), маршрутными и легковыми таксомоторами.
Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города составляет 430 км по постоянным маршрутам и 720,5 км с учетом сезонных маршрутов. К концу 2014 года протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города составит по прогнозу 481 км по постоянным маршрутам и 810 км с учетом сезонных маршрутов.
Для выполнения поставленных задач по сохранению достигнутого уровня предоставления транспортных услуг и повышению качества обслуживания пассажиров общественным городским транспортом в 2012 - 2014 годы планируется проведение следующих мероприятий:
- в целях обеспечения транспортной связи западных, восточных и центральных микрорайонов города с объектами спортивного комплекса (Ледовый Дворец спорта, лыжная база), расположенными на Югорском тракте, планируется организация трех автобусных маршрутов;
- при дальнейшем заселении микрорайона 30 и вводе в эксплуатацию автодороги по улице Ивана Захарова планируется организация новых маршрутов - автобусного и в режиме маршрутного такси;
- в связи с обращениями членов садово-огороднических товариществ, при условии соответствия дорожных условий требованиям по безопасности движения, предъявляемым к дорогам, по которым проходят автобусные маршруты, планируется организация двух сезонных автобусных маршрутов: до СОТ "Мостовик" и "Калинка"; до СОТ "Ветеран - 2".
Муниципальная маршрутная сеть включает в себя 53 маршрута, в том числе: 22 постоянных автобусных маршрута; 12 сезонных автобусных маршрутов на садово-огороднические товарищества (на период с 01.05 до 15.10); 19 - в режиме маршрутного такси. Услуги по перевозке пассажиров на регулярных маршрутах автобусами большого и среднего класса оказывают 4 предприятия (166 автобусов на линии), услуги по перевозке пассажиров автобусами особо малого и малого класса в режиме маршрутного такси - 9 (198 автомашин на линии). Предприятиями, оказывающими услуги по пере-возке пассажиров в режиме маршрутного такси, ведётся замена подвижного состава особо малого класса на автобусы малого класса (большой пассажировместимости).
Предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров автобусами большого и среднего класса на городских маршрутах в рамках муниципального заказа, в 2011 году будет перевезено по оценке 16,9 млн. пассажиров, пассажирооборот составит 50,7 млн. пасс-км. Объем перевозок увеличится по сравнению с предыдущим годом на 2,8 %. Предприятиями будет получено 272 млн. рублей доходов от реализации билетной продукции (102,7 %), объем субсидий на осуществление городских пассажирских перевозок в рамках муниципального контракта составит 549 млн. рублей (147 %). За прогнозный период объем перевозок увеличится на 8,3 %. Тариф разового билета на одну пассажиро-поездку независимо от расстояния на территории города в автобусах общего пользования - 16,5 рублей (2010 год - 16,5), к 2014 году по прогнозу поднимется до 20 рублей.
Уровень автомобилизации города соответствует среднеевропейскому уровню. Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является качественное содержание и своевременный ремонт объектов существующей улично-дорожной сети города.
На ремонт улично-дорожной сети города в 2011 году из бюджета города выделено 151,8 млн. рублей (2010 год - 180). Площадь отремонтированных автомобильных дорог составляет 177,6 тыс. кв. метров. В настоящее время завершаются работы по ямочному ремонту автомобильных дорог города (струйно-инъекционным способом, литым асфальтобетоном). Все остальные запланированные ремонтные работы выполнены.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 245,3 км, их площадь - 4 млн. кв. метров, площадь тротуаров - 567 тыс. кв. метров, остановочных площадок - 33,5 тыс. кв. метров. Улично-дорожная сеть города оборудована 128 светофорными объектами, 10253 -дорожными знаками, 310 - автобусными остановками. Протяженность линий уличного освещения - 345,3 км. Автоматизированы все пункты питания линий уличного освещения. Центральная часть города обеспечена сетями ливневой канализации, протяженность которых составляет более 78,3 км. В городе 12 транспортных, 5 пешеходных мостов, 4 путепровода, 3 надземных и 1 подземный пешеходный переход.
К концу 2014 года протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составит по прогнозу 247,4 км, площадь тротуаров - 580 тыс. кв. метров, протяженность линий уличного освещения - 352 км, сетей ливневой канализации - 81 км, количество светофорных объектов - 137, дорожных знаков - 10703.
Связь является одной из самых быстроразвивающихся, высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.
В целом по виду экономической деятельности "связь" в 2011 году объем выполненных услуг по предприятиям всех отраслей составит 12,1 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году - 90 %.
Прогнозируемые объемы по виду экономической деятельности "связь" в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам:
- в 2012 году - 12,99 млрд. рублей (100,0 %) и 13,0 млрд. рублей (100,2 %);
- в 2013 году - 14,0 млрд. рублей (100,5 %) и 14,1 млрд. рублей (101,0 %);
- в 2014 году - 15,0 млрд. рублей (101,0 %) и 15,4 млрд. рублей (101,8 %).
Услуги фиксированной телефонной связи предоставляют 19 операторов связи. При застройке новых микрорайонов города на стадии разработки рабочих проектов зданий и сооружений прорабатывается вопрос телефонизации объектов, жители новостроек имеют возможность сразу установить телефон при получении квартиры. Общая монтированная емкость телефонной сети на сегодняшний день 191,5 тысяча номеров, из которых задействовано 123,2 тысячи, в том числе квартирных - 87,6 тысяч (на 01.10.2010 года - 91,5). Обеспеченность квартирными телефонами составляет 284 на тысячу жителей или 150 % к нормативу. В последние годы все заметнее уменьшение задействованной емкости фиксированной связи. Данная тенденция прослеживается по всей стране. Основная причина снижения темпов роста задействованной емкости - расторжение договора по причине смены места жительства. В прогнозном периоде количество абонентов телефонной связи будет увеличиваться за счет установки телефонов в новых микрорайонах. На конец 2014 года общая монтированная емкость телефонной сети достигнет по прогнозу 189,5 тысячи номеров, из которых будет задействовано более 120,5 тысяч, в том числе 84 тысячи номеров - квартирных, обеспеченность снизится до 261 на тысячу жителей и составит 137,5 % от норматива.
Основными движущими факторами высокого спроса на телекоммуникационные услуги являются предложения, объединяющие все три наиболее востребованные пользователями услуги - широкополосный доступ в Интернет, кабельное телевидение, телефония. Сегодня такие решения доступны оператору, использующему технологию FTTb (оптика в дом).
Сеть кабельного телевидения уверенно развивается - 73,6 тысячи абонентов (2010 год - 68,4). В пакет "Стандартный" входит 20 каналов, в пакет "Базовый" - 43. У жителей города появилась возможность просмотра телевизионных программ в отличном цифровом формате.
В настоящее время наиболее значимой задачей, поставленной перед участниками рынка услуг связи, является исполнение "Концепции развития цифрового телевидения в РФ до 2015 года" и "Государственной программы по переходу с аналогового вещания на цифровой формат". Общее количество цифровых телерадиоканалов будет доведено в 2011 году до 150 единиц, в 2012 году - до 200, в 2013 году - до 250. 2011 год будет переломным в части перехода от устаревающих технологий к современным.
Услуги мобильной связи жителям города предоставляют четыре оператора сотовой связи. Конкуренция способствует развитию новых технологий и совершенствованию тарифной политики, вследствие чего услуги данного вида пользуются постоянным повышенным спросом у населения.
Характерной чертой развития инфокоммуникационных технологий является переход от традиционных услуг связи к сервис-ориентированным услугам. Важным принципом развития становится правило "одна инфраструктура - много сервисов". Новые технологии отвечают на вопрос просто: "Сколько надо - столько и будет".
1.4. Сектор малого предпринимательства
Малый бизнес в Сургуте является одним из основных резервов развития экономики муниципального образования, активно участвующим в социально-экономической жизни города, осуществляющим производство товаров и услуг и обеспечивающим занятость населения.
На территории города осуществляет свою деятельность около 6,2 тысячи малых предприятий, представленных мини-пекарнями по производству хлеба и хлебобулочных изделий, цехами по производству кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, рыбной продукции, напитков и других товаров народного потребления, сельскохозяйственным предприятием, предприятиями по выполнению строительно-ремонтных работ, оказанию транспортных, бытовых и других платных услуг.
Рост количества субъектов малого предпринимательства по-прежнему обеспечивается такими отраслями, как торговля, строительство, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом. Учитывая динамику развития сферы малого предпринимательства в последние годы, прогнозируется увеличение общего количества малых предприятий по 1 и 2 вариантам прогноза до:
- в 2012 году - 6,28 тыс. единиц (101,3 %) и 6,48 тыс. единиц (104,5 %);
- в 2013 году - 6,38 тыс. единиц (101,5 %) и 6,79 тыс. единиц (104,9 %);
- в 2014 году - 6,49 тыс. единиц (101,8 %) и 7,16 тыс. единиц (105,3 %).
