Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 16 декабря 2011 г. N 8781

Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте
на период с 2011 по 2015 годы"

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы"
Основание для разработки программы	1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 3. Федеральный закон от 8 ноября 2007 год N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 4. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2010 N 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы"; 5. Постановление Администрации города от 01.03.2011 N 970 "О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут".
Куратор программы	Заместитель главы Администрации города, курирующий департамент архитектуры и градостроительства.
Наименование администратора и соадминистратора (ов) программы	Администратор программы - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее - ДАиГ). Соадминистратор программы - департамент городского хозяйства Администрации города (далее - ДГХ).
Цели программы	1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города. 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.
Задачи программы	1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения. 2. Строительство автомобильных дорог и улиц. 3. Реконструкция автомобильных дорог и улиц. 4. Капитальный ремонт автомобильных дороги улиц. 5. Ремонт автомобильных дорог. 6. Капитальный ремонт линий уличного освещения.
Сроки и этапы реализации программы	2011 - 2015 годы. Реализация долгосрочной целевой программы выполняется в один этап
Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы:	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет - 2 173 721,4 тыс. рублей (прогноз), в том числе: 2011 г.- 459 240,5 тыс. рублей; 2012 г. - 387 377,9 тыс. рублей; 2013 г.- 426 155,9 тыс. рублей; 2014 г. - 431 799,1 тыс. рублей; 2015 г. - 469 148,0 тыс. рублей (прогноз). Источниками финансирования являются средства бюджета города и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа.
Ожидаемые результаты реализации программы	1.Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения - 3 проектов. 2. Строительство автомобильных дорог и улиц - 2,33 км. 3. Реконструкция дорог и улиц - 0,77 км. 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц - 49,2 тыс. кв. м. 5. Ремонт автомобильных дорог - 816,61 тыс. кв. м. 6. Капитальный ремонт линий уличного освещения - 17,11 км.
Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением программы:	Непосредственный контроль за исполнением программы осуществляет куратор. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств в части проектирования, строительства и реконструкции дорог, улиц и транспортных сооружений. Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, определено муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Соадминистратор - несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, а также за целевым использованием бюджетных средств на данные мероприятия и является соисполнителем долгосрочной целевой программы, предоставляет Администратору ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения. Единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, определено муниципальное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса". Администратор представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2010 N 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы" и Постановлением Правительства автономного округа от 14.09.2009 N 247-п "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2012 - 2015 годы" предусмотрены денежные средства на софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог муниципальных образований. Одним из условий софинансирования является наличие у муниципального образования программы по строительству и реконструкции дорожно-уличной сети, в которой предусмотрены средства и из городского бюджета.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Сургута позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, обеспечить существенное увеличение объема, повышения качества выполняемых работ. Это обстоятельство является одной из причин разработки данной программы. Строительство, реконструкция капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе как в существующих микрорайонах, так и во вновь застраиваемых.

Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом и высоким уровнем доходов населения. Объем доходов населения в 2,5 раза выше чем в среднем по Российской Федерации. Следствием этого является высокий уровень автомобилизации. Показатели выглядят так:

- всего транспорта на 1000 жителей - 479 единиц;

- легкового транспорта на 1000 жителей - 333 единиц;

Количество автотранспорта ежегодно увеличивается на 3-4 тысяч единиц. Население города в 2010году составило 300,3 тыс. жителей.

Улично-дорожная сеть города Сургута на сегодняшний день включает в себя:

- длина городских дорог 240,33 км;

- протяженность ливневой канализации - 76,4 км;

- линии уличного освещения - 311 км;

- светофорные объекты - 122 единиц;

- дорожные знаки - 9726 единиц.

Генеральным планом к 2025 году предусмотрено строительство жилья в объеме ориентировочно 2600 т.м2 (т.е. 170 - 180 т.м2 ежегодно). Поскольку точечная застройка и застройка на освоенных территориях в основном завершена, то речь идет об освоении новых территорий (микрорайоны: 30, 30А, 30 Б, 30 В, 30 Г, часть коммунального квартала 8, 35 А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51) не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, и реконструкции старых микрорайонов (1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 27а, 26, 28, 29).

Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и не пропорциональное увеличение количества и качества дорог провело к перегруженности и пробкам на многих дорогах города.

Рост автомобильного парка, увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта, перегруженность дорог приводит к преждевременному износу асфальтового покрытия.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:

- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;

- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;

- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц;

- перегруженность улично-дорожной сети;

- увеличение интенсивности движения;

- отсутствие магистралей непрерывного движения;

- недостаточная плотность транспортной сети (в западной и восточной частях города - 1,5 км/км2, в промышленной зоне - 0,5 км/км2, а по СНиП - 2,2-2,5);

- отсутствие транспортной инфраструктуры не позволяет организовать условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах;

- ухудшение экологической обстановки в городе (концентрация формальдегида в ПДК 2003 году - 1,76, 2009 г- 4,1; оксида углерода 2003г. - 0,61 , в 2009 г.- 0,71, 3,4-бензпирена в 2006 г.- 2,2 , в 2009 г.- 2,5).

Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства и их развитие является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.

Динамика изменения целевых показателей

Наименование показателя	Едн. Изм.	Отчетный год 2008	Отчетный год 2009	Отчетный год 2010	Текущий год 2011
1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения	проект	-	-	-	3
2. Строительство автомобильных дорог и улиц	км	1,292	2,105*	1,847	1,165
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц	тыс. кв. м	2,8	-	-	-
4. Капитальный ремонт линий уличного освещения	км.	6,05	0,45	-	5,6
5. Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв. м	205,89	23,5	84,6	170,29

* В 2009 году введена в эксплуатацию улица Мира, фактически построенная в 2007 году, в связи с тем, что СГМУП "Городские тепловые сети" выполняли переустройство тепловых сетей.

