Приложение 1

Приложение 1

Программные мероприятия по реализации долгосрочной целевой
программы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период
с 2011 по 2015 годы" и ожидаемые результаты

N п/п	Наименование объекта	Ед.изм.	Источники финансирования	Объем финансирования (всего тыс. руб.)	в том числе по годам:					Исполнитель программно го мероприятия (администратор-департамент архитектуры и градостроительства далее ДАиГ, соадминистратор-департамент городского хозяйства далее ДГХ)	Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе:
					2011 план	2012 план	2013 план	2014 план	2015 прогноз		2011 план	2012 план	2013 план	2014 план	2015 прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Цель N 1 Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города.
	Показатели результата достижения цели N 1			1 165 634,1	309 285,6	215 083,1	215 182,2	215 083,2	211 000,0
	Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения.	проект	местный бюджет	5 498,0	5 498,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3	_	_	_	_
	Строительство автомобильных дорог и улиц	км	местный окружной бюджет	941 584,8	303 787,6	215 083,1	215 182,2	106 531,9	101 000,0		1,165	_	1,167	_	_
	Реконструкция автомобильных дорог и улиц	км	местный окружной бюджет	218 551,3	0	0	0	108 551,3	110 000		_	_	_	_	0,770
1.1	Задача N 1 Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения			5 498,0	5 498,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3	_	_	_	_
1.1.1	Мероприятие 1: Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З" 5 пусковой комплекс, съезд на улицу Энгельса).		местный бюджет	1 400,0	1 400,0
	Показатель результативности мероприятия 1: выполнение проектно-изыскательских работ	проект				0	0	0	0	ДАиГ	1	_	_	_	_
1.1.2	Мероприятие 2: Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской г. Сургуте.		местный бюджет	1 463,0	1 463,0
	Показатель результативности мероприятия 2: выполнение проектно-изыскательских работ	проект				0	0	0	0	ДАиГ	1	_	_	_	_
1.1.3	Мероприятие 3: Магистральная ул. 1-В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция		местный бюджет	2 635,0	2 635,0
	Показатель результативности мероприятия 3: выполнение проектно-изыскательских работ	проект				0	0	0	0	ДАиГ	1	_	_	_	_
1.2	Задача N 2 Строительство автомобильных дорог и улиц			941 584,8	303 787,6	215 083,1	215 182,2	106 531,9	101 000,0		1,165	_	1,167	_	_
1.2.1	Мероприятие 4: Магистральная улица 23 "В" от улицы 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения			303 787,6	303 787,6	0,0	0,0	0	0
	Показатель результативности мероприятия 4: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	46 956,0	46 956,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДАиГ	1,165	_					_	_	_
			окружной бюджет	256 831,6	256 831,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Мероприятие 5: Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (2 пусковой комплекс)			287 178,2	0,0	215 083,1	72 095,1	0,0	0,0
	Показатель результативности мероприятия 5: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	28 807,6	0,0	21 509,1	7 298,5	0,0	0,0	ДАиГ	_	_					0,937	_	_
			окружной бюджет	258 370,6		193 574,0	64 796,6
1.2.3	Мероприятие 6: Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте 1п.к.			154 619,0	0,0	0,0	48 087,1	106 531,9	0,0
	Показатель результативности мероприятия 6: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	15 461,9	0,0		4 808,7	10 653,2		ДАиГ
			окружной бюджет	139 157,1	0,0		43 278,4	95 878,7
1.2.4	Мероприятие 7: Улица Университетская от ул. 23"В" до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс, г. Сургут			95 000,0	0,0	0,0	95 000,0	0,0
	Показатель результативности мероприятия 7: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	9 500,0	0,0	0,0	9 500,0			ДАиГ	_	_					0,230	_	_
			окружной бюджет	85 500,0	0,0	0,0	85 500,0
1.2.5	Мероприятие 8: Проезд Мунарева			101 000,0	0,0	0,0		0,0	101 000,0
	Показатель результативности мероприятия 7: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	10 100,0					10 100,0	ДАиГ
			окружной бюджет	90 900,0					90 900,0
1.3	Задача N 3 Реконструкция автомобильных дорог и улиц			218 551,3	0,0	0,0	0,0	108 551,3	110 000,0		_	_	_	_	0,770