Оборот малых предприятий за 2011 год составит 36,1 млрд. рублей или 101,7 % к уровню 2010 года, рост цен - 8,5 %.
Рост объемов производства ожидается за счет гибкости и приспособляемости малых предприятий к конъюнктуре рынка, способности быстро изменять структуру производства, оперативно применять новые технологии и разработки, что способствует расширению и открытию новых объектов и предприятий, оказанию более широкого спектра услуг и увеличению ассортимента выпускаемой предприятиями продукции.
В среднесрочный период, оборот малых предприятий в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 38387,9 млн. руб. (100,6 %) и 39043,3 млн. руб. (102,4 %);
- в 2013 году - 41304,9 млн. руб. (101,6 %) и 42579,4 млн. руб. (103,0 %);
- в 2014 году - 44428,3 млн. руб. (102,2 %) и 46388,2 млн. руб. (103,5 %).
В 2011 году численность занятых в малых предприятиях достигнет 26,5 тыс. человек, что на 3,2 % выше уровня 2010 года. В численности работающих в малых предприятиях около 40 % индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги продавцов и другой закупочно-торговой деятельности. Всего в малом бизнесе города к концу текущего года будет занято 22,7 % от общего числа занятых на территории города, а к концу 2014 года - 24,4 %, что свидетельствует о растущей привлекательности данного сектора бизнеса для населения, ищущего пути реализации бизнес-идей и повышения жизненного уровня.
В последние годы наметились положительные тенденции в развитии малого предпринимательства. На территории города созданы позитивные условия для предпринимательской активности, заложены основы территориальной информационной, консультационной, образовательной и других элементов системы поддержки малого бизнеса. На муниципальном уровне поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с долгосрочной целевой программой "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте" в 2011 году с объемом финансирования из средств окружного бюджета 9,6 млн. рублей; из средств местного бюджета в 2011 году - 4,08 млн. рублей, в том числе по следующим направлениям:
- финансовая поддержка - 1 млн. рублей;
- формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве - 0,1 млн. рублей;
- организация мониторинга развития субъектов малого и среднего предпринимательства - 0,15 млн. рублей;
- консультационная поддержка - 0,93 млн. рублей;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров - 0,4 млн. рублей.
Реализация мероприятий в области малого предпринимательства в городе Сургуте позволяет создавать благоприятные условия для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, обеспечивать занятость населения и рост доли среднего класса среди горожан. В прогнозном периоде ожидается позитивная динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого и среднего предпринимательства: прирост объемов производства продукции, рост, занятых в сфере малого и среднего бизнеса и, соответственно, увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.
1.5. Муниципальный сектор
Деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений направлена на решение вопросов местного значения и, прежде всего, вопросов жизнеобеспечения населения муниципального образования и рационального использования муниципального имущества.
В 2011 году муниципальный сектор экономики города представлен 15 муниципальными унитарными предприятиями.
В плановый период ведется работа по преобразованию в акционерные общества СГМУП "Центральная аптека", СГМУП "Книга", СГМУП "Сургутский хлебозавод" и СГМУП "Северное"; произойдет ликвидация СГМУП "База снабжения ЖКХ".
Таким образом, к концу 2014 года количество муниципальных унитарных предприятий составит 11 единиц.
В 2011 году выручка от реализации товаров, работ и услуг муниципальными предприятиями составит 6208,2 млн. рублей или 95,3 % к уровню прошлого года. Среднесписочная численность работающих и среднемесячная заработная плата работников сохранится на уровне 2011 года. Чистая прибыль прибыльных предприятий составит 124,4 млн. рублей, (2010 год - 74,8 млн. руб).
В прогнозный период выручка от реализации товаров работ и услуг муниципальными предприятиями по второму варианту сохраняется на уровне 2011 года, так как вместе с преобразованиями в акционерные общества 4 предприятий, произойдет передача на баланс СГМУП "Горводоканал" объектов водоснабжения и водоотведения ОАО "РЖД" в микрорайоне Железнодорожников.
Объем выручки в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- 2012 год - 6467,3 млн. рублей (98,0 %) и 6599,3 млн. рублей (100,0 %);
- 2013 год - 6876,5 млн. рублей (99,0 %) и 7087,7 млн. рублей (100,0 %);
- 2014 год - 7389,5 млн. рублей (99,5 %) и 7654,7 млн. рублей (100,0 %).
В городе функционирует 161 учреждение муниципальной формы собственности, из них 151 учреждение социальной сферы.
Муниципальные учреждения созданы для осуществления функций некоммерческого характера и осуществляют свою деятельность в различных социально-значимых сферах: здравоохранение, образование, культура, спорт, молодежная политика. Финансирование деятельности осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.
На территории Сургута действуют 10 муниципальных автономных учреждений, 141 муниципальное бюджетное учреждение, 10 муниципальных казенных учреждений.
К 2014 году в результате реорганизаций и за счет ввода в эксплуатацию объектов строительства количество муниципальных учреждений социальной сферы составит 161 учреждение.
Основными задачами для развития и реформирования муниципального сектора на 2012 - 2014 годы остаются:
- приватизация муниципального имущества, не предназначенного для осуществления отдельных государственных полномочий и полномочий органов местного самоуправления;
- расширение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений; оптимизация сети учреждений социальной сферы.
2. Рынок товаров и услуг
В 2011 году оборот розничной торговли составит 74,9 млрд. рублей или 242 тыс. рублей на душу населения, в сопоставимых ценах к 2010 году - 95,8 %; оборот общественного питания - 4,1 млрд. рублей или 13,4 тыс. рублей на душу населения, в сопоставимых ценах к 2010 году - 105,5 %. Рост цен на товары составит 8 %, на продукцию общественного питания - 8,5 %. Доля оборота розничной торговли города Сургута в общем обороте по округу 32 %, общественного питания - 17 %. Розничный товарооборот формируется в основном субъектами малого и среднего предпринимательства.
В среднесрочном периоде объём розничного товарооборота в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году по 1 и 2 вариантам) составит:
- в 2012 году - 80,0 млрд. рублей (101,0 %) и 81,2 млрд. рублей (102,5 %);
- в 2013 году - 85,7 млрд. рублей (101,8 %) и 88,2 млрд. рублей (103,3 %);
- в 2014 году - 91,9 млрд. рублей (102,5 %) и 96,0 млрд. рублей (104,0 %).
В городе более 40 магазинов с торговой площадью более 1000 кв. метров, среди них есть как специализированные, так и с универсальным ассортиментом.
В перспективе планируется открытие торгово-развлекательного центра "Сургут Сити Молл" общей площадью 154 тыс. кв. метров, в числе арендаторов - ретейлер товаров для дома "OBI", продуктовый гипермаркет "О,КЕЙ" площадью 12,5 тыс. кв. метров (сеть из Санкт-Петербурга), первый в регионе магазин товаров для детей "Детский мир", 8-ми зальный кинотеатр, один из залов в формате "IMAХ", не имеющий аналогов в городе и округе; 10 разновидностей зон "Фудкорт"; гипермаркет "DIY" (товары для дома) торговой площадью 14,5 тыс. кв. метров; крупные федеральные операторы, не представленные в нашем городе, регионе и т.д.
В Сургуте функционируют 1528 объектов розничной торговли общей торговой площадью 286 тыс. кв. метров, в том числе 896 магазинов, 632 мелкорозничных предприятия. Обеспеченность населения города торговыми площадями 133,5 % к нормативу. В городе работают 5 розничных рынков на 2452 торговых места, из них 4 универсальных, обеспеченность населения города рынками - 159 %.
До 2014 года планируется увеличение торговых площадей на 313 тыс. кв. метров (в 2 раза) как за счет нового строительства, так и за счет реконструкции существующей застройки. К концу 2014 года общая торговая площадь составит по прогнозу 600 тыс. кв. метров, обеспеченность населения города торговыми площадями 268 % к нормативу.
Услуги общественного питания предоставляют 493 предприятия общественного питания на 32285 посадочных мест, в том числе 313 - общедоступной сети на 15273 посадочных места, обеспеченность населения предприятиями общепита общедоступной сети - 123,9 % от норматива. К концу 2014 года обеспеченность населения города предприятиями общепита общедоступной сети по прогнозу составит 17,1 тысяч посадочных мест или 133 % от норматива.
В перспективе оборот общественного питания в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 4,4 млрд. рублей (101,5 %) и 4,5 млрд. рублей (103,5 %);
- в 2013 году - 4,7 млрд. рублей (101,5 %) и 4,9 млрд. рублей (103,5 %);
- в 2014 году - 5,1 млрд. рублей (101,5 %) и 5,4 млрд. рублей (103,5 %).
Основные направления общественного питания - развитие общедоступных столовых, предоставляющих питание по более низким ценам, магазинов кулинарии, узкоспециализированных предприятий (кофеен, пивных баров, блинных, пельменных), а также реконструкция действующих кафе под рестораны.