3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целями долгосрочной целевой программы являются:

1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города;

2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.

Для достижения цели 1 необходимо решение следующих тактических задач:

- выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения*;

- строительство автомобильных дорог и улиц;

- реконструкция автомобильных дорог и улиц;

*в рамках программы финансируется выполнение проектной документации объекта в части раздела "Автомобильные дороги".

Для достижения цели 2 необходимо решение следующих тактических задач:

- капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц;

- ремонт автомобильных дорог;

- капитальный ремонт линий уличного освещения.

4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

Срок реализации программы - с 2011 по 2015 годы.

Реализация долгосрочной целевой программы выполняется в один этап:

Длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течении 1-2 лет, а также строительно-монтажные работы, которые выполняются от 2 до 4 лет, при недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течении трехлетнего бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования, так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуатацию, объемы реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорожно-транспортной сети.

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования
долгосрочной целевой программы

Финансирование программы предусматривается за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внебюджетных средств методом привлечения частных инвестиций.

Общий объем денежных средств, необходимых для реализации долгосрочной целевой программы на 2011 - 2015 годы с учетом лимитов финансирования на 2011 год и плановый период до 2014 года и прогноза на 2015 годы составляет - 2 173 721,4 тыс. рублей (приложение 1) в том числе:

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы на 2011 - 2013 годы в соответствии с утвержденным бюджетом финансирования на 2011 год и на плановый период до 2014 года составляет - 1704573,4 тыс. рублей (таблица 1)

Таблица 1

Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Всего расходов	в том числе по годам:
		2011 г (план)	2012 г (план)	2013 г (план)	2014 г (план)
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы - всего, в том числе:	1 704573,4	459 240,5	387 377,9	426 155,9	431 799,1
- городской бюджет	671 002,8	202 408,9	128 464,9	167 242,9	172 886,1
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)	1 033570,6	256 831,6	258 913,0	258 913,0	258 913,0
- федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0	0	0	0	0
- другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников)	0	0	0	0	0
1.2. Объем бюджетных ассигнований администратора, в том числе:	954 634,1	309 285,6	215 083,1	215 182,2	215 083,2
- городской бюджет	117 078,5	52 454,0	21 509,1	21 607,2	21 508,2
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)	837 555,6	256 831,6	193 574,0	193 575,0	193 575,0
- федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0	0	0	0	0
- другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников)	0	0	0	0	0
1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора - всего, в том числе:	749 939,3	149 954,9	172 294,8	210 973,7	216 715,9
- городской бюджет	553 924,3	149 954,9	106 955,8	145 635,7	151 377,9
- окружной бюджет (на условиях софинансирования)	196 015,0		65 339,0	65 338,0	65 338,0
- федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	0	0	0	0	0
- другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников)	0	0	0	0	0

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Расчетный объем средств, необходимых для реализации всех мероприятий программы составляет 4 862 769,2 млн. рублей (приложении 2).

6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

Показатели выполнения программы	Ед. измерения	Всего	2011	2012	2013	2014	2015 прогноз
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения.	проект	3	3	-	-	-	-
Строительство автомобильных дорог и улиц	км	2,332	1,165	-	1,167	-	-
Реконструкция автомобильных дорог и улиц	км	0,77	-	-	-	-	0,77
Капитальный ремонт линий уличного освещения	км	17,11	5,6	6,01	-	3,00	2,5
Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц	тыс. кв. м	49,2	-	-	-	-	49,2
Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв. м	816,61	170,29	106,16	178,29	199,87	162,0

7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения - 3 проектов (раздел "Автомобильная дорога").

2. Строительство автомобильных дорог и улиц протяженностью 2,332 км.

3. Реконструкция дорог и улиц протяженностью 0,77 км.

4. Капитальный ремонт 49,2 тыс. кв. м автомобильных дорог и улиц.

5. Ремонт 816,61 тыс. кв. м автомобильных дорог.

6. Капитальный ремонт 17,11 км линий уличного освещения.

8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации программных мероприятий представленных в приложении 1.

9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы,
система организации контроля за исполнением долгосрочной
целевой программы:

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы Администрации города, курирующий департамент архитектуры и градостроительства.

Департамент архитектуры и градостроительства является Администратором программы и осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств в части выполнения проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги и улицы*, транспортные сооружения; строительство и реконструкции дорог и улиц.

Для реализации программы единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог и улиц, за счет бюджетных источников финансирования, определено муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".

Департамент городского хозяйства является соадминистратором долгосрочной целевой программы и несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, а также за целевым использованием бюджетных средств на данные мероприятия.

Единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, за счет бюджетных источников финансирования, определено муниципальное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".

В целях подготовки отчетности, департамент городского хозяйства представляет департаменту архитектуры и градостроительства отчет об исполнении мероприятий программы (капитальный ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт уличного освещения, ремонт автомобильных дорог):

- ежеквартальный в срок до 17 числа месяца, следующего за отчетным периодом,

- годовой, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом информацию о ходе реализации и финансировании программы.

Сводный отчет готовит департамент архитектуры и градостроительства и представляет отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политики Администрации города:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.