Приложение 2. Целевые показатели долгосрочной целевой программы

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

в муниципальном образовании городской округ
город Сургут на 2010 - 2015 годы"

Целевые показатели долгосрочной целевой программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2007	2008	2009	2010			2011*	2012*			2013*			2014*	2015*
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта	кг у.т./тыс. руб.
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее МО)	%	99	99	99	99			100	100			100			100	100
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	40,02	46,1	49,7	57			80	100			100			100	100
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	44	44,5	55,9	65			80	100			100			100	100
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за которого осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	100	77,0	80,0	85			90	100			100			100	100
А.6.	Объем привлеченных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программы	%	-	-	-	0,36			0,74		1,05			0,85		0,56	0,56
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб.м.
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Удельный расход ТЭ учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. метр общей площади	Гкал/кв.м.	0,2264	0,1991	0,1955		0,2324		0,23			0,23			0,23	0,23		0,23
С.2.	Удельный расход ТЭ учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. метр общей площади	Гкал/кв.м.	0,2740	0,2740	0,2740		0,2740		0,27			0,27			0,27	0,27		0,27
С.3.	Изменение удельного расхода ТЭ учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. метр общей площади	Гкал/кв.м.	-	-0,0273	-0,0035		0,0369		0,04			0,04			0,04	0,04		0,04
С.4.	Изменение удельного расхода ТЭ учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. метр общей площади	Гкал/кв.м.	-	0	0		0		0			0			0	0		0
С.5.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	1,2104	1,3764	1,4014		1,1790		1,17			1,17			1,17	1,17		1,17
С.6.	Удельный расход воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	куб.м./чел.	12,3167	12,9535	10,6522		9,5354		9,53			9,53			9,53	9,53		9,53
С.7.	Удельный расход воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 человека	куб.м./чел.	20,9524	20,9524	20,1411		20,1		20,1			20,1			20,1	20,1		20,1
С.8.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	куб.м./чел.	-	0,6367	-2,3012		-1,1169		-0,01			0			0	0		0
С.9.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 человека	куб.м./чел.	-	0,0000	-0,8113		-0,0411		0			0			0	0		0
С.10.	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,5878	0,6182	0,5289		0,4744		0,47			0,47			0,47	0,47		0,47
С.11.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	кВтч/чел	472,20	487,19	486,96		491,81		491,81			491,81			491,81	491,81		491,81
С.12.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 человека	кВтч/чел	0	0	0		0		0			0			0	0		0
С.13.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	кВтч/чел	-	14,9922	-0,2319		4,8571		0,0000			0,0000			0,0000	0,0000		0,0000
С.14.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 человека	кВт/чел	0	0	0		0		0			0			0	0		0
С.15.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0	0	0		0		0			0			0	0		0
С.16.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы на территории МО	%	100	100	100		100		100			100			100	100		100
С.17.	Доля объемов ТЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы на территории МО	%	97,9527	97,7816	97,8381		100		100			100			100	100		100
С.18.	Доля объемов воды, потребляемой учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой учреждениями бюджетной сферы на территории МО	%	99,1900	99,2482	99,1147		100		100			100			100	100		100
С.20.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы:
С.20.1.	для фактических условий	%	0,0155	0,0166	0,0221		0,0246		0,0240			0,024			0,024	0,024		0,024
С.20.2	для сопоставимых условий	%	0,0155	0,0205	0,0237		0,0271		0,0270			0,027			0,027	0,027		0,027
С.21.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы:
С.21.1.	для фактических условий	тыс. руб.		0,0011	0,0055		0,0025		0,0025			0,0025			0,0025	0,0025		0,0025
С.21.2.	для сопоставимых условий	тыс. руб.		0,0050	0,0031		0,0035		0,0035			0,0035			0,0035	0,0035		0,0035
С.22.	Доля учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме учреждений бюджетной сферы, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	0		0,93		39,25			100			-	-		-
С.23.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0		0		2			2			2	2		2
С.24.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договора	%	0	0	0		0		0			0			0	0		0
С.25.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	0	0	0		0		0			0			0	0		0
Группа Д. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
Д.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах на территории МО	%	80,0000	83,0000	86,1188			88,2520	100		100			100		100	100