В 2011 году населению города будет оказано платных услуг на сумму 24,2 млрд. рублей или 78 тыс. рублей на душу населения, в сопоставимых ценах к 2010 году - 106,9 %. Рост цен и тарифов в среднем по всем видам услуг составит 4,4 %. В общем объеме, оказанных населению платных услуг, удельный вес транспортных услуг - 34 %, жилищно-коммунальных (с учетом услуг гостиниц) - 25 %, услуг связи - 24 %, бытовых - 5 %, образования - 4,9 %, медицинских и санаторно-оздоровительных - 4 %. Объем платных услуг населению по муниципальному образованию составляет 34,5 % от объема в целом по автономному округу.
По прогнозу объем платных услуг населению в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 вариантам составит:
- в 2012 году - 26,5 млрд. рублей (102,0 %) и 27,2 млрд. рублей (104,4 %);
- в 2013 году - 29,1 млрд. рублей (102,3 %) и 30,5 млрд. рублей (104,6 %);
- в 2014 году - 31,8 млрд. рублей (102,3 %) и 34,1 млрд. рублей (104,8 %).
На территории города расположен 31 объект гостиничного хозяйства на 1527 мест. Обеспеченность населения услугами гостиниц составляет 83 % от норматива. Большинство гостиниц отличаются относительно высоким уровнем комфортности. Около половины объектов были построены или реконструированы в течение последних 10 лет. Рынок гостиничных услуг развивается в сторону улучшения стандартов обслуживания и расширения спектра услуг. В 2011 году введено 2 гостиницы общей площадью 1014 кв. метров.
Действуют в городе 672 предприятия бытового обслуживания населения с численностью работающих 2,65 тыс. человек, в том числе парикмахерских и салонов красоты - 174, мастерских по ремонту и пошиву одежды - 99, по ремонту обуви - 87, по ремонту и техобслуживанию транспортных средств - 105, по ремонту бытовой техники и аппаратуры, металлоизделий, часов - 106, фотолабораторий - 54, предприятий проката - 11, ритуальных - 6, бань - 8, прачечных - 10, химчисток - 12. В целом обеспеченность жителей города предприятиями бытового обслуживания составляет 95,8 % от норматива. К концу 2014 года обеспеченность населения города предприятиями бытового обслуживания по прогнозу составит 3123 рабочих места или 107,9 % от норматива.
В городе оказываются все виды бытовых услуг, согласно общероссийскому классификатору услуг населения. О динамичном развитии бытовых услуг свидетельствует появление новых, расширение и модернизация существующих объектов. В последнее время в Сургуте наблюдается позиционирование предприятий бытового обслуживания по уровню оказания услуг, их стоимости в зависимости от доходов потребителей.
В 2011 году населению города будет оказано всех видов бытовых услуг на сумму 1,3 млрд. рублей или 4,1 тыс. рублей на душу населения, индекс физического объема к предыдущему году составит 104,2 %, цены возрастут в среднем по всем видам на 15 %. В общем объеме, оказываемых населению бытовых услуг, наибольший удельный вес приходится на услуги по ремонту и техобслуживанию транспортных средств (28,5 %), по ремонту и строительству жилищ (25,4 %), парикмахерских (16 %), по ремонту и пошиву одежды (7 %), по ремонту бытовой аппаратуры и техники (4,9 %). Прогнозируемый на 2014 год объем реализации населению бытовых услуг - 1,8 млрд. рублей или 5,7 тыс. рублей на душу населения, индекс физического объема за прогнозные годы - 113,7 %.
Развитие рынка товаров и услуг и в дальнейшем будет направлено на расширение сети предприятий "шаговой доступности" как в новых микрорайонах города, так и во вновь открываемых торгово-развлекательных центрах, ориентированных в основном на обеспечение ценовой и территориальной доступности, внедрение новых видов и форм, повышение качества и культуры обслуживания, формирование конкурентной среды.
3. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий в 2011 году составит 39,1 млрд. рублей. Инвестиции в основной капитал без учета субъектов малого и среднего предпринимательства - 37,8 млрд. рублей, индекс физического объема к предыдущему году - 85,7 %. Значительное снижение объема инвестиций обусловлено завершением реконструкции ГРЭС - 2, вводом в начале текущего года двух парогазовых установок общей мощностью 800 МВт.
На 2012 - 2014 годы предусматривается вложение инвестиций в развитие энергетики в сумме 5,4 млрд. рублей - на реконструкцию и модернизацию действующего оборудования Сургутских ГРЭС с заменой устаревших, выработавших ресурс элементов и узлов. Продолжится работа по реконструкции теплофикационного комплекса с вводом в промышленную эксплуатацию трубопроводов городской теплосети, после расширения их пропускной способности.
Также предполагается реализация двух инвестиционных проектов ОАО "Тюменьэнерго":
- "строительство ПС 220 кВ Победа с ВЛ 220 кВ" позволит значительно усилить систему электроснабжения города и обеспечить резервы по автотрансформаторной мощности;
- "проектирование и строительство ЛЭП 110 кВ Победа - Сайма" существенно повысит надежность электроснабжения и обеспечит возможность подключения дополнительных ПС 110 кВ для увеличения мощности на электроснабжение вновь вводимых объектов.
Вложение инвестиций ОАО "Сургутнефтегаз" на среднесрочный период составит 11,2 млрд. рублей, из них 3,4 млрд. рублей направлены на строительство ДИ "Нефтяник" общей площадью 45,2 тыс. кв. метров.
В плановом периоде инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) по 1 и 2 варианту составят:
2012 год - 27159,9 млн. рублей (66,8 %) и 30121,9 млн. рублей (74,1 %);
2013 год - 28213,4 млн. рублей (96,8 %) и 32965,9 млн. рублей (102,0 %);
2014 год - 27350,7 млн. рублей (90,4 %) и 35765,6 млн. рублей (101,2 %).
В текущем году основную долю в структуре инвестиций занимают собственные средства предприятий - 54,2 % (20,5 млрд. рублей), доля привлеченных средств - 45,8 % (17,3 млрд. рублей). В объеме привлеченных средств 46,5 % составляют бюджетные средства, в основном это средства окружного бюджета - 2,9 млрд. рублей и средства программы "Сотрудничество - 3,9 млрд. рублей, инвестиции из бюджета города составят 1,1 млрд. рублей.
Основную долю в структуре инвестиций по видам экономической деятельности занимает добыча полезных ископаемых - 40,9 %, производство и распределение электроэнергии - 27,8 %, социальная сфера - 10 %, операции с недвижимым имуществом - 7,3 %.
В 2011 году будет введено в эксплуатацию 178,5 тыс. кв метров общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальных жилых домов - 6,0 тыс. кв. метров. Наибольший показатель по вводу жилья обеспечит ООО "Сибпромстрой" - 71,1 тыс. кв. метров, ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" - 18,5 тыс. кв. метров, ООО "Запсибинтерстрой" - 13,6 тыс. кв. метров, ЗАО "Салаир" - 13,2 тыс. кв. метров, ОАО "Югра - Консалтинг" - 12,6 тыс. кв. метров, ЗАО "ДСК-1" - 12,8 тыс. кв. метров.
В последующие годы по 1 и 2 вариантам прогнозируется рост показателей жилищного строительства:
2012 год - 188,7 тыс. кв. метров и 235,2 тыс. кв. метров;
2013 год - 207,7 тыс. кв. метров и 263,7 тыс. кв. метров;
2014 год - 210,4 тыс. кв. метров и 284,1 тыс. кв. метров.
Основными источниками остаются средства частных компаний, заемные средства и средства населения.
В рамках программы "Сотрудничество" предусматривается строительство:
- клинического перинатального центра;
- противотуберкулезного диспансера;
- операционно-реанимационного корпуса кардиологического диспансера;
- Восточной объездной дороги 5, 6 очереди;
- объездной дороги 1 "З", 4 и 5 пусковые комплексы, съезд на ул. Энгельса;
- авторечвокзала;
- железнодорожного вокзала (реконструкция);
- центра социальной адаптации "Альтернатива";
- строительство детских садов.
В 2011 году введен 1 детский сад в микрорайоне 20А на 300 мест.
В прогнозном 2012 году планируется ввод 7 детских садов на 1620 мест в микрорайонах: 24, 33, 34 (2-ой сад), 31 (2-ой сад), 32 (1-ый, 2-ой сад), 39 (2-ой сад). В 2013 году - 3 сада на 600 мест: микрорайоне 30, районе ПИКС, реконструкция детского сада "Золотой Ключик". В 2014 году - 2 детских сада на 600 мест в микрорайоне 30.
Кроме того, будут построены 12 детских дошкольных учреждений на 3520 мест за счет привлеченных средств с использованием механизма государственно- частного партнерства и последующей компенсации за счет средств бюджетов.
В рамках адресной инвестиционной программы, долгосрочных целевых программ в 2011 году:
- введен Дворец бракосочетания 3,15 тыс. кв. метров;
- проведено расширение городского кладбища, общей площадью 15,2 тыс. кв. метров (3 очередь, 1 пусковой комплекс, 5-9 этапы, карты захоронений 7-11).
До конца текущего года будут введены Ледовый дворец спорта на 23 тыс. кв. метров; ресурсный центр производственного обучения общей площадью 22 тыс. кв. метров.
В плановом периоде 2012 - 2014 годов прогнозируется строительство и реконструкция социально-значимых объектов:
- здравоохранения - инфекционного корпуса с отделением гемодиализа на 120 койко-мест (реконструкция); поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену; поликлиники в микрорайоне 27; стоматологической поликлиники N 2 (реконструкция); Сургутского медицинского училища (реконструкция);
- образования - средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 на 825 мест; общеобразовательного учреждения открытой (сменной), общеобразовательной школы N1 по улице Профсоюзов, 52 на 844 места (реконструкция); здания Сургутского государственного университета под детский сад работников СурГУ (реконструкция); здания Сургутского профессионального колледжа (реконструкция); строительство и ежегодный ввод трех быстровозводимых спортивных сооружений на территории муниципальных образовательных учреждений; станции юных натуралистов (11 сооружений);
- культуры и спорта - ДК "Энергетик" на 1082 места (реконструкция); эстетического центра с библиотекой и детской музыкальной школой на 450 мест; школы искусств в микрорайоне ПИКС; регионального центра "Центр спорта инвалидов";
- других видов деятельности - Сургутского городского государственного архива; общественного центра в поселке Снежном.
В 2011 году в городе введено инженерных сетей 16,59 км, из них: сетей теплоснабжения - 3,24 км; водоснабжения - 2,02 км; канализации - 3,04 км; газоснабжения - 2,16 км; электроснабжения - 4,85 км; линий связи - 1,28 км.
В 2012 - 2014 годах предусматривается строительство и реконструкция следующих объектов дорожно-транспортной сети:
- улицы Университетской (1 п.к) - 0,9 км, (2 и 5 п. к) - 1,36 км, с сетями инженерного обеспечения, которыми будет обеспечено присоединение внутриквартальных сетей микрорайонов 19, 20, 20А (сети электроснабжения - 1,87 км, сети теплоснабжения - 1,15 км, сети водоснабжения - 1,05 км, сети канализации - 2,32 км);
- улицы Магистральной улицы 1 "В" (от ул. 4 "В" до ул. 5 "В");
- улицы 1"В" проспект Мира от улицы Маяковского до улицы 30 лет Победы (реконструкция);
- улицы Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской с сетями инженерного обеспечения;
- улицы 4 "З" от улицы 1 "З" до ул. 3 "З" с сетями инженерного обеспечения;
- улицы 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 4"З", с сетями инженерного обеспечения;
- магистрального ливневого коллектора от улицы Маяковского до улицы 3 "В";
- проспекта Мунарева;
- инженерных сетей в поселках Таежном и Снежном;
- инженерных сетей (2 очередь) при застройке микрорайона 32.
Планируются проектные работы улиц: Кайдалова, Киртбая, пересечение улиц Островского - Нефтеюганского шоссе.
Продолжится разработка проектов планировки и межевания следующих территорий для последующего формирования земельных участков на аукцион в целях жилищного строительства и строительства социально-значимых объектов территорий: Северо-Западного жилого района, ядра центра города, пойменной части реки Оби, микрорайонов 46, 48, 50 и 51, поселков Дорожный и ПСО-34.
Предприятиями за счет собственных средств и в дальнейшем будет осуществляться реконструкция и строительство новых производственных и административно-бытовых площадей, субъектами малого бизнеса - строительство объектов потребительского рынка. Продолжится ввод современных торгово-развлекательных зданий, паркингов, комплексов автосервиса и АЗС.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Сургута от 27 декабря 2011 г. N 9152 раздел II настоящего приложения изложен в новой редакции
II. Финансы и бюджет
Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности крупных и средних организаций в 2011 году оценивается на уровне 2010 года - 196,65 млрд. рублей, что в основном обусловлено результатами финансовой деятельности нефтяной отрасли экономики, на долю которой приходится более 80 % прибыли организаций. Данная оценка произведена в рамках ценовой конъюнктуры нефти согласно сценарным условиям, с учетом отрицательной динамики добычи нефти в регионе.
Одним из факторов улучшения ситуации в экономике прогнозируется продолжение постепенного снижения роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий (электроэнергию, железнодорожные перевозки) предусмотренное сценарными условиями: сохранение принятых решений в отношении регулируемых тарифов на услуги естественных монополий и мер по повышению эффективности деятельности и ограничения роста цен (тарифов).
Сальдированный финансовый результат, как и прибыль прибыльных организаций в 2012 году прогнозируется со снижением показателя в пределах 5 % - 10 % (1 и 2 вариант). На 2013 и 2014 годы прогнозируется дальнейшее снижение результатов, обусловленное, прежде всего, изменением прогнозных значений цен на энергоносители.
Сумма убытков в 2011 году оценивается в сумме 0,85 млрд. рублей, и в дальнейшем по оптимистическому варианту продолжит незначительное снижение.
1. Налоговые поступления в бюджетную систему
Прогноз поступлений доходов в бюджетную систему Российской Федерации разработан в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством и планируемых налоговых изменений.
В рамках действующей системы зачисления налоговых платежей в 2011 году сохраняется структура налоговых поступлений по уровням бюджетов.
Общая сумма налоговых поступлений и других обязательных платежей во все уровни бюджета в 2011 году оценивается в объеме 253,1 млрд. рублей, что на 19 % выше показателей предыдущего года.
Структура налоговых поступлений в отчетном году не имеет значительных изменений, данная ситуация рассматривается и на весь прогнозный период:
- федеральный бюджет - 79,2 % (200,5 млрд. рублей);
- окружной бюджет - 14,1 % (35,6 млрд. рублей);
- бюджет области - 3,2 % (8,2 млрд. рублей);
- бюджет города - 3,5 % (8,5 млрд. рублей).
В 2012 году, в рамках заложенных параметров сценарных условий сумма налоговых и иных обязательных платежей во все уровни бюджетов по обоим вариантам будет иметь отрицательную динамику, в последующие годы будет восстанавливаться положительная динамика поступлений. Структура распределения по уровням бюджета значительных изменений иметь не будет.
Основным налогом в структуре налоговых поступлений остается налог на добычу полезных ископаемых - 69,3 %. Учитывая уровень цен текущего года согласно сценарным условиям, сумма поступлений налога оценивается на уровне 175,5 млрд. рублей, 117 % к предыдущему году. С 2013 года поступления налога будут иметь положительную динамику 4,8 %, и 7,1 % в 2014 году, что обусловлено ростом цен и увеличением базовых ставок налога, предусмотренных сценарными условиями.
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых на весь прогнозный период будет иметь рост поступлений, что обусловлено развитием строительной отрасли экономики, в том числе и дорожного строительства.
Вторым по значимости остается налог на прибыль организаций, сумма поступлений в 2011 году сохраняется в пределах предыдущего года - 34,1 млрд. рублей, доля в общей сумме налоговых поступлений составит 13,5 %. Объемы поступлений прогнозируется в дальнейшем с незначительным снижением показателя, за счет снижения добычи нефти.
Далее в структуре налоговых поступлений с долей 4,8 % (12,2 млрд. рублей) находится налог на доходы физических лиц. Поступления налога в 2011 году оцениваются с ростом, что обусловлено увеличением налогооблагаемой базы, за счет повышения уровня заработной платы в отдельных отраслях экономики, в том числе и в бюджетной сфере. Значительного роста численности работающих в течение прогнозного периода не прогнозируется, рост 0,5 % - 1,0 %. Положительная динамика поступлений налога в последующем периоде сформирована на основании прогноза растущих доходов населения.
Поступления налогов на товары (работы, услуги) в 2011 году оцениваются в сумме 18,7 млрд. рублей, доля в структуре налоговых поступлений составит 7,4 %. В дальнейшем рост поступлений налога будет соответствовать росту объема производства и уровню роста оптовых и потребительских цен. Возрастающая динамика поступлений акцизов обусловлена индексацией ставок акцизов и введением новых стандартов качества нефтепродуктов.
За счет обновления основных фондов в экономике города и переоценки их стоимости ежегодно увеличивается налогооблагаемая база налога на имущество организаций. По оценке года поступления налога оцениваются в сумме 10,3 млрд. рублей, рост поступлений (120 %) в основном обусловлен изменением налогового законодательства в части сроков уплаты налога. С окончанием в 2011 году работ по реконструкции Сургутской ГРЭС - 2, прогнозируется рост налогооблагаемой базы и соответственно рост поступлений налога в 2012 - 2014 годах.
В 2011 году, за счет сбора недоимки за предыдущие годы, поступления транспортного налога имеют положительную динамику. Но с вводом единых ставок транспортного налога для физических и юридических лиц, объемы поступлений налога с 2012 года будут иметь отрицательную динамику. Кроме того, введение с 2012 года нулевых ставок для владельцев транспортных средств малой мощности так же повлияет на снижение объемов поступления налога.
Поступления земельного налога оцениваются в сумме 296,9 млн. рублей. В последующие годы прогноз поступлений произведён с учетом увеличения объектов налогообложения исходя из анализа продажи земельных участков, расположенных в границах городского округа в 2010 году, а также исходя из потенциальной возможности сбора налога.
С изменением законодательства по срокам уплаты налога на имущество физических лиц (уплата налога осуществляется не позднее 01 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог), поступления текущего года оцениваются в размере 48,2 млн. рублей. В последующие 2012 - 2014 годы поступления налога рассматриваются в пределах сумм начисления с учетом проведенной органами технической инвентаризации переоценки стоимости имущества.
В структуре поступлений доля всех видов имущественных налогов в 2011 году составляет 4,4 % (11,3 млрд. рублей), рост поступлений - 18 %. В период до 2014 года прогнозируется дальнейшее увеличение поступлений по обоим вариантам развития, но по второму варианту более высокими темпами.
Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса, в рамках действующих и принимаемых программ всех уровнях власти, позволяет прогнозировать положительную динамику поступления налогов на совокупный доход. В 2011 году сумма поступлений составит 916,8 млн. рублей. Рост объемов поступления более чем на 5,3% обусловлен за счет расширения и открытия новых объектов и предприятий, оказания более широкого спектра предоставляемых услуг и увеличения ассортимента выпускаемой продукции. Улучшение благосостояния населения, расширение потребительского спроса будут способствовать развитию сферы услуг не производственной сферы, занимающей значительный удельный вес в структуре оборота малого бизнеса. Рост поступлений в последующие годы прогнозируется по единому налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Поступления налога на вмененный доход от отдельных видов деятельности не имеет роста, что обусловлено постепенным развитием патентной системы налогообложения или переходом на упрощенную систему налогообложения.
В прогнозе учтена индексация базы для начисления страховых взносов в рамках прогнозных показателей инфляции.
По среднесрочному периоду предусмотрено незначительное снижение неналоговых доходов (доходы от использования муниципального имущества, от продажи активов и прочие неналоговые доходы), что обусловлено уменьшением стоимости муниципальных активов.
III. Социально-ориентированные показатели
1. Демографическая ситуация
Естественный прирост населения города за 2011 год составит 3,6 тыс. человек, численность родившихся - 5,7 тыс. человек, умерших - 2,1 тыс. человек. К уровню прошлого года естественный прирост увеличится на 0,7 %. Уровень рождаемости в 2,7 раза превышает уровень смертности, что обусловлено высоким уровнем численности женщин активного репродуктивного возраста. Текущий год характеризуется миграционной убылью населения, по итогам года она составит 2,1 тыс. человек (2010 год - миграционный прирост 2,4 тыс. человек).
В 2011 году в общей численности населения на 1,5 % упала доля лиц в трудоспособном возрасте (69 %), при этом на 0,8 % увеличилась доля лиц старше трудоспособного возраста (11,8 %) и на 0,6 % - доля лиц младше трудоспособного возраста (19,2 %).
С 2000 года население города повзрослело на 3 года. Сегодня средний возраст населения города - 34,3 года, в том числе мужчин - 33,1, женщин - 35,5. Коэффициент общей нагрузки на лиц трудоспособного возраста детьми и пожилыми увеличился с 418 в 2010 году до 448 в 2011 году. При этом коэффициент нагрузки детьми в 1,6 раза превышает коэффициент нагрузки пожилыми.
Численность постоянного населения города на 01.01.2012 года составит 310 тыс. человек или 100,5 % к предыдущему году (на 01.01.2011 года - 308,5 тыс. человек).
В 2012 году в общей численности населения удельный вес лиц младше трудоспособного возраста составит 19,8 %, старше трудоспособного - 12,6 %, трудоспособного - 67,6 %. К 2014 году доля лиц младше трудоспособного возраста увеличится до 21,1 %, старше трудоспособного - до 14,2 %, трудоспособного снизится до 64,7 % .
Численность постоянного населения города на конец года и в процентах к предыдущему году составит по 1 и 2 вариантам прогноза:
- в 2012 году - 313,7 тыс. человек (101,2 %) и 314,1 тыс. человек (101,3 %);
- в 2013 году - 317,2 тыс. человек (101,1 %) и 317,9 тыс. человек (101,2 %);
- в 2014 году - 320,5 тыс. человек (101,0 %) и 321,6 тыс. человек (101,2 %).
2. Труд и занятость
Среднегодовая численность трудовых ресурсов города в 2011 году составит 194,4 тыс. человек, численность экономически активного населения - 174,9 тыс. человек или 56,5 % от общей численности населения (2010 год - 196,1; 174; 57), численность занятых в экономике горожан - 167,2 тысяч, из них на территории города - 142,7 тыс. человек, доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения - 95,6 %, в том числе занятых в экономике на территории города - 81,6 % .
Снижение численности трудовых ресурсов обусловлено снижением доли населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, что, в свою очередь, определяет и снижение уровня общей безработицы. Численность безработных граждан на конец года составит 530 человек или 70,6 % к уровню 2010 года. Уровень общей безработицы оценивается на уровне 4,4 % от экономически активного населения, уровень регистрируемой безработицы - 0,3 % (2010 год - 5,7; 0,43).
В целях предоставления дополнительной возможности трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, реализуются мероприятия программы "Содействие занятости населения на 2011 - 2013 годы". На реализацию программы в 2011 году выделено 30,5 млн. рублей, с начала года заключено 212 договоров на сумму 24,8 млн. рублей, освоение средств: от годовых лимитов - 60,5 %, от заключенных договоров - 74,4 %, от доведенных лимитов - 78,5 %. Причины неиспользования выделенных средств - отказы со стороны граждан по причинам: неквалифицированные работы; временный характер работы; низкая заработная плата; непрестижные предприятия. Из общей численности трудоустроенных граждан за отчетный период 1451 человек трудоустроен на временные рабочие места в рамках мероприятий программы.
В рамках реализации мероприятий программы автономного округа "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда ХМАО - Югры" выделено на год - 13,2 млн. рублей, с начала года заключено 126 договоров на сумму 11,7 млн. рублей, освоение средств: от годовых лимитов - 69,5 %; от заключенных договоров - 78,7 %; от доведенных лимитов - 76,6 %.
Численность трудовых ресурсов на конец года и в процентах к предыдущему году составит по 1 и 2 вариантам прогноза:
- в 2012 году - 191,8 тыс. человек (98,7 %) и 191,9 тыс. человек (98,7 %);
- в 2013 году - 189,7 тыс. человек (98,9 %) и 190,1 тыс. человек (99,0 %);
- в 2014 году - 187,8 тыс. человек (99,0 %) и 188,0 тыс. человек (98,9 %).
Прогнозируется сохранение уровня регистрируемой безработицы; значение показателя по 1 и 2 вариантам всех трех прогнозных лет сохранится в пределах 0,3 % и 0,29 %. К 2014 году намечено снижение уровня общей безработицы по вариантам до 2,3 % и 1,7 %
3.Уровень жизни населения
В 2011 году темпы инфляции снизились по сравнению с предыдущим годом, среднегодовой индекс потребительских цен составит 107 % (2010 год - 108,2 %).
Населением города в текущем году будет получено 145 млрд. рублей доходов, что на 10,5 % больше, чем в предыдущем году. В структуре денежных доходов населения 72,5 % составляет оплата труда работающих, 7,1 % - доходы от предпринимательской деятельности, 13,9 % - социальные трансферты, 3,1 % - доходы населения от собственности, 3,4 % - прочие доходы.
Среднемесячный денежный доход на душу населения в 2011 году составит 39 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата одного работающего - 55,4 тыс. рублей, среднемесячная трудовая пенсия по старости - 13,5 тыс. рублей. Покупательная способность доходов населения увеличится по сравнению с предыдущим годом на 2 %, в том числе заработной платы - на 1,6 %, трудовой пенсии - на 2,8 %. Среднедушевой доход обеспечит 4,15 прожиточных минимума, заработная плата - 5,4, трудовая пенсия - 1,74.
В городе проживает около 74 тысяч пенсионеров всех категорий, в том числе пенсионеров по старости - более 65 тысяч. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляет 2 % от общей численности населения (2010 год - 2,3 %).
По среднедушевому потреблению товаров и услуг город на одном из первых мест среди муниципальных образований округа. Данный фактор обусловлен интенсивным развитием инфраструктуры потребительского рынка, что способствует насыщению рынка товаров и услуг.
Динамика всех составляющих доходов населения во втором варианте прогнозного периода предполагается выше, чем в первом, кроме параметров пенсионного обеспечения, прогноз по которым одинаков в обоих вариантах. Восстановление доходов населения будет идти умеренными темпами; рост доходов будет обеспечиваться, прежде всего, доходами от занятости.
В целом за 2011 - 2014 годы средний размер трудовой пенсии по старости увеличится в 1,44 раза. В 2011 году изменился порядок индексации социальных пенсий. Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.
С 2013 года произойдет переход на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума, в соответствии с которым продукты питания включены в потребительскую корзину по нормам в натуральных объемах, а непродовольственные товары и услуги - по их доле в общих потребительских расходах. Использование новой методики расчета приведет к увеличению величины прожиточного минимума для всех социально-демографических групп населения. Величина прожиточного минимума в 2014 году возрастет к уровню 2010 года на 44 процента.
На 2012 - 2014 годы темпы инфляции прогнозируются ниже уровня 2011 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит по годам: 106, 105,9, 105,2 %, общий прирост за три года - 18 %.
Среднемесячный душевой доход и реальные доходы населения (в процентах к предыдущему году) составят по 1 и 2 вариантам:
- в 2012 году - 41525 рублей (100,1 %) и 42716 рублей (103,0 %);
- в 2013 году - 44508 рублей (101,2 %) и 46624 рублей (103,1 %);
- в 2014 году - 47716 рублей (101,9 %) и 50726 рублей (103,5 %).
Среднемесячная заработная плата одного работающего и реальная заработная плата (в процентах к предыдущему году) составят по 1 и 2 вариантам:
- в 2012 году - 59090 рублей (101,2 %) и 60531 рублей (103,6 %);
- в 2013 году - 63614 рублей (101,7 %) и 66447 рублей (103,7 %);
- в 2014 году - 68313 рублей (102,1 %) и 72807 рублей (104,2 %).
Среднемесячный размер трудовой пенсии по старости и реальный размер пенсии (в процентах к предыдущему году) составят по 1 и 2 вариантам:
- в 2012 году - 14843 рублей (103,4 %) и 14843 рублей (103,4 %);
- в 2013 году - 16209 рублей (103,1 %) и 16209 рублей (103,1 %);
- в 2014 году - 17732 рублей (104,0 %) и 17732 рублей (104,0 %).
Основные меры по снижению уровня бедности населения в среднесрочной перспективе будут направлены на создание условий для роста доходов населения, в первую очередь, на основе развития занятости населения и повышения заработной платы, а также мер по повышению уровня материального обеспечения пенсионеров и усилению мер социальной поддержки семей с детьми.
IV. Развитие отраслей социальной сферы
1. Образование
Система образования в городе Сургуте включает в себя образовательные учреждения различных типов, видов и организационно-правовых форм собственности. Это обеспечивает право выбора доступных качественных образовательных услуг и удовлетворяет современные запросы потребителей с учетом их интересов и способностей. В образовательную сеть включены:
- 48 муниципальных общеобразовательных учреждений на 34366 мест, из них 8 начальных школ, 2 основные школы, 28 средних школ, 4 лицея, 4 гимназии, 2 вечерние (сменные) общеобразовательные школы;
- 3 окружных специализированных (коррекционных) школы-детских сада на 562 места (523 учеников и воспитанников);
- 2 негосударственных общеобразовательных учреждения на 744 места (385 обучающихся);
- 5 учреждений дополнительного образования детей (5932 ученика).
В 2011 году образовательный процесс осуществляют 106 муниципальных образовательных учреждений. Обеспеченность учащихся школьными местами в общеобразовательных учреждениях составит 0,94 места на ученика. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 37792 человека, из них 70 % от общей численности учащихся занимаются в 1 смену.
В 4 муниципальных общеобразовательных учреждениях работают центры дополнительного образования, в которых по сетевому принципу занимаются 2512 обучающихся. Развивается практика проведения сетевых межшкольных мероприятий (соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и т.д.) различной тематической направленности, в которых приняли участие более 2 500 обучающихся. В связи с этим планомерно осуществляется оптимизация и реструктуризация сети муниципальных образовательных учреждений, капитальный ремонт действующих и поэтапный ввод новых муниципальных образовательных учреждений.
В Сургуте сохраняется тенденция повышения рождаемости, которая ведет к росту населения дошкольного возраста. Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях составит 31 место на 100 детей в возрасте от нуля до шести лет. К концу 2014 года обеспеченность составит 38 мест на 100 детей.
Для поддержки семейного воспитания на базе 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждений ("Сказка", "Искорка", "Бусинка") функционируют консультативные пункты для родителей детей с 1,5 до 7 лет, не охваченных муниципальными услугами дошкольного образования, по психологической и логопедической коррекции. В детском саду "Дельфин" работает группа кратковременного пребывания "Вместе с мамой" для родителей и детей от 1,5 до 3 лет. Адаптационные группы кратковременного пребывания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет функционируют в девяти МДОУ. 4 группы кратковременного пребывания открыты в общеобразовательных школах-детских садах.
По программе "Новая школа Югры" в среднесрочный период планируется ввод в эксплуатацию 11 детских садов на 2780 мест; реконструкция детского сада "Золотой ключик" и муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытая (сменная) общеобразовательная школа N 1, завершение капитального ремонта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа.
В 2014 году запланирован ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Сайма.
В образовательных учреждениях эффективно реализуются дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги по 10-ти основным направлениям: научно-техническому, спортивно-техническому, физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, эколого-биологическому, военно-патриотическому, социально- педагогическому, культурологическому, естественно-научному.
Сеть учреждений профессионального образования в городе представлена:
- 12 учреждениями среднего профессионального образования на 4534 места;
- 11 учреждениями высшего и послевузовского профессионального образования на 14278 мест.
Общая численность студентов обучающихся в учреждениях профессионального образования составляет 26,3 тысяч человек.
В сеть прочих образовательных учреждений включены межшкольный учебный комбинат на 640 мест (4097 обучающихся) и муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития образования".
Основным направлением развития сферы образования в перспективе является создание условий для повышения доступности качественного образования с учетом требований инновационного развития экономики территории.
2. Здравоохранение
На территории города медицинскую деятельность осуществляют более 120 учреждений различной ведомственной и административной подчиненности, в том числе федерального подчинения - 1, окружного - 10, муниципального - 12, одно негосударственное учреждение здравоохранения и более 100 субъектов частной системы здравоохранения (в основном услуги стоматологии).
Сеть учреждений здравоохранения включает 10 больничных учреждений на 3042 койки, кроме того, дневной стационар при больницах на 45 коек (89 пациенто-мест) и 23 амбулаторно-поликлинических учреждения на 8224 посещения в смену, кроме того, дневной стационар при поликлиниках на 521 пациенто-место. Обеспеченность больничными учреждениями составит в текущем году 72,8 %, амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 146,2 %.
Сеть муниципальных учреждений здравоохранения состоит из 1 больничного учреждения на 385 коек и 8 амбулаторно-поликлинических учреждений на 5254 посещения в смену, кроме того, дневного стационара при поликлиниках на 198 мест. Обеспеченность муниципальными больничными учреждениями составит в текущем году 9,2 %, амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 93,4 %.
В 2011 году произошла реорганизация МУЗ "Клиническая городская больница N 1": организованы два амбулаторно-поликлинических учреждения (МУЗ "Городская поликлиника N 4" мощностью 1604 посещений в смену и МУЗ "Городская поликлиника N 5 мощностью 480 посещений в смену") и одно больничное учреждение МУЗ "Клиническая городская больница N 1", с коечным фондом - 385 единиц.
В 2012 году планируется реорганизация МБУЗ "Межбольничная аптека" путем присоединения к МБУЗ "Клиническая городская больница N 1", и закрытие здравпункта в МБУЗ "Городская поликлиника N 4".
Увеличение к 2014 году числа пациенто-мест в дневных стационарах муниципальных учреждениях здравоохранения до 479 произойдет по следующим профилям: патологии беременности - 13, педиатрический - 20, отоларингологический для детей - 5, терапевтический - 5, гинекологический - 10, хирургический для взрослых - 2.
В текущем году произошло увеличение коечного фонда УХМАО - Югры "Сургутский клинический психоневрологический диспансер" с 280 до 310 коек, что связано с открытием детского психиатрического отделения на 30 коек в результате завершения капитального ремонта здания.
Прогнозное изменение количества фактически развернутых коек БУ ХМАО - Югры "Сургутский клинический перинатальный центр" обусловлено увеличением в соответствии с программой модернизации здравоохранения ХМАО - Югры:
- в 2012 году коечного фонда отделения патологии новорожденных и недоношенных детей на 15 коек в соответствии с программой модернизации здравоохранения ХМАО - Югры;
- в 2013 году коечного фонда отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 3 койки.
Учитывая возрастающую потребность в койках круглосуточного пребывания, в том числе за счет постоянного увеличения потока иногородних онкологических больных, с целью интенсификации работы койки дневного пребывания в стационаре с 01.01.2011 года в БУ ХМАО - Югры "Сургутская окружная клиническая больница" было принято решение увеличить на 9 единиц койки круглосуточного пребывания. В результате чего число коек круглосуточного пребывания составило 940, число коек дневного пребывания - 45.