1.3.1	Мероприятие 10: Магистральная ул. 1- В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция			218 551,3	0,0	0,0	0,0	108 551,3	110 000,0
	Показатель результативности мероприятия 10: реконструкция автомобильной дороги	км	местный бюджет	21 855,0	0,0	0,0	0,0	10 855,0	11 000,0	ДАиГ	_	_					_	_	0,770
			окружной бюджет	196 696,3	0,0	0,0	0,0	97 696,3	99 000,0
2.	Цель N 2 Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.
	Показатели результата достижения цели N 2			1 008 087,3	149 954,9	172 294,8	210 973,7	216 715,9	258 148,0	ДГХ
	Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц	тыс. кв. м	местный бюджет	96 000,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	96 000,0		-	-	-	-	49,20
	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв. м	местный бюджет	684 507,4	137 667,3	97 672,5	145 635,7	146 877,9	156 654,0		170,29	106,16					178,29	199,87	162,00
			окружной бюджет	196 015,0	0 ,0	65 339,0	65 338,0	65 338,0	0 ,0
	Капитальный ремонт линий уличного освещения	км	местный бюджет	31 564,9	0,0	9 283,3	0 ,0	4 500,0	5 494,0		5,60	6,01	-	3,00	2,50
2.1	Задача N 1 Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц			96 000,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	96 000,0
2.1.1	Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц		местный бюджет	96 000,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	96 000,0	ДГХ	-	-					-	-	49,20
	Показатель результативности мероприятия 1: капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц	тыс. кв. м	местный бюджет	96 000,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	96 000,0
2.2	Задача N 2 Ремонт автомобильных дорог			880 522,4	137 667,3	163 011,5	210 973,7	212 215,9	156 654,0		170,29	106,16	178,29	199,87	162,00
2.2.1	Мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог		местный бюджет	661 959,0	137 667,3	89 644,1	138 375,7	139 617,9	156 654,0	ДГХ	170,29	85,80					132,40	133,60	162,00
	Показатель результативности мероприятия 2: ремонт автомобильных дорог	тыс. кв. м	местный бюджет	661 959,0	137 667,3	89 644,1	138 375,7	139 617,9	156 654,0
2.2.2	Ремонт автомобильных дорог в рамках мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" целевой программы ХМАО - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"			218 563,4	0,0	73 367,4	72 598,0	72 598,0	0,0		_	20,36	45,89	66,27	_
2.2.2.1	Мероприятие 4: Проспект Комсомольский на участке от ул. Геологической до ул. Югорская			67 393,7		67 393,7
	Показатель результативности мероприятия 4: ремонт автомобильной дороги	тыс. кв. м.	местный бюджет	6 739,4		6 739,4				ДГХ	-	14,76					-	-	-
			окружной бюджет	60 654,3		60 654,3
2.2.2.2	Мероприятие 5: Улица Губкина			5 973,7		5 973,7
	Показатель результативности мероприятия 5: ремонт автомобильной дороги	тыс. кв. м.	местный бюджет	1 289,0		1 289,0				ДГХ	-	5,60					-	-	-
			окружной бюджет	4 684,7		4 684,7
2.2.2.3	Мероприятие 6: Путепровод на развязке "Нефтеюганское шоссе - ул. Грибоедова" (Грибоедовская развязка)			72 598,0			72 598,0
	Показатель результативности мероприятия 6: ремонт автомобильной дороги	тыс. кв. м.	местный бюджет	7 260,0			7 260,0			ДГХ	-	-					45,89	-	-
			окружной бюджет	65 338,0			65 338,0
2.2.2.4	Мероприятие 7: Нефтеюганское шоссе от транспортной развязки по ул. Грибоедова до транспортной развязки в районе п. Солнечный (50%)			72 598,0				72 598,0
	Показатель результативности мероприятия 7: ремонт автомобильной дороги	тыс. кв. м.	местный бюджет	7 260,0				7 260,0		ДГХ	-	-					-	66,27	-
			окружной бюджет	65 338,0				65 338,0
2.3	Задача N 3 Капитальный ремонт линий уличного освещения			31 564,9	12 287,6	9 283,3	0 ,0	4 500,0	5 494,0		5,60	6,01	-	3,00	2,50
2.3.1	Мероприятие 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения		местный бюджет	31 564,9	12 287,6	9 283,3	0 ,0	4 500,0	5 494,0	ДГХ
	Показатель результативности мероприятия 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения	км	местный бюджет	31 564,9	12 287,6	9 283,3	0 ,0	4 500,0	5 494,0		5,60	6,01	-	3,00	2,50
3	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы			2 173 721,4	459 240,50	387 377,90	426 155,90	431 799,10	469 148,00