Д.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	100	100	100			100	100		100			100		100	100
Д.3.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в жилых домах на территории МО	%	12,1240	14,0219	18,2091			18,6511	100		100			100		100	100
Д.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	24,4633	35,2042	56,9408			77,8791	100		100			100		100	100
Д.5.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах на территории МО	%	50,0463	47,2215	50,6743			48,2516	100		100			100		100	100
Д.6.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	14,8889	21,6536	50,0287			44,7599	100		100			100		100	100
Д.7.	Доля объемов природного газа, потребляемого в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в жилых домах на территории МО	%	100	100	100			100	100		100			100		100	100
Д.8.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета) в расчете на 1 кв.м. общей площади	Гкал/кв.м.	0,3601	0,3101	0,3026			0,3438	0,34		0,34			0,34		0,34	0,34
Д.9.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м. общей площади	Гкал/кв.м.	0,0011	0,0010	0,0011			0,0010	0,001		0,001			0,001		0,001	0,001
Д.10.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета) в расчете на 1 кв.м. общей площади:
Д.10.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м.		-0,0499	-0,0075			0,0411	0,04		0,04			0,04		0,04	0,04
Д.10.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.		-0,0499	-0,0574			-0,0163	0,0299		0,0374			-0,0038		0,0000	0,0000
Д.11.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м. общей площади:
Д.11.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м.		-0,0001	0,0001			0,0000	0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
Д.11.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.		-0,0001	0,0000			-0,0001	0,0000		-0,0001			0,0000		0,0000	0,0000
Д.12	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
Д.12.1	для фактических условий	-	0,0030	0,0031	0,0035			0,0030	0,0029		0,0029			0,0029		0,0029	0,0029
Д.12.2	для сопоставимых условий	-	0,0030	0,0026	0,0029			0,0029	0,0032		0,0033			0,0029		0,0029	0,0029
Д.13	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./кв.м.	1,3400	1,6092	3,5399			2,7013	2,70		2,70			2,7		2,7	2,7
Д14	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб.м./кв.м.	0,0079	0,0124	0,0160			0,0183	0,018		0,018			0,018		0,018	0,018
Д.15	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
Д.15.1	для фактических условий	куб.м./кв.м.	-	0,2691	1,9308			-0,8386	0,83		0,83			0,83		0,83	0,83
Д.15.2	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	-	0,2691	2,1999			1,3613	1,36		1,36			1,36		1,36	1,36
Д.16	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
Д.16.1	для фактических условий	куб.м./кв.м.	-	0,0045	0,0036			0,0022	0,002		0,002			0,002		0,002	0,002
Д.16.2	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	-	0,0045	0,0081			0,0103	0,01		0,01			0,01		0,01	0,01
Д.17	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
Д.17.1	для фактических условий	-	0,0059	0,0077	0,0045			0,0068	0,006		0,006			0,006		0,006	0,006
Д.17.2	для сопоставимых условий	-	0,0059	0,0093	0,0120			0,0136	0,013		0,013			0,013		0,013	0,013
Д.18.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв.м.	59,6800	59,0400	62,3500			60,5600	60,56		60,56			60,56		60,56	60,56
Д.19.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв.м.	50,5800	59,9600	55,3900			52,1600	52,2		52,2			52,2		52,2	52,2
Д.20	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
Д.20.1	для фактических условий	кВтч/кв.м.	-	-0,6400	3,3100			-1,7900	1,79		1,79			1,79		1,79	1,79
Д.20.2	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	-	-0,6400	2,6700			0,8800	0,88		0,88			0,88		0,88	0,88
Д.21.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
Д.21.1	для фактических условий	кВтч/кв.м.	-	9,3800	-4,5700			-3,2300	3,2		3,2			3,2		3,2	3,2
Д.21.2	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	-	9,3800	4,8100			1,5800	1,58		1,58			1,58		1,58	1,58
Д.22.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
Д.22.1	для фактических условий	-	0,8475	1,0156	0,8884			0,8613	0,86		0,86			0,86		0,86	0,86
Д.22.2	для сопоставимых условий	-	0,8475	1,0047	0,9281			0,8740	0,87		0,87			0,87		0,87	0,87
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре
Е.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	-	-2,84	2,47			2,4	2,4		2,4			2,4		2,4	2,4
Е.2.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	-7830172	-3646720	8672684			8672684	8672684		8672684			8672684		8672684	8672684
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	55834,92	-29957,84	27022,06			27022,00	27022		27022			27022		27022	27022
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м.	485802	40433	20017			20017,00	20017		20017			20017		20017	20017
Е.5.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	436,21	-3812,03	-30511,07			30511	30511		30511			30511		30511	30511