В 2013 году по 2-му варианту прогноза планируется увеличение до 300 коек и 300 посещений в смену мощности УХМАО - Югры "Сургутский клинический противотуберкулёзный диспансер" в результате строительства нового противотуберкулезного диспансера в рамках программы "Сотрудничество". Будет завершена реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа БУ ХМАО - Югры "Сургутская окружная клиническая больница" на 120 коек.
В целях оздоровления финансовой ситуации ОАО "Поликлиника профилактических медицинских осмотров" в текущем году продано здание отделения "Врачебной косметики"; в результате мощность поликлиники снизилась до 221 посещений в смену.
Медицинские кадры являются главным ресурсом в здравоохранении, от состояния профессионального уровня и качества подготовки которых зависят в значительной степени перспективы развития отрасли. В учреждениях здравоохранения города работает 2264 врача, в том числе в муниципальных учреждениях 982 врача; среднего медицинского персонала - 5146 человек, в том числе 2040 человек в муниципальных учреждениях. В перспективе прогнозируется увеличение численности работников здравоохранения по годам:
- в 2012 году - врачей на 3,8 % и среднего медицинского персонала на 3,7 %;
- в 2013 году - врачей на 4,8 % и среднего медицинского персонала на 2 %;
- в 2014 году - врачей на 1,8 % и среднего медицинского персонала на 0,5 %.
Основными задачами развития муниципальной системы здравоохранения в прогнозный период являются создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи населению и формирование современной высокооснащенной инфраструктуры.
3. Социальная защита
Система социального обслуживания населения города - это комплексная, многопрофильная система учреждений, направленная на обслуживание населения и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Социальное обслуживание населения осуществляется 8 учреждениями, которые охватывают все категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке; всего обслуживается около 160 тыс. человек.
В 2011 году проводится работа по дальнейшей реализации основных направлений государственной социальной политики в части предоставления мер социальной поддержки различным категориям населения и социального обслуживания населения.
Меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством предоставляются преимущественно в денежной форме в виде пособий, компенсаций, ежемесячных и единовременных денежных выплат. К концу года количество граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, составит 63,6 тыс. человек. Число проживающих в домах-интернатах - 250 человек. В прогнозируемом периоде число состоящих на учете сохраняется на прежнем уровне.
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) в 2011 году составит 8,1 мест на 10 тыс. населения, к 2014 году данный показатель снизится до 7,8 мест на 10 тыс. населения в результате неизменности мощности учреждения и ежегодным ростом населения города.
В социальном обслуживании различных категорий населения используются инновационные формы и методы социальной работы. Внедрение новых технологий, форм и методов социальной работы повышает качество социального обслуживания, расширяет возможности клиентов в получении социальной помощи, и, в конечном итоге, качество их жизни.
В 2011 году в учреждения социального обслуживания внедрен и апробирован автоматизированный программный комплекс по учету клиентов и предоставляемых услуг АИС УСОН, который позволил оперативно получать полную и объективную информацию о потребностях граждан города, прогнозировать направления деятельности учреждений, объемы социальных услуг, рационально использовать имеющиеся ресурсы.
Проводится работа по переходу учреждений социального обслуживания в новую организационную форму:
- с 04.07.2011 "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" перешел в форму автономного учреждения,
- до конца текущего года планируется переход в форму казенного учреждения Комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства "Альтернатива".
В 2012 году предусмотрена оптимизация деятельности учреждений социального обслуживания за счет:
- открытия отделения социальной адаптации инвалидов в учреждении "Социально-оздоровительный центр "Сыновья", в результате увеличится количество обслуженных граждан с ограниченным состоянием здоровья, нуждающихся в проведении социально-медицинской реабилитации;
- открытия отделения с дивиантным поведение несовершеннолетних на 14 койко-мест в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей "На Калинке";
- увеличения числа койко-мест на 4 единицы в кризисном отделении "Молодая мама" в Центре социальной помощи семье и детям "Зазеркалье";
- передачи функции Фонда социального страхования по предоставлению технических средств реабилитации Комплексному центру социального обслуживания населения "Городская социальная служба".
На среднесрочный период приоритетами социальной политики остаются модернизация и развитие сектора социальных услуг, создание комплексного подхода к обеспечению развития системы социальной защиты населения.
4. Культура, молодёжная политика и спорт
Сеть учреждений культуры и искусства города Сургута представляет собой комплекс, ориентированный на максимальное удовлетворение культурных и духовных потребностей горожан.
В 2011 году сеть учреждений культуры города включает: 12 массовых городских библиотек, (объединенных в централизованную библиотечную систему) с библиотечным фондом более 500 тысяч экземпляров; 2 музея (краеведческий, художественный) и галерею современного искусства (с общим фондом экспонатов около 89 тысяч единиц). А также парк культуры и отдыха; 6 учреждений культурно-досугового типа, 2 кинотеатра, 9 кинозалов и киноустановок на 1428 мест; филармонический центр; музыкально-драматический театр; 7 учреждений дополнительного (эстетического) образования с количеством учащихся 2,1 тысячи человек. Кроме того, концертный зал на 512 мест в Сургутском государственном университете, концертный зал в Сургутском государственном педагогическом университете на 500 мест.
Обеспеченность населения города массовыми библиотеками составит 38,7 %, клубами - 18,1 %, музеями - 14,3 %, парками культуры и отдыха - 32,3%, детскими школами искусств - 64 %.
Строительные и реконструкционные работы на объектах культуры, приостановление их деятельности или изменение видов оказываемых услуг отражаются на показателях отраслевой инфраструктуры, так снижение в 2012 году количества мест в учреждениях культурно-досугового типа связано с отнесением 600 мест ДК "Магистраль" к деятельности "театр". В конце 2012 года планируется завершение реконструкции ДК "Энергетик" (в двух залах будут располагаться: киноустановка (зал на 237 мест) и сургутский филармонический центр).
Основными задачами отрасли в перспективном развитии остаются, реализация творческого потенциала городского сообщества, обеспечение равного доступа к культурным и духовным ценностям, формирование позитивного мировоззрения и повышение культурного уровня жителей города.
Большую помощь в проведении работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению широких слоев населения к систематическим занятиям спортом и к организационным формам досуга оказывают действующие в городе физкультурно-спортивные организации и спортивные клубы, а также ассоциации по видам спорта.
В городе функционируют 388 спортивных сооружений, в том числе 146 спортивных залов, включая спортивные залы предприятий и учреждений города (общая площадь - 58835 кв. м); 16 плавательных бассейнов (общая площадь - 3474 кв.м.); 103 плоскостных спортсооружения (13 полей, 4 ядра, 86 площадок); 7 лыжных баз; 21 сооружение для стрелковых видов спорта; 94 других спортсооружения.
Обеспеченность населения города спортивными объектами составляет: физкультурно-спортивными залами - 54,2 %, бассейнами - 14,9 %, плоскостными сооружениями - 19,9 %, тренерско-преподавательским составом - 39,7 %. Единовременная пропускная способность (ЕПС) всех спортивных сооружений - 10165 человек или 17,3 % от норматива.
К концу 2011 года за счет ввода Ледового дворца спорта ЕПС всех спортивных сооружений составит 10341 человек или 17,6 % от норматива.
Численность занимающихся физической культурой и спортом в городе составляет 70 тыс. человек, в том числе численность детей и подростков - 53,6 тыс. человек. Численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования - 11486 человек.
За счет ввода новых объектов спорта, к 2014 году планируется привлечь к занятиям физической культурой и спортом дополнительно более 2,5 тысяч жителей города Сургута.
Определяющим направлением деятельности сферы на 2012 - 2014 годы является создание условий для перехода сферы физической культуры и спорта на инновационную модель развития, направленную на улучшение здоровья нации, повышение конкурентоспособности спорта и престижа города на соревнованиях всех уровней.
В городе создана сеть учреждений, занимающаяся молодежно-подростковыми проблемами. Сегодня функционируют 20 молодежно-подростковых клуба, молодежно-подростковая биржа труда, учебно-тренировочный центр "Барсова гора", центр экстремальных видов спорта, цех шелкографии и полиграфии, швейно-вязальное производство, мини-прачечная, молодежный клуб-кафе, магазин.
В городе проживает свыше 79 тысяч человек молодежи в возрасте от 14 до 30 лет включительно, что составляет 25,3 % от всего населения города.
Основной деятельностью молодежной политики является трудоустройство подростков и молодежи, организация работы с детьми и молодежью по месту жительства, воспитание гражданственности и патриотизма.
Молодежь города активно принимает участие в мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики. И одной из стратегических проектов сферы является разработка механизма партнерских взаимоотношений с общественными молодежными организациями, объединениями, учебными заведениями города, коммерческими организациями и предприятиями города.
Основными приоритетами молодежной политики на 2012 - 2014 годы остаются: создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, ее конкурентоспособности в социально-экономической сфере, развитие молодежных инициатив и общественных объединений.
V. Развитие городского хозяйства
1. Жилищно-коммунальный комплекс
Общая площадь квартир на 01.10.2012 года составила 6534 тыс. кв. метров, средняя обеспеченность населения жильем - 21,2 кв. метров на человека (106 % от норматива). При условии выполнения намеченных объемов ввода в эксплуатацию нового и сноса непригодного для проживания жилья общая площадь квартир (по 1-му варианту): на 01.01.2013 года составит 6,75 млн. кв. метров, средняя обеспеченность населения жильем - 21,5 кв. метров на человека (107 % от норматива); на 01.01.2014 года - 6,94 млн. кв. метров, 21,8 кв. метров на человека (109 %); на 01.01.2015 года - 7,13 млн. кв. метров, 22,2 кв. метров на человека (110,9 %).
Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе управляющими организациями различных форм собственности. На обслуживание основной доли жилфонда заключены договора с 40 управляющими компаниями (5,6 млн. кв. метров). Наиболее эффективной формой управления сегодня признано "Товарищество собственников жилья", что является стимулом для роста их количества; в городе действуют 93 ТСЖ (0,85 млн. кв. метров).
Одной из проблем отрасли остается жилищный фонд временных и ветхих строений, сегодня - это 1515 строений общей площадью 193,6 тыс. кв. метров. В текущем году в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" снесено строение по улице Северная. В целом за 2011 год будет снесено 8,3 тыс. кв. метров непригодного для проживания жилья, на прогнозный период планируется снос в объеме 115 тыс. кв. метров.
Количество водопроводов на конец года составит 25 единиц, мощность водопровода - 142,1 тыс. куб. метров в сутки, протяженность сетей - 397,1 км. Количество канализаций - 4 единицы, мощность канализационных сетей - 150,2 тыс. куб. метров в сутки, их протяженность - 379 км. Количество котельных - 19 единиц, центральных тепловых пунктов - 101, мощность котельных - 456 Гкал в час, протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении - 447 км. Протяженность линий электропередач - 1431,4 км. Протяженность линий газовой сети - 146,5 км, количество газифицированных квартир - 4765.
Изменение инфраструктуры городского коммунального хозяйства, ее обновление и оснащение происходит за счет строительства и реконструкции объектов. Данный факт позволяет обеспечить бесперебойное действие системы коммунального хозяйства, повышая качество оказываемых услуг. В рамках действующих инвестиционных программ по развитию объектов коммунального хозяйства ведутся работы по реконструкции и ремонту инженерных сетей. Замена и ремонт инженерных систем осуществляется за счет тарифа на подключение и инвестиционной составляющей к тарифу, а также бюджетных средств, выделяемых на финансирование программ.
В 2011 году по обновлению инженерной инфраструктуры:
- завершена реновация 5-ти участков канализационных коллекторов общей протяженностью - 3,01 км, реконструкция сетей - 1,5 км;
- ведется строительство магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения общей протяженностью 0, 46 км;
- проведена реконструкция магистральных тепловых сетей с применением современных технологий общей протяженностью 1 км (в 2-х трубном исчислении) от котельной N 7 до ТК-3 протяженностью 0,56 км и по проспекту Мира до УТ-2 (2ТК-22) по улице Лермонтова протяженностью 0,44 км.
В прогнозном периоде будет введено:
- в 2012 году - водовод Ду500 мм по улице 1 "З" (от улицы Показаньева до улицы 4 "З" с закольцовкой с водозабором "Кедровый Лог", протяженностью 1,63 км;
- в 2013 году - водовод Ду150 мм от водозабора "Кедровый лог" до поликлиники "Нефтяник" 0,40 км с увеличением до Ду250 мм;
- в 2014 году - 7,49 км водоводов; КНС мощностью 1,6 тыс. куб. метров в сутки по улице 1 "З", самотечный коллектор Ду1200 и 2 напорных коллектора Ду500 мм общей протяженностью 3,6 км.
Одним из методов ресурсосбережения в системе городского хозяйства является внедрение автоматизированных систем управления производственным процессом на объектах коммунального хозяйства и установка приборов учета. Ежегодно растет доля отпуска коммунальных услуг по показаниям приборов учета. Все объекты бюджетной сферы полностью оснащены приборами учета. Продолжается установка приборов учета населением, но основной прирост в последние годы происходит за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. 60701 квартира оборудована счетчиками на холодную и горячую воду.
По программным мероприятиям в жилищном фонде в настоящее время департаментом городского хозяйства ведется прием заявок от управляющих компаний на получение субсидии для возмещения затрат по установке общедомовых приборов учета, индивидуальных приборов учета.
Подготовлена конкурсная документация на проектные работы по установке приборов учета газа в ГРП и направлена в конкурсную комиссию для проведения тендера. Конкурс не состоялся. В настоящее время муниципальным учреждением "ДДТиЖКХ" ведутся работы по определению подрядчика на выполнение данных работ.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
3. Экологическая ситуация
Одним из приоритетных направлений развития социально-экономического развития города Сургута является повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.
В результате интенсивного освоения и застройки территории города, а также под действием водной эрозии происходит постоянное загрязнение водных объектов бытовыми и промышленными отходами. В связи с чем назрела необходимость в реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения водных объектов и улучшения экологической обстановки города.
Наиболее значимым водным объектом, расположенным на территории города является река Обь. На протяжении многих лет правый берег реки Оби на участке грузового речного порта до территории бывшего рыбокомбината подвергается интенсивной водной эрозии. Ежегодно смывается прибрежная полоса шириной от 0,5 до 4 метров. В результате размыва происходит загрязнение Оби.
С целью прекращения дальнейшего разрушения береговой линии принято решение о строительстве берегоукрепительных сооружений; и за счет средств бюджета города был выполнен проект берегоукрепления правого берега реки Оби. Данный объект в соответствии с проектом был разбит на 2 очереди строительства. Введена 1 очередь берегоукрепления на участке от грузового речного порта до пассажирского причала протяженностью 464 м, в 2012 году планируется завершить строительство 2 очереди берегоукрепления протяженностью 475 метров.
В городе постоянно ведется экологический мониторинг загрязнения атмосферного воздуха: при помощи стационарного поста и передвижной лаборатории - экологического поста ПЭП-1-1 осуществляется маршрутный контроль отбора проб в жилых микрорайонах и промышленных зонах города.
Работы по санитарному содержанию зеленых насаждений вдоль улиц и магистралей выполняются на 24 объектах (парки, скверы, мемориальные комплексы) площадью 241 га.
В целях выявления нарушений норм лесного законодательства и обеспечение пожарной безопасности проводится ежедневное патрулирование городских лесов, дачных кооперативов и организаций. Площадь городских лесов составляет 4445 га, работы по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения в городских лесах осуществляются на площади 59 га.
Сбор, вывоз и утилизация отходов выполняется в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также нормами противопожарной безопасности. Утилизация твердых бытовых отходов и медицинских отходов класса "А", производится путем захоронения на муниципальном полигоне твердых бытовых отходов. Медицинские и биологические отходы класса "Б" утилизируются в комплексе по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов.
Основу экологической политики и в последующие годы будет составлять: снижение уровня комплексного индекса загрязнения атмосферы; очистка и обустройство поверхностных водных объектов, благоустройство водоохраной зоны; ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земель; улучшение эстетического, санитарно-гигиенического и экологического состояния зеленых насаждений вдоль улиц и магистралей города.
VI. Прогноз объемов продукции, закупаемых для государственных
и муниципальных нужд
Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, является составной частью прогноза социально-экономического развития города.
Формирование прогноза закупок осуществлялось с использованием программного обеспечения "Автоматизированная система прогноза объемов закупок" разработанного Минэкономразвития России.
В 2011 году будет закуплено продукции (товаров, работ, услуг) на сумму 7739,9 млн. рублей. В среднесрочной перспективе объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования составит: в 2012 году - 7895,3 млн. рублей; в 2013 году - 6603,1 млн. рублей; в 2014 году - 7608,7 млн. рублей.
Структура закупок, осуществляемых для муниципальных нужд, в текущем году выглядит следующим образом: товары - 38,8 %, работы - 40,6 %, услуги - 20,6, прочие - 0,01 %. В 2012 - 2014 годы структура закупок, осуществляемых для муниципальных нужд, существенно не изменится: в 2014 году доля товаров составит 39,7 %, работ - 31,5 %, услуг - 28,8 %.
При формировании прогноза на очередной и плановый период объемы и суммы закупок рассчитывались исходя из обоснованной платежеспособной потребности в товарах, работах, услугах с применением планового метода обоснования финансирования закупаемой продукции, а также метода индексации расходов.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов разработан в рамках осуществления бюджетного процесса и соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Параметры прогноза используются при прогнозировании состояния экономики автономного округа и являются одним из исходных документов для составления проекта бюджета города.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 октября 2011 г. N 7362 "О прогнозе